【正文】 控工作組，業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人為內(nèi)控工作組組長(zhǎng)，并設(shè)置兼職內(nèi)控管理員，使每個(gè)部門(mén)及人員高度重視內(nèi)控工作。 內(nèi)控部分板塊，組織業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行全面流程梳理，有不符合內(nèi)控原則的流程，制定流程改造計(jì)劃，并推動(dòng)改造完成。關(guān)于“如何開(kāi)展內(nèi)控工作”的淺見(jiàn)企業(yè)實(shí)行內(nèi)部控制的根本目的在于: 一是保證將企業(yè)所有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)都納入計(jì)劃軌道，完成計(jì)劃規(guī)定的任務(wù)，實(shí)現(xiàn)預(yù)定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。通過(guò)內(nèi)控人員審核的業(yè)務(wù)流程，才可發(fā)布執(zhí)行。二、要順利推動(dòng)內(nèi)控工作，須增強(qiáng)內(nèi)控工作人員的專(zhuān)業(yè)性?xún)?nèi)控工作人員為內(nèi)控工作的實(shí)施主體，須熟悉內(nèi)部控制的理論知識(shí)，熟讀并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引》等行業(yè)規(guī)范，并不斷學(xué)習(xí)先進(jìn)企業(yè)的內(nèi)部控制案例，結(jié)合實(shí)際情況，對(duì)本公司的內(nèi)控體系建設(shè)提出優(yōu)化建議?！豆こ添?xiàng)目的內(nèi)部控制制度》（如企業(yè)業(yè)務(wù)涉及到工程）《資產(chǎn)管理的內(nèi)部控制制度》等等 制定并發(fā)布以上內(nèi)控制度，一方面明確各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)則，另一方面，通過(guò)制度為內(nèi)控工作人員授權(quán)，內(nèi)控工作人員可據(jù)此，開(kāi)展相應(yīng)的