【正文】 18 項(xiàng)目投 資稅后指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 ic=12% 全部投資回收期 19 盈虧平衡點(diǎn) 生產(chǎn)期平均 生產(chǎn)能力利用率 % 三、問(wèn)題與建議 雖然該項(xiàng)目的產(chǎn)品市場(chǎng)空間很大，但當(dāng)前市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。 1 月份進(jìn)口魚粉車船板 平均價(jià)格為每噸 6972 元，同比下降 %，環(huán)比下降 %； 2月份價(jià)格環(huán)比上漲 %，達(dá)到 7125元，同比下降 %；3 月份進(jìn)口魚粉每噸價(jià)格上漲到 7525 元，同比下降 %，環(huán)比上漲 %。主要從秘魯和智利進(jìn)口。智利魚粉價(jià)格繼續(xù)小幅上漲， 1 月份南部地區(qū) 65%蛋白 SD 魚粉報(bào)價(jià)為每噸 800830 美元， 3 月份上漲到 830840 美元。 ——建立較為完善的技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，由銷售工程師進(jìn)行針對(duì)客戶的使用服務(wù)和信息調(diào)研，以滿足不同層次用 戶的需求。 東臨大慶市和綏化地區(qū)，南接吉林省白城地區(qū)，西靠?jī)?nèi)蒙古呼倫貝爾盟，北與黑河、大興安嶺接壤，土地總面積為 42289平方公里，海拔高度一般在 200至 500米之間。經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，形成了以機(jī)械、冶金為主體，包括電力、建材、 24 輕紡、食品等行業(yè)的門類齊全的工業(yè)體系。本項(xiàng)目采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，建設(shè)符合飼料標(biāo)準(zhǔn)的綜合生產(chǎn)車 間及綜合辦公樓、公用工程、輔助工程等。 33 第六章 主要原材料、燃料供應(yīng) 一、原料供應(yīng) 本項(xiàng)目的主要原材料是玉米、豆粕、飼料添加劑等，公司多年從事飼料的加工和貿(mào)易，與各地原料生產(chǎn)基地建立了牢固的供銷體系和商業(yè)信譽(yù)。 b) 豎向布置 廠區(qū)地勢(shì)較為平坦，基本沒(méi)有土方工程，廠區(qū)內(nèi)設(shè)有統(tǒng)一排水管網(wǎng)，雨水利用廠區(qū)東高西低的地形，采用明溝和暗渠相結(jié)合的排水方 35 式，通過(guò) 廠區(qū)道路及排水井把雨水導(dǎo)出廠區(qū)。設(shè)計(jì)中按《工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè)計(jì)規(guī)范》執(zhí)行，當(dāng)噪音超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)值時(shí)，設(shè)計(jì)中采用防噪措施。供電穩(wěn)定，低壓供電系統(tǒng)采用 TNS 三相四線式系統(tǒng)，混合式供電，電壓為 380/220V 系統(tǒng)低壓母線分段。電力設(shè)備正常不帶電的金屬外殼均設(shè)接地，電源進(jìn)戶需設(shè)輔助接地，接地電阻小于 4Ω。 2. 采用先進(jìn)、可靠的節(jié)能型工藝技術(shù)和工藝設(shè)備。 43 第 九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 一、建設(shè)地區(qū)環(huán)境狀況 本項(xiàng)目擬建在黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)景隆路 88號(hào)，廠區(qū)自然環(huán)境較好，空氣清新，地下水量豐富，水質(zhì)優(yōu)良，無(wú)侵蝕性。 3. 廢渣治理 生活垃圾應(yīng)統(tǒng)一送至垃圾回收站集中處理，鍋爐的爐渣送到灰渣場(chǎng)，可集中售給鄰近的磚廠做制磚輔料。對(duì)發(fā)熱設(shè)備及管道一律采用保溫措施，以防干擾環(huán)境溫度，避免燙傷事故發(fā)生。 ⑷ 生活環(huán)境衛(wèi)生 職工食堂、浴池和宿舍要嚴(yán)格執(zhí)行餐飲服務(wù)行業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 ⑹ 消防給水泵供電 消防給水泵供電為一級(jí)負(fù)荷，消防給水泵電源與廠區(qū)供電分開設(shè)置，發(fā)生火災(zāi)時(shí)可立即啟動(dòng)消防水泵。 項(xiàng)目建設(shè)期為 1 年。 c) 安裝工程費(fèi)：根據(jù)設(shè)備原價(jià)的 %估算。 c) 中華人民共和國(guó)企業(yè)所得 稅暫行條例及實(shí)施細(xì)則。 工藝生產(chǎn)裝置包括肉雞飼料生產(chǎn)項(xiàng)目、配套公用工程包括總圖、污水處理系統(tǒng)、供水處理系統(tǒng)、給排水管網(wǎng)、工藝及供熱外管、變電所、廠區(qū)供電及道路照明等內(nèi)容。 四、經(jīng)營(yíng)管理 項(xiàng)目建成后，公司實(shí)行現(xiàn)代企業(yè)化管理，在管理體制上，實(shí)行管理模式企業(yè)化，管理手段現(xiàn)代化，管理措施科學(xué)化。 ⑶ 室外消防系統(tǒng) 該新建裝置設(shè)置消防水池及消防水泵房，內(nèi)設(shè) 2 臺(tái)消防水泵，供水壓力 (G)，裝置周圍設(shè)置環(huán)狀的穩(wěn)高壓消防水管網(wǎng)，管網(wǎng)上設(shè)置高壓消防水炮和室外消火栓，以滿足本次設(shè)計(jì)的消防要求。 更換產(chǎn)品品種前必須清場(chǎng)，經(jīng)檢查合格后，方可投料。拆卸設(shè)備時(shí)必須將設(shè)備內(nèi)壓力降至零才可進(jìn)行拆卸。 廢渣排放執(zhí)行 GBJ473《工業(yè) ―三廢 ‖（廢渣）排放標(biāo)準(zhǔn)》。 四、節(jié)水措施 進(jìn)出裝置的循環(huán)水、一次水、生活水均設(shè)置儀表，加強(qiáng)用水管理。 7. 化驗(yàn)室 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)裝置的原料、中間生產(chǎn)過(guò)程、成品進(jìn)行分析。 廠區(qū)內(nèi)供電線路采用放射式供電，導(dǎo)線采用 W29 電力電纜直埋，由變電所至各用電點(diǎn)。 廠區(qū)車間及室內(nèi)飲用熱水供應(yīng)均由設(shè)在各建筑物內(nèi)的 QSH5 型熱水加熱器提供。 室外基礎(chǔ)埋深不低于標(biāo)準(zhǔn)凍土深度，在基礎(chǔ)梁底設(shè)爐渣防凍層，所有室外構(gòu)筑物的地面及不采暖的建、構(gòu)筑物的地面混凝土墊層下均設(shè)防凍脹層，防凍脹層應(yīng)選用中粗沙、沙卵石、爐渣等非凍脹性材料，其厚度一般選用 350~450mm。 ⑵ 總圖布置原則 a) 遵守國(guó)家頒布的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定，確保生產(chǎn)及人身安全 b) 盡可能采用聯(lián)合布置，縮小占地、節(jié)約投資、方便管理。 四、項(xiàng)目的 “三廢 ”排放 本項(xiàng)目工藝技術(shù)選擇在保證工藝技術(shù)路線先進(jìn)、可靠、能耗低的同時(shí)，還須立足于保護(hù)環(huán)境、防止對(duì)環(huán)境 造成污染的原則，因此，要 32 求項(xiàng)目在生產(chǎn)過(guò)程中 ―三廢 ‖排放量少，對(duì)環(huán)境影響小。在此投資興業(yè)，有利于節(jié)省建設(shè)投資。常年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)橄募疚髂巷L(fēng)，冬季西北風(fēng)，年平均氣溫 ℃ ，最高氣溫 ℃ ，最低氣溫 ℃ 。24′至 126176。本項(xiàng)目飼料產(chǎn)品主要銷往為公司配套的20xx 戶代養(yǎng)戶。 20xx 年 1 月份美國(guó)豆粕價(jià)格為每噸 331 美元，同比上漲 %，環(huán)比上漲 %。進(jìn)口豆粕主要來(lái)自印度，占我國(guó)豆粕進(jìn)口的 95%以上。 數(shù)據(jù)來(lái)源：農(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)司 配合飼料價(jià)格上漲的主要因素：一是主要飼料原料價(jià)格基本呈現(xiàn) 13 上升趨勢(shì)，導(dǎo)致飼料生產(chǎn)成本增加，價(jià)格上漲；二是畜牧業(yè)快速發(fā)展，對(duì)育肥豬、肉雞和蛋雞等配合飼料的需求增加，拉動(dòng)價(jià)格上漲。 ⑵ 資金籌措 本項(xiàng)目總投資為 613 萬(wàn)元 ，其中：企業(yè)自籌 613 萬(wàn)元 。 隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步和人民生活水平的日益提高，人們對(duì) 綠色、環(huán)保、健康 食品的關(guān)注日漸加深 。 為此，齊齊哈爾圣龍牧業(yè)有限公司 提出 ―肉食雞專用飼料技術(shù) 改造項(xiàng)目 ‖，為齊齊哈爾市健康肉雞養(yǎng)殖小區(qū)配套項(xiàng)目。 c、中豬濃縮料：中豬階段骨肉齊長(zhǎng)，生長(zhǎng)發(fā)育快，飼料中添加了特有生長(zhǎng)未知因子。不使用各類無(wú)效蛋白原料替代品，追求飼料品質(zhì)綠色安全穩(wěn)定可靠。 1 第一章 總論 一、項(xiàng)目背景 1. 項(xiàng)目名稱 齊齊哈爾圣龍牧業(yè)有限公司肉食雞專用飼料 生產(chǎn)線 技術(shù)改造項(xiàng)目 2. 項(xiàng)目承辦單位概況 齊齊哈爾圣龍牧業(yè)有限公司成立于 20xx 年 3 月，坐落于齊齊哈爾市龍沙區(qū)景隆路 88 號(hào)。 還配備中量氨基酸、維生素、微量元素等，滿足肉雞不同生長(zhǎng)階段的營(yíng)養(yǎng)需求。松骨長(zhǎng)肉劑，有效地提高了豬只的營(yíng)養(yǎng)消化吸收和新陳代謝，快速促進(jìn)生長(zhǎng)。 6 為了盡快落實(shí)該項(xiàng)目，齊齊哈爾圣龍牧業(yè)有限公司已組織有關(guān)人員進(jìn)行了多次的技術(shù)考察與論證，在對(duì)本項(xiàng)目市場(chǎng)需求進(jìn)行了大量的調(diào)查研究的同時(shí)，對(duì)資源及其發(fā)展趨勢(shì)、新廠址的選擇、生產(chǎn)能力、規(guī)模等都做了深入細(xì)致的工作，經(jīng)過(guò)反復(fù)的研究與比較，認(rèn)為建設(shè)該項(xiàng)目非常必要。采用現(xiàn)代加工技術(shù)，生產(chǎn)高質(zhì)量安全型的禽畜飼料產(chǎn)品，確保動(dòng)物制品、養(yǎng)殖生態(tài)環(huán)境的安全，從而切實(shí)保障人類健康。 ⑶ 效益情況 項(xiàng)目投產(chǎn)后，年均銷售收入 24231 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 216 萬(wàn)元， 年均所得稅 54 萬(wàn)元，年均凈利潤(rùn) 162 萬(wàn)元， 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，投資回收期 年 （含 1 年建設(shè)期），盈虧平衡點(diǎn)為 %（以生產(chǎn)能力計(jì)）。 ⑵ 飼料原料價(jià)格大幅上漲 豆粕： 20xx 年 1 季度我國(guó)豆粕出廠價(jià)格連創(chuàng)歷史新高，同比 上漲 50%。 飼用魚粉： 20xx 年 1 月份我國(guó)飼用魚粉出口 噸，同比減少 16 %； 2 月份出口 噸，同比減少 %。2 月份價(jià)格為 美元，同比上漲 %，環(huán)比上漲 %。 五、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 1. 風(fēng)險(xiǎn)程度分析 風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)程度分析詳見(jiàn)表 31。38′，北緯 45176。年平均降雨量 415mm，最大風(fēng)速 18m/s，平均風(fēng)速2m/s，最大積雪厚度 ，最大凍土深度 ，有效積溫 2600℃ ，無(wú)霜期 129 天左右。 綜上所述，擬建廠址是本項(xiàng)目較為理想的建設(shè)用地。 1. 廢氣主要來(lái)源于生產(chǎn)過(guò)程中的部分廢蒸汽，其組成為水蒸汽及鍋爐煙氣。 c) 根據(jù)工藝流程 布置，避免流程迂回往復(fù)，使管網(wǎng)線路短捷。 6. 建筑設(shè)計(jì) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行適用、安全、經(jīng)濟(jì)、 美觀的設(shè)計(jì)原測(cè)，因地制宜、精心設(shè)計(jì)，力求做到技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、節(jié)約投資和勞動(dòng)力。 ⑵ 排水 本項(xiàng)目生產(chǎn)污水和生活污水分別經(jīng)管道收集送到廠區(qū)新建的化糞池，凈化處理達(dá)標(biāo)后再排入排水管網(wǎng)。供電系統(tǒng)為三相四線式 380/220V 供電系統(tǒng)，即 TNS 系統(tǒng)低壓母線分段。 化驗(yàn)室選擇經(jīng)濟(jì)、先進(jìn)、可靠、安全的分析儀器，以保證檢測(cè)分析的準(zhǔn)確性，從而保障裝置的正常運(yùn)行。 五、能耗指標(biāo)分析 綜合能耗和可比能耗 ⑴ 綜合能耗 表 81 綜合能耗計(jì)算表 序號(hào) 能源種類 年耗量 單位 折標(biāo)煤系數(shù) 折標(biāo)煤?jiǎn)挝? 折標(biāo)煤（ t） 1 煤 346 t t/t 2 電 250000 t/ 3 水 800 噸 t/t103 合計(jì) ⑵ 可比能耗 單位產(chǎn)量能耗 =年綜合能耗 /產(chǎn)量 =（ 噸 /噸 ）。 44 三、環(huán)境保護(hù)治理措施 1. 廢氣治理 在鍋爐的煙氣出口和引風(fēng)機(jī)之間安裝濕式加 Ca(HO)2除塵裝置。電器設(shè)備、控制元件要安裝防火、防潮和防熱裝置，并設(shè)置可靠的接地裝置。 3. 職業(yè)衛(wèi)生 47 ⑴ 操作工人應(yīng)有良好的衛(wèi)生習(xí)慣，按規(guī)定要求洗手、洗澡、剪指甲、更衣，保持個(gè)人清潔衛(wèi)生。 ⑷ 室內(nèi)消防系統(tǒng) 在生產(chǎn)廠房及庫(kù)房?jī)?nèi)設(shè)置室內(nèi)消火栓，消火栓的設(shè)置保證 2 股水柱同時(shí)到達(dá)室內(nèi)任何部位。 公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，形成能相互制約的決策指揮和監(jiān)督機(jī)制，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，保證企業(yè)健康發(fā)展，公司全方位地建立內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，在用人機(jī)制上，實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)上崗、優(yōu)勝劣汰，庸者下、能者上，鼓勵(lì)優(yōu)秀人才脫穎而出；公司建立約束和激勵(lì)機(jī)制，推行全 程挖潛增效法、生產(chǎn)發(fā)展臨界點(diǎn)自我控制分配法、成本反控制法等先進(jìn)的管理方法，建立和健全風(fēng)險(xiǎn)、激勵(lì)、競(jìng)爭(zhēng)、約束機(jī)制，增強(qiáng)企業(yè)員工的進(jìn)取意識(shí)；公司對(duì)在崗人員實(shí)行動(dòng)態(tài)管理和檔案化管理，進(jìn)行定量定性考核工作業(yè)績(jī)公開考評(píng)。 建設(shè)投資 583 萬(wàn)元 ， 鋪地流動(dòng)資金 30 萬(wàn)元。 d) 企業(yè)提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 2. 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與主要參數(shù) 企業(yè)原有生產(chǎn)能力為年產(chǎn)濃縮料 5 萬(wàn)噸， 每 噸全價(jià)料含濃縮料 的
。 b) 設(shè)備價(jià)格：參照有關(guān)生產(chǎn)廠家現(xiàn)行報(bào)價(jià)及市場(chǎng)價(jià)格估算。 51 第 十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 一、建設(shè)工期 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括土建工程、設(shè)備的購(gòu)置與安裝、生產(chǎn)準(zhǔn)備、設(shè)備調(diào)試等 。 ⑸ 移動(dòng)式滅火器 根據(jù)生產(chǎn)裝置危險(xiǎn)場(chǎng)所的生產(chǎn)類別，設(shè)置相應(yīng)的移動(dòng)式滅火器，滅火器的設(shè)置充分考慮了分布均勻、使用方便等因素，以撲滅初起火災(zāi)，避免火勢(shì)蔓延，減少火災(zāi)損失。 ⑶ 進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的崗位操作人員不得化妝、不得帶飾物。如發(fā)現(xiàn)電器設(shè)備有焦糊味冒火花時(shí)，應(yīng)立即拉下電閘，通知值班電工 46 檢修。 2. 污水治理 本工程產(chǎn)生的廢水均為鍋爐廢水和生活污水，均屬于一般 廢水，每日排放量不大，處理方法簡(jiǎn)便，采用廢水沉降池，經(jīng)沉降后達(dá)標(biāo)排放。 通過(guò)能耗指標(biāo)分析，該項(xiàng)目單位產(chǎn)品能耗指標(biāo)、萬(wàn)元產(chǎn)值能耗指標(biāo)均達(dá)到國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品先進(jìn)水平 ，但能耗總數(shù)合 噸標(biāo)煤，總耗能還是比較小的 。 41 第八章 節(jié)能措施 一、節(jié)能基本原則 1. 貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于行業(yè)節(jié)能和工程節(jié)能設(shè)計(jì)的有關(guān)規(guī)范和規(guī)定。 ④ 防雷、防靜電、防暴措施 根據(jù)當(dāng)?shù)乩纂娀顒?dòng)情況，對(duì)廠房高層部分按防雷規(guī)范要求做防雷設(shè)施。 ⑵ 供電電源及電壓 電源由廠區(qū)外 電網(wǎng)架空引入至廠區(qū)變電所（本項(xiàng)目電源就近由10KV 高壓供電線路供給）。 本項(xiàng)目噪音源來(lái)自轉(zhuǎn)動(dòng)的風(fēng)機(jī)、泵等。 a) 總平面布置 本項(xiàng)目占地 18800m2，廠區(qū)建有 1 個(gè)出口，其中建 1 座 10 米寬的電動(dòng)大門為人流和物流的主要出入口，廠區(qū)建設(shè) 800 米的鐵柵欄圍墻、綜合辦公室、宿舍、機(jī)修車間、倉(cāng)庫(kù)、鍋爐房、車庫(kù)和公用工程等。 3. 廢渣主要是生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的鍋爐灰渣，鍋爐灰渣直接售給磚廠。 2. 項(xiàng)目組成 本項(xiàng)目擬建在齊齊哈爾市龍沙區(qū)景隆路 88 號(hào)，占地 18800 平方米。 23 氣象條件 極端溫度 最低： ℃ 最高： ℃ 室外計(jì)算（干球）溫度 冬季： 20℃ 夏季： 27℃ 室外風(fēng)速 冬季： 夏季： 主導(dǎo)風(fēng)向及頻率 冬季： NW16% 夏季： N11% 大氣壓力 冬季： 夏季： kPa 年降雨量 日最大降雨量 相對(duì)濕度 最熱月： 57% 最冷月： 63% 采暖期天數(shù) 186d 最大凍土深度 最大積雪厚度 地震基本烈度 6 度