【正文】 項(xiàng)目 概算 總投資 萬(wàn)元，申請(qǐng)國(guó)家 農(nóng)業(yè)綜合 開(kāi)發(fā) 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 資金 140 萬(wàn)元，其中 ： 申請(qǐng)國(guó)家無(wú)償資金 35 萬(wàn) 元，有償資金 105 萬(wàn)元，自籌 萬(wàn)元 。 二、 項(xiàng)目建設(shè)原則 15 堅(jiān)持統(tǒng)籌規(guī)劃，建設(shè)與管理并重，根據(jù)資源適實(shí)定畜，發(fā)展草料與養(yǎng)畜并舉，突出科技示范，優(yōu)質(zhì) 高效生產(chǎn)。設(shè) 1 辦（辦公室） 3 科（計(jì)劃科、財(cái)務(wù)科、保衛(wèi)科） 3 部（生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部、后勤部）。 二 、 項(xiàng)目實(shí)施 有利條件 (牧業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r及飼 料 資源的 情 況 ) 政策環(huán)境優(yōu)勢(shì) : 西夏區(qū)黨委、政府及興涇鎮(zhèn)黨委政府對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作非常重視，投入力度不斷加大 .年初確定以本 項(xiàng)目區(qū)所在地興盛村等村為建設(shè)“一村一品 ”示范區(qū)。又處在寧夏教育臺(tái)地附近，可就近享用教育科技資源及人才人力資源，具有其他兩區(qū)兩縣不可比的優(yōu)勢(shì)。 ⑤水資源：據(jù)地質(zhì)和 近年 有關(guān)鉆進(jìn)資料表明，興涇鎮(zhèn)地區(qū)地下水潛水上部距地表 ，水位較高，地表水、天然降水通過(guò)地下徑流，補(bǔ)給地下水，地下水資源豐富，礦化度 克 /升，PH 值 左右，水質(zhì)優(yōu)。 科技依托單位有：銀川市畜牧站，西夏區(qū)農(nóng)林牧業(yè)局，專(zhuān)門(mén)從事畜牧新技術(shù)的引進(jìn)和推廣，具有較高的科技水平，豐富的技術(shù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，西夏區(qū)有畜牧水產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心，鎮(zhèn)有畜牧獸醫(yī)服務(wù)站，村有防疫技術(shù)員。 1 肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第一章 總論 一 、 項(xiàng)目提要 項(xiàng)目名稱(chēng)：寧夏銀川市西夏區(qū)興涇鎮(zhèn) 1000 頭 清真 優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目 項(xiàng)目性質(zhì)： 新 建 項(xiàng)目申報(bào)單位：銀川萬(wàn)明畜牧 養(yǎng)殖有限公司 項(xiàng)目實(shí)施單位： 銀川萬(wàn)明畜牧 養(yǎng)殖有限公司 項(xiàng)目設(shè)施負(fù)責(zé)人：鎖萬(wàn)明 項(xiàng)目管理單位：銀川市西夏區(qū) 農(nóng)業(yè)綜合 開(kāi)發(fā) 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 辦 項(xiàng)目設(shè)施年限： 20xx－ 20xx 年 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：銀川市西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)興盛村 項(xiàng)目 建設(shè)地點(diǎn)及投資規(guī)模 簡(jiǎn)介 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) : 銀川市西夏區(qū)興涇鎮(zhèn) 1000 頭清真優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目區(qū)位于銀川市西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)南部 20xx 年度農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目區(qū)所在村一興盛村 . 投資規(guī)模及資金構(gòu)成 : 項(xiàng)目建設(shè) 占地 50 畝 ,新 建年產(chǎn)肉牛 5000 頭圈舍 31 棟 , 萬(wàn) 2 ㎡ ,青貯池 1 座 300 ㎡ ,授精點(diǎn) 1 處 ,屠宰場(chǎng) 1 處 ,畜牧養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)中心及管理房 1處 400㎡ ,購(gòu)進(jìn)犢牛 1000頭 ,購(gòu)進(jìn)大型鍘草機(jī)及滅菌儀 8 臺(tái) ,購(gòu)買(mǎi)飼料 5580 噸 .總 投資 萬(wàn)元 ,基中 :企業(yè)自籌 萬(wàn)元 ,申請(qǐng)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政扶持資金140 萬(wàn)元 (其中 :無(wú)償資金 35 萬(wàn)元 ,有償資金 105 萬(wàn)元 )。依托單位現(xiàn)有研究員、高級(jí)畜牧師、中級(jí)、助理、技術(shù)員 20 余名，他們多年來(lái)深入鄉(xiāng)村基層，服務(wù)于農(nóng)戶(hù)，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，可為該項(xiàng)目建設(shè)和發(fā)展提供了牢靠的科技支撐。該地區(qū)為自流灌區(qū)，南有西干渠經(jīng)過(guò)，境內(nèi)有一條從西干渠開(kāi)口引水的自南向北流程達(dá) 公里的東一支渠，行灌溉之便，并入滲補(bǔ)給地下水。所以在此打造農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 養(yǎng)殖 龍頭企業(yè)條件具備、時(shí)機(jī)成熟、勢(shì)在必行。目前西夏區(qū)正在著力治理招商環(huán)境， 10 招商引資政策優(yōu)厚，相信西夏區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)前景會(huì)更好。各科部辦負(fù)責(zé)人向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。國(guó)家扶持與企業(yè)自籌 、個(gè)體投入 相結(jié)合， 資金投入與科技進(jìn)步 相 結(jié)合， 通過(guò)公司 +基地 +養(yǎng)殖戶(hù)的形式 ， 實(shí)行產(chǎn)、供、銷(xiāo)一條龍 經(jīng)營(yíng)，做大做強(qiáng)清真優(yōu)質(zhì)肉 牛品牌，在追求公司效益最大化同時(shí)，帶動(dòng)周?chē)B(yǎng)殖散戶(hù) ，共謀經(jīng)濟(jì) 和 社會(huì) 協(xié)調(diào)發(fā)展。 國(guó)家 農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金 用于 600 頭 犢牛 購(gòu)置、 授精站、屠宰場(chǎng) 、青貯池建設(shè) 及 17 機(jī)械儀器購(gòu)置 等 （見(jiàn)有償無(wú)償資金使用說(shuō)明） 。 社會(huì)貼現(xiàn)率8%。 （見(jiàn)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表） 3） 、年凈利潤(rùn)： 萬(wàn)元。通過(guò)以上措施，本項(xiàng)目對(duì)環(huán)境影響會(huì)降低到最小狀態(tài)。 （ 3）一般技術(shù)管理工作人 員 在當(dāng)?shù)毓?開(kāi) 招聘，經(jīng)考核試用后聘用。 2 外購(gòu)燃料及動(dòng)力 。醫(yī)療費(fèi) 首先進(jìn)行有關(guān)職工守則 、 勞動(dòng)紀(jì)律、企業(yè)制度教育， 再 進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)及操作規(guī)程、 安全文明生產(chǎn)和崗位培訓(xùn)。雖然各級(jí)政府部門(mén)這幾年給予大力扶持，但是由于清真品牌肉牛養(yǎng)殖成本高，基礎(chǔ) 設(shè)施建設(shè)投入大，養(yǎng)殖 戶(hù)手頭用于購(gòu)買(mǎi)犢牛、 23 飼 草 料的流動(dòng)資金短缺，加之經(jīng)營(yíng)粗放，產(chǎn) 、 加 、 銷(xiāo) 、服 各環(huán)節(jié)銜接有 缺口，全西夏區(qū)從事肉牛養(yǎng)殖且有一定規(guī)模和資金實(shí)力的私人企業(yè)不足 3 家，從而使西夏區(qū)肉牛養(yǎng)殖業(yè)一直跨不進(jìn)現(xiàn)代化規(guī)模養(yǎng)殖的良好發(fā)展軌道。 20 7） 、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值： 萬(wàn)元 （見(jiàn)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表） 8） 、資金占用費(fèi)償還：年利潤(rùn) 萬(wàn)元， 10 年折舊費(fèi)回收 萬(wàn)元，可用于還貸， 有 較強(qiáng) 償還能力。年修理養(yǎng)護(hù)費(fèi)率為 4%。 項(xiàng)目 總 投資： 萬(wàn)元 （ 1）項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 ： 其中： 土 建工程 341 萬(wàn)元 （建設(shè)圈舍： 萬(wàn)㎡ 100 元／㎡＝ 280萬(wàn)元； 授精站 1 處：建筑面積 300 ㎡ 200/ ㎡ =6 萬(wàn)元； 屠宰場(chǎng) 1 處 ：建筑面積 500 ㎡ 400/㎡ =20 萬(wàn)元； 青貯池 300m3： 300m3 300 元／ m3＝ 9 萬(wàn)元； 新建管理房（ 畜牧養(yǎng)殖 技術(shù)培訓(xùn)中心 ）： 400 ㎡ 650 元 /㎡＝ 26 萬(wàn)元； 工程建設(shè)其它費(fèi)用 萬(wàn)元 。 （ 2）建設(shè)養(yǎng)殖圈舍： 31 棟，占地面積 50 畝。 20xx 年 10 月被銀川市委、銀川市人民政府授予移民地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶頭人 。通過(guò) 5 年來(lái)的發(fā)展，畜牧業(yè) 已成為興涇鎮(zhèn)農(nóng)民脫貧致富、促進(jìn)增收的一大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。 9 豐富的勞動(dòng)力資源可為我公司發(fā)展提供一線(xiàn)員工，為做大做強(qiáng)西夏區(qū)清真品牌優(yōu)質(zhì)肉牛 儲(chǔ)備了豐富的人力資源和發(fā)展后勁。 2)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施條件 水利設(shè)施條件：東一支渠改造正在進(jìn)行；斗渠全部砌護(hù)，配套建筑物齊全；機(jī)井電已配齊。 本項(xiàng)目區(qū)地處銀川市西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)政府南部 , 距興涇鎮(zhèn)政府 公里 . 西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)興盛村 駐地東北部 . 資源狀況 1)、自然條件 ① 西夏區(qū)興涇鎮(zhèn) 1000 頭清真優(yōu)質(zhì)肉養(yǎng)殖項(xiàng)目區(qū) 地處賀蘭山東麓洪積扇邊緣地帶，既是山洪沖積扇和黃河古道沖擊平原交接處，又是風(fēng)積沙荒區(qū)。 項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力 項(xiàng)目輻射范圍 :西夏區(qū)興涇鎮(zhèn) ,帶動(dòng)養(yǎng)殖園區(qū)及 興涇鎮(zhèn) 其他 養(yǎng)殖散 戶(hù) 328戶(hù) ,安排就業(yè)人數(shù) 20人 ,年人均收入 8000元 ,比項(xiàng)目區(qū)外農(nóng)民多增加收入 4000 元 ,通過(guò)示范培訓(xùn)可使 600 多養(yǎng)殖人員掌握養(yǎng)殖技術(shù) ,提高動(dòng)物疫病防治能力 .項(xiàng)目建成后每年為社會(huì)提供700 噸清真優(yōu)質(zhì) 牛肉 . 二 、 項(xiàng)目編 制 依據(jù)： 中央 、 國(guó)務(wù)院關(guān)于西部 大 開(kāi)發(fā)的有關(guān)方針政策 20xx 年中央一號(hào)文件精神 中華人民共和國(guó)財(cái)政部第 29 號(hào)《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》（ 3005 年 8 月 22 日） 3 《 20xx 年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南 》（國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室） 20xx 年《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目評(píng)估暫行辦法》（國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室 20xx 年 12 月 20 日） 20xx 年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫(xiě)大綱》的通知 20xx 年《寧夏 農(nóng) 業(yè)綜合開(kāi)發(fā)財(cái)政有償資金管理暫行規(guī)定》 20xx 年《寧夏農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目財(cái)政無(wú)償資金使用具體規(guī)定》 自治區(qū) 20xx 年推進(jìn)特色產(chǎn)業(yè)促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的若干政策意見(jiàn)》 寧夏回族自治區(qū)黨委、政府《關(guān)于 農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及加快畜牧業(yè)發(fā)展的有關(guān)文件》 1銀川市“菜藍(lán)子”工程建設(shè)規(guī)劃 1銀川市西夏區(qū)“十一五”規(guī)劃目標(biāo) 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 一、 項(xiàng)目建設(shè)背景 銀川市是自治區(qū)的首府，是全區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化教育的中心，是直接連接中國(guó)西部經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、科技信息和文化的主要集散地，是國(guó)家實(shí)施西部開(kāi)發(fā)的前沿，已成為陜西、甘肅、內(nèi)蒙古比鄰地區(qū)的區(qū)域中心城市。 二、 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 寧夏是全國(guó)唯一的回族自治區(qū)，具有清真品牌的戰(zhàn)略?xún)?yōu)勢(shì)，尤其是西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)被批準(zhǔn)為綠色無(wú)公害肉牛生產(chǎn)基地，對(duì)西夏區(qū)大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)肉牛，生產(chǎn)精品牛肉，樹(shù)立清真環(huán)保品牌，擴(kuò)大市場(chǎng)具有積極的作用。經(jīng)多年植樹(shù)造林，現(xiàn)已形成農(nóng)田防護(hù)林 7 網(wǎng)，生產(chǎn)期植被覆蓋度達(dá)到 90%。有鎮(zhèn)級(jí)綜合 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 1 處，便于商品流通，互通有無(wú)。西夏區(qū)黨委、政府對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作非常重視，投入力度不斷加大。因?yàn)樾笄菔沉看?,生產(chǎn)周期長(zhǎng) ,飼料儲(chǔ)量大 ,占用資金多 ,限制了擴(kuò)大再生產(chǎn) . 解決方案 : 自籌為主 ,盡量爭(zhēng)取各方面資金 發(fā)展養(yǎng)殖 .申請(qǐng)農(nóng)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政資金扶持 是解決資金短缺問(wèn)題一個(gè)途徑 . 第四章 建設(shè)單位基本情況 一 、 建設(shè)單位概況 : 銀川萬(wàn)明畜牧養(yǎng)殖有限公司 20xx 年注冊(cè)成立 ,注冊(cè)資本金 10萬(wàn)元 .評(píng)估資產(chǎn) 600 多萬(wàn)元 ,還有 400 畝養(yǎng)殖水面 ,400 畝葡萄園正在評(píng)估中 .公司主營(yíng)畜牧、水產(chǎn)養(yǎng)殖 ,兼營(yíng)種植業(yè) .公司法人鎖萬(wàn)明 ,回族 ,男 ,1961 年出生 .從事畜牧 (牛、羊 )養(yǎng)殖多年 ,具有獨(dú)特的養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn) ,所產(chǎn)牛肉質(zhì)美味鮮 ,營(yíng)養(yǎng)價(jià)值豐富 ,知名度很高 ,已具有清真品牌效應(yīng) .公司成立當(dāng)年 ,養(yǎng)殖黃牛 270 頭 ,年終牛肉、葡萄純收入 100 多萬(wàn)元 .20xx 年至今畜養(yǎng)黃牛 500 頭 ,基礎(chǔ)母牛 100 頭 ,池塘放魚(yú)花 43 萬(wàn)尾 ,預(yù)計(jì)年終銷(xiāo)售收入 800 萬(wàn)元 ,贏利 150 萬(wàn)元 . 為做大做強(qiáng)西夏區(qū)清真肉牛產(chǎn)業(yè) ,公司法人鎖萬(wàn)明決定今 年聯(lián)合興涇鎮(zhèn)興盛養(yǎng)殖園區(qū)養(yǎng)殖戶(hù)和其他散戶(hù)進(jìn)行資產(chǎn)重組 ,在銀川萬(wàn)明畜牧養(yǎng)殖有限公司基礎(chǔ)上成立股份制公司 ,實(shí)行公司化經(jīng)營(yíng) ,把興涇鎮(zhèn)黃牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè) 由粗放經(jīng)營(yíng) 納入 現(xiàn)代化 規(guī)?；B(yǎng)殖道路 ,著力打造西夏區(qū)清真肉牛品牌 . 12 公司現(xiàn)有員工 39 人。 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 一、 項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想 堅(jiān)持從項(xiàng) 目區(qū)的實(shí)際出發(fā)，緊緊圍繞促進(jìn)西夏區(qū)牧業(yè)發(fā)展，以科技示范為先導(dǎo)，以發(fā)展高效生態(tài)畜牧業(yè)為重點(diǎn)，以促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入為目標(biāo)，應(yīng)用先進(jìn)的生產(chǎn)配套增產(chǎn)技術(shù)，開(kāi)展舍飼圈養(yǎng) 、 繁殖改良 、育肥生產(chǎn)。 （ 4） 《 寧夏 農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā) 財(cái)政 有償資金 管理暫行規(guī)定》、《寧夏農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目財(cái)政無(wú)償資金使用具體規(guī)定》。 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一 、 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)