【正文】 監(jiān)督職能的同時，注重通過發(fā)揮內(nèi)審的評價、咨詢等職能，提升企業(yè)核心競爭力的做法給與會者留下了深刻印象。由于高壓柜體等屬于新開發(fā)殼體造成的不合格，不納入質(zhì)量指標統(tǒng)計和考核。（環(huán)保分廠）現(xiàn)場滅火器全部去重裝滅火劑，應分批重裝。計劃部下達輔料采購計劃給采購部門時需提供客戶確認的產(chǎn)品標樣，并建立輔料信息管理庫。一、現(xiàn)場好的方面及亮點： 80208運輸順槽：（1）巷道施工工藝突出；（2）工具擺放及牌版懸掛整齊； 80208運輸順槽：（1）巷道衛(wèi)生整潔；（2）工具箱設計突出；二、本次查出的問題具體如下： 80208運輸順槽：（1）巷道皮帶下浮煤清理不干凈；（2）巷道內(nèi)噴巷不及時；（3）工作面右?guī)推珟吞幬刺幚恚?80208運輸順槽：（1）皮帶維護不足；（2）H架101架處二聯(lián)輥損壞未及時更換；（3）需加強錨桿支護；（4）水泵放置不合理；（5）錨桿支護未成一條線；軌道暗斜井：（1）工作面右?guī)统尚筒缓茫唬?）2號交叉點口電纜懸掛需整理；（3）工作面左幫，幫網(wǎng)應及時支護；（4）巷道淤泥應及時清理；膠帶暗斜井：（1）牌版懸掛不整齊；（2）道夾板螺絲松動；（3）物料碼放不整齊；（4）工作面寬度不夠；（5）二寸管擺放不整齊；（6）物料箱擺放不集中；（7）噴漿料須整理；（8）道軌接頭間隙大；三、經(jīng)現(xiàn)場與會人員的綜合評比如下： 第一名：80208運輸順槽； 第二名：80208回風順槽； 第三名：軌道暗斜井； 第四名：膠帶暗斜井；根據(jù)福達政字【2011】7號文件要求對第一名:80208運輸順槽(綜掘隊)獎勵一萬元；第二名: 80208回風順槽(開拓一隊)獎勵六千元；對最差巷道膠帶暗斜井（開拓二隊）處罰二千元。四、內(nèi)銷N116/FA130144批紗線出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由苗工牽頭，工程技術中心做為QC課題研究。由此原因產(chǎn)生的人工費用要由我公司承擔。只提供了電網(wǎng)產(chǎn)品的調(diào)查，對制氫設備沒有做調(diào)查。JP柜調(diào)試用三相功率源已采購到廠。三是重視理論和經(jīng)驗的交流。內(nèi)審是在企業(yè)領導人或單位主要負責人的直接領導下工作，作用的發(fā)揮在很大程度上取決于單位領導人對內(nèi)審工作的重視程度。從我省目前內(nèi)部審計的實際情況來看，每年管理審計和效益審計大體占40%左右，顯然還需要進一步加大管理審計和效益審計方面的力度；第二，切實提高管理審計和效益審計的水平。就當前內(nèi)部審計面臨的形勢，王悅廳長指出，要從四個方面來認識。首先，要以科學發(fā)展觀為指導，堅持以人為本，增強宏觀意識、全局意識、協(xié)調(diào)發(fā)展意識，促進部門和單位全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。中國內(nèi)部審計協(xié)會王道成會長、曹志勇副秘書長、遼寧省審計廳王悅廳長出席會議并發(fā)表了講話。2）雨水及生活用水排放需盡快確定，明年雨季及業(yè)主入住前要施工完。2）A12樓完成今天完成屋面梁板混凝土澆筑，3）A13樓內(nèi)墻完成抹灰，外墻涂料底層完。4）A15樓完成三層磚墻砌筑。4）針對施工場地內(nèi)雨、污水排放，我們將同住建局對接，盡快給予答復；一經(jīng)確認將同設計溝通確認各樓棟化糞池位置。內(nèi)部審計作為部門和單位自我約束機制、內(nèi)部控制機制的重要組成部分，具有熟悉企業(yè)生產(chǎn)過程及其經(jīng)營管理的特點，能夠從維護企業(yè)整體利益出發(fā)，把握企業(yè)運營風險，提出加強管理和提高效益的意見和建議。就進一步加強和改進我省的內(nèi)部審計工作提出了五點意見，主要是：第一，抓住機遇，乘勢而上，進一步增強做好內(nèi)部審計工作的責任感和使命感。把內(nèi)部審計定位在 “管理”加“效益”上，能夠揚長避短，使其優(yōu)勢發(fā)揮達到最大化。內(nèi)部審計協(xié)會要全面履行職責，積極接受審計機關的指導、監(jiān)督和管理，努力探索通過協(xié)會開展卓有成效的工作，促進內(nèi)部審計發(fā)展的新路子。幾個單位的共同做法是：一是立足實際多形式培訓人才。方圓認證中心就我廠管理體系進行審核中整理的13項其他問題，請相關責任部門根據(jù)實際情況制定整改措施，6月底前完成。（物資部）2）鍍鎳工序外包驗收記錄沒有具體檢測數(shù)據(jù)（供方提供數(shù)據(jù)也可）。會議內(nèi)容：一、德國135訂單7月3日計劃部下達生產(chǎn)通知單，此單912004款有151條拉鏈，共5種色，全部定制是淺金色，7月30日大貨回織廠，8月16日德國客戶只確認三種拉鏈的顏色，另外兩種拉鏈不確認的顏色應為戧色，造成90條拉鏈重新定制，當再次定制90條戧色拉鏈時，由于交期緊張未要求新的供應商提供戧色標樣，現(xiàn)供貨商提供的標樣戧色與原供貨商提供標樣戧色不一至，導致客戶再次不確認，再次造成90條拉鏈無法使用。三、計劃部在更新計劃單時一定要雙方書面簽字確認。相互學習、取長補短、共同提高。采購部在采購輔料時一定要提供給加工廠標樣。（安全監(jiān)察部）9）質(zhì)管部對危險源管理方案的理解有偏差，要引進新的改進措施，不能是原有措施的羅列，促使持續(xù)改進（如無新措施，原采取措施可控，則直接運行控制即可）。質(zhì)量管理部統(tǒng)計未對號項目匯報李副廠長，李副廠長進行統(tǒng)一安排。在《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》（審計署第4號令）中，多次提到單位主要領導和內(nèi)部審計機構的關系，這些規(guī)定和會議經(jīng)驗證明，領導的重視、關心和支持是關鍵。審計質(zhì)量是審計工作的生命線，審計要以質(zhì)量求發(fā)展，以質(zhì)量求聲譽，以質(zhì)量求權威。提高內(nèi)部審計隊伍的素質(zhì)，一是要加強學習和培訓，努力培養(yǎng)“復合