【正文】 主題。幾個(gè)單位的共同做法是：一是立足實(shí)際多形式培訓(xùn)人才。積極參加各種形式的內(nèi)部和外部交流，拓展視野，全面提高整體審計(jì)能力，在實(shí)踐中完善工作；四是樹(shù)立客觀公正、實(shí)事求是、廉潔奉公、恪盡職守的職業(yè)形象。中石油遼河油田公司全面深入開(kāi)展內(nèi)部控制審計(jì)，使公司在油水氣井測(cè)試、材料管理、固定資產(chǎn)管理、節(jié)能資金項(xiàng)目管理等方面都健全完善了內(nèi)控制度，加快了企業(yè)規(guī)范化管理進(jìn)程，給與會(huì)者提供了內(nèi)審在加強(qiáng)管理，提高效益方面的有益探索。這次撫順石化公司內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，是遼寧省內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)召開(kāi)的第四次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。方圓認(rèn)證中心就我廠管理體系進(jìn)行審核中整理的13項(xiàng)其他問(wèn)題，請(qǐng)相關(guān)責(zé)任部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況制定整改措施，6月底前完成。生產(chǎn)部7月份掌握其使用功能，做到熟練應(yīng)用。3C監(jiān)審準(zhǔn)備工作的總體目標(biāo)：通過(guò)今年規(guī)范3C迎審資料準(zhǔn)備工作，做到3C工作管理規(guī)范化，減少以后工作量，能夠順利通過(guò)今年及以后審核乃至“飛檢”。各部門(mén)及分廠領(lǐng)導(dǎo)要高度重視。（物資部）2）鍍鎳工序外包驗(yàn)收記錄沒(méi)有具體檢測(cè)數(shù)據(jù)（供方提供數(shù)據(jù)也可）。（生產(chǎn)部）5）環(huán)境因素2011年元月進(jìn)行了重新識(shí)別，對(duì)于能源消耗、原材料消耗沒(méi)有包括。（安全監(jiān)察部）7）環(huán)保分廠箱體噴塑外包，沒(méi)有控制方法。（質(zhì)管部）11）檢驗(yàn)規(guī)范充分性不夠，針對(duì)性和可操作性不強(qiáng)；過(guò)程、成品應(yīng)分產(chǎn)品來(lái)做，檢驗(yàn)項(xiàng)目要求與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)一一對(duì)應(yīng)起來(lái)。會(huì)議內(nèi)容：一、德國(guó)135訂單7月3日計(jì)劃部下達(dá)生產(chǎn)通知單，此單912004款有151條拉鏈，共5種色，全部定制是淺金色，7月30日大貨回織廠，8月16日德國(guó)客戶(hù)只確認(rèn)三種拉鏈的顏色，另外兩種拉鏈不確認(rèn)的顏色應(yīng)為戧色，造成90條拉鏈重新定制，當(dāng)再次定制90條戧色拉鏈時(shí)，由于交期緊張未要求新的供應(yīng)商提供戧色標(biāo)樣，現(xiàn)供貨商提供的標(biāo)樣戧色與原供貨商提供標(biāo)樣戧色不一至，導(dǎo)致客戶(hù)再次不確認(rèn)，再次造成90條拉鏈無(wú)法使用。三、內(nèi)銷(xiāo)N13000041訂單939622款大貨，投產(chǎn)數(shù)70件，此款含有一根銀線作為裝飾線，此款原為外協(xié)生產(chǎn)，后轉(zhuǎn)為織廠生產(chǎn)，在實(shí)際生產(chǎn)中，投料重所提供的金銀線用量不準(zhǔn)并發(fā)現(xiàn)金銀線型號(hào)錯(cuò)誤，計(jì)劃部更新生產(chǎn)通知單，但未能及時(shí)和生產(chǎn)部門(mén)確認(rèn)簽字更新，織廠大貨生產(chǎn)過(guò)程中，套口工序發(fā)現(xiàn)/ 3所織大貨與先鋒樣衣不符，樣衣裝飾線為銀線，而大貨裝飾線為金線。發(fā)生翻單時(shí)，由計(jì)劃部確認(rèn)輔料。二、輔料使用部門(mén)向輔料庫(kù)領(lǐng)用輔料時(shí)，嚴(yán)格按《生產(chǎn)計(jì)劃通知單》下達(dá)數(shù)量領(lǐng)用。三、計(jì)劃部在更新計(jì)劃單時(shí)一定要雙方書(shū)面簽字確認(rèn)。五、對(duì)會(huì)議中提出的外采產(chǎn)品扒版款批版的確定待與商品管理部確認(rèn)。近期的工程質(zhì)量和文明生產(chǎn)方面較以前有較大進(jìn)步，各個(gè)隊(duì)也付出了努力，但與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求還存在極大的差距。以實(shí)現(xiàn)我公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化再上一個(gè)新臺(tái)階。相互學(xué)習(xí)、取長(zhǎng)補(bǔ)短、共同提高。【以下無(wú)正文】領(lǐng)導(dǎo)簽字：/ 3北京雪蓮絨股份有限公司2013年9月25日?qǐng)?bào)：陳效謙發(fā)：陳效謙、苗曉光、許凱、楊硯、王曉棟、吉曉峰、趙艷玲、霍新穎、王雙麗、莘立英、王巧玲、趙海擬稿：劉佳 審核：劉娜 打印：劉佳/ 3第五篇：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化會(huì)議紀(jì)要山西三元福達(dá)煤業(yè)有限公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)檢查會(huì)議紀(jì)要時(shí) 間：2011年5月10日 主 持 人：王偉國(guó)參加人員：牛 輝 徐聯(lián)偉 張曉東蘇再松 黃益元 宋改堂 常 偉今日上午，公司領(lǐng)導(dǎo)王偉國(guó)、牛 輝、徐聯(lián)偉等一行8人，先后到膠帶暗斜井、軌道暗斜井、80208回風(fēng)順槽、80208運(yùn)輸順槽，對(duì)井下質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化施工進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查評(píng)比。加強(qiáng)協(xié)同合作精神。計(jì)劃部制單員在外銷(xiāo)產(chǎn)品出貨前對(duì)產(chǎn)品的包裝及相關(guān)信息進(jìn)行核對(duì)。采購(gòu)部在采購(gòu)輔料時(shí)一定要提供給加工廠標(biāo)樣。會(huì)議決議：一、外銷(xiāo)產(chǎn)品的輔料的標(biāo)樣由貼牌部提供給計(jì)劃部，無(wú)客戶(hù)提供標(biāo)樣的由貼牌部簽字確認(rèn)。（見(jiàn)客人提供照片）客人由于時(shí)間緊張，只好在英國(guó)找工人更換洗滌標(biāo)和貼尺碼貼紙。（質(zhì)管部）13）管理評(píng)審可以和總結(jié)合并。（安全監(jiān)察部）9）質(zhì)管部對(duì)危險(xiǎn)源管理方案的理解有偏差，要引進(jìn)新的改進(jìn)措施，不能是原有措施的羅列，促使持續(xù)改進(jìn)（如無(wú)新措施，原采取措施可控，則直接運(yùn)行控制即可）。（生產(chǎn)部）6）分廠現(xiàn)場(chǎng)固廢，可回收和不可回收的有混放現(xiàn)象。（行政部）4）生產(chǎn)部對(duì)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查，沒(méi)有反饋質(zhì)量問(wèn)題。附件1：（）內(nèi)注明為制定糾正措施部門(mén)。質(zhì)量管理部統(tǒng)計(jì)未對(duì)號(hào)項(xiàng)目匯報(bào)李副廠長(zhǎng)，李副廠長(zhǎng)進(jìn)行統(tǒng)一安排。如涉及需開(kāi)具不合格品單的，由相關(guān)分廠檢驗(yàn)員直接開(kāi)到相關(guān)分廠。明年不得發(fā)生類(lèi)似問(wèn)題，否則對(duì)責(zé)任部門(mén)予以考核。第三篇：質(zhì)量例會(huì)會(huì)議紀(jì)要編制：韓金海審核：王鵬批準(zhǔn)：李廣田質(zhì)量例會(huì)會(huì)議紀(jì)要2011第4期時(shí)間：2011年6月23日地點(diǎn)：五樓電教室主持人：李廣田副廠長(zhǎng)參加人員：郭書(shū)應(yīng)、張景濤、馬占國(guó)、謝津波、孫方周、于松林、張海霞、韓金海、郝兵、胡雪松會(huì)上質(zhì)量管理部通報(bào)了廠內(nèi)外典型質(zhì)量問(wèn)題、質(zhì)量管理體系運(yùn)行檢查情況、入廠物資、過(guò)程檢驗(yàn)及最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和開(kāi)具不合格品單情況；各相關(guān)部門(mén)通報(bào)了本部門(mén)上次會(huì)議安排工作落實(shí)情況，提出了本部門(mén)需要會(huì)議研討確定的問(wèn)題。在《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》（審計(jì)署第4號(hào)令）中，多次提到單位