【正文】 ，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對(duì)初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄；3）查核人：復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中；4）稽核人：在月末或年末盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理指派人員作為稽核人和運(yùn)營經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)貨物數(shù)量或稽核已盤貨物數(shù)量；5)數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”中；6)根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對(duì)盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排； 相關(guān)部門配合事項(xiàng)1）月末盤點(diǎn)提前一天，年末盤點(diǎn)需提前一周發(fā)“倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃“通知財(cái)務(wù)部，運(yùn)營部，各辦事處主管并抄送總經(jīng)理，說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜；2）盤點(diǎn)一天前根據(jù)運(yùn)營部出貨要求，事先做好出庫備貨操作，避免因盤點(diǎn)操作影響正常發(fā)貨；3）盤點(diǎn)一天前通知各部門，要求承運(yùn)商車輛在盤點(diǎn)前2小時(shí)送貨到倉庫，以便倉庫及時(shí)完成貨物入庫操作；4）特別注意：倉庫盤點(diǎn)期間禁止貨物出入庫；營運(yùn)部管理制度盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、透明膠、貨物盤點(diǎn)標(biāo)示卡，貨物盤點(diǎn)明細(xì)；1）盤點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的貨物全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn)；2）將倉庫所有貨物進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有貨物外箱上都要求有相應(yīng)貨物品名、儲(chǔ)位標(biāo)示。財(cái)務(wù)部：20xx69第三篇：倉庫盤點(diǎn)制度營運(yùn)部管理制度倉庫盤點(diǎn)制度，以確保公司庫存貨物的準(zhǔn)確性，達(dá)到倉儲(chǔ)貨物的有效管理及保障公司財(cái)產(chǎn)的安全，完整，根據(jù)本公司情況特制定本制度。曠工和早退的另記。司機(jī)：由公司總經(jīng)理指派，負(fù)責(zé)參與盤點(diǎn)人員的接送。：時(shí)間定于每周五下午(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整)，計(jì)劃半天完成。注：按價(jià)格，倉庫初步將IGBT、晶閘管、不銹鋼片電阻、變壓器、電抗器、風(fēng)機(jī)——后向離心、浪涌保護(hù)器、UPS、HALL、溫濕度變送器、410A/2100A接觸器、各框架式斷路器及附件定為貴重元器件。不定期盤點(diǎn)由公司自行安排，對(duì)倉庫原材料庫存情況進(jìn)行抽盤，檢查各倉庫賬物卡相符情況。(負(fù)責(zé)人)組織倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場清點(diǎn)，做好盤點(diǎn)匯總記錄，備份在月初3號(hào)前報(bào)財(cái)務(wù)部，如發(fā)生盤虧、盤盈或異常情況，及時(shí)向主管和財(cái)務(wù)部報(bào)告處理。,操作流程基本相同。:物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示sku錯(cuò)誤,物料混裝等。點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后根據(jù)外箱“盤點(diǎn)卡”上信息在對(duì)應(yīng)盤點(diǎn)表的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可。,可以開啟箱裝的`已盤點(diǎn)的物料。“倉庫管理及獎(jiǎng)懲制度”做相應(yīng)考核。,在盤點(diǎn)前一天將借料全部追回,未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù)。我司查核時(shí)間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作。,盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的銷售淡季。對(duì)在盤點(diǎn)過程中造成的盤盈、盤虧現(xiàn)象需做如下處理：%以內(nèi)的，需提出按盤盈實(shí)物成本價(jià)的一定比例對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門。所有參加盤點(diǎn)的人員須了解和掌握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)后方可開始盤點(diǎn)，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤。盤點(diǎn)結(jié)果出現(xiàn)差異，須總結(jié)盤點(diǎn)差異的原因，制定以后的工作改善措施，寫成盤點(diǎn)總結(jié)和報(bào)告，分別報(bào)質(zhì)管部和總經(jīng)理審核。%以上的，需由效能監(jiān)察室對(duì)生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。:稽核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題,指正錯(cuò)誤。因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的,借料數(shù)量作為庫存盤點(diǎn),并在盤點(diǎn)表上注明,借料單作為依據(jù)?！氨P點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。(夠盤點(diǎn)前發(fā)貨即可),一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好。,與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對(duì),核對(duì)完成后,將正確的數(shù)量填寫在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄,如以前已經(jīng)填寫,則予以修改?！盎吮P點(diǎn)表”?！氨P點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔。，到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部要負(fù)責(zé)編制盤點(diǎn)計(jì)劃，做好盤前入賬結(jié)存，并在25號(hào)前將盤點(diǎn)計(jì)劃通知倉庫，各倉庫主管根據(jù)財(cái)務(wù)部計(jì)劃安排好倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場清點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)財(cái)務(wù)監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場實(shí)施監(jiān)督，倉庫負(fù)責(zé)做好盤點(diǎn)匯總記錄。倉庫收發(fā)員盤點(diǎn)須采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量。：所有價(jià)值在500元以下的元器件物料。：時(shí)間定于每個(gè)月月中(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整)，計(jì)劃半天完成。四、盤點(diǎn)前準(zhǔn)備事項(xiàng)盤點(diǎn)編組：由財(cái)務(wù)主管和倉儲(chǔ)主管在每月15號(hào)前，事先依據(jù)盤點(diǎn)倉庫和品牌，共同編排《盤點(diǎn)人員編排表》，報(bào)綜合部總經(jīng)理核定后，公布實(shí)施。財(cái)務(wù)部門在盤點(diǎn)后第二天12：00之前未向倉庫報(bào)送《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》的，公司對(duì)財(cái)務(wù)主管和當(dāng)事人處50100元的罰款。通過本制度，實(shí)現(xiàn)盤點(diǎn)流程的規(guī)范化管理，作為盤點(diǎn)作業(yè)方面的指導(dǎo)性文件。3）同一儲(chǔ)位貨物不能放超過2米遠(yuǎn)的距離，且同一庫位的貨物不能放在另一庫位上。復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到相應(yīng)“稽核人”；5）營運(yùn)部根據(jù)盤點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核；6）倉儲(chǔ)課對(duì)“盤點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔；七、總經(jīng)理審核1）盤點(diǎn)庫存數(shù)據(jù)校正2）總經(jīng)理書面或口頭同意對(duì)“盤點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由倉儲(chǔ)課長根據(jù)倉儲(chǔ)盤點(diǎn)錄入員發(fā)送的電子檔“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”負(fù)責(zé)對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整；3）倉儲(chǔ)部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤點(diǎn)差異修正表”并發(fā)郵件通知總經(jīng)理，副經(jīng)理八、盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告1）根據(jù)盤點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對(duì)盤點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫成“盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財(cái)務(wù)部；2）盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說明：本次盤點(diǎn)結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施（出入庫管理，庫存管理,盤點(diǎn)方法/頻率）等；第五篇：倉庫盤點(diǎn)制度參考倉庫盤點(diǎn)制度參考 一． 盤點(diǎn)目的及范圍，以確保公司庫存物料盤點(diǎn)的正確性；，包括包材、成品、呆滯品、易耗品、板材、實(shí)木、五金件、塑料件等； 二． 盤點(diǎn)的方式：倉庫每月組織一次盤點(diǎn)，經(jīng)同意可采取按比例抽樣盤點(diǎn)； ：倉庫每年進(jìn)行一次全部盤點(diǎn)，須對(duì)倉庫所有在存品全面清點(diǎn)； ：當(dāng)物料低于一定數(shù)量，便于盤點(diǎn)時(shí)，倉管員及時(shí)盤點(diǎn)； ，做庫存品隨機(jī)抽樣盤點(diǎn)； 三． 人員分工及職責(zé) ：倉管員負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中所轄物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表； 監(jiān)盤人：倉管員盤點(diǎn)完成后由倉庫主管負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核； 稽核人：由財(cái)務(wù)部指派賬務(wù)人員負(fù)責(zé)倉庫盤點(diǎn)工作的稽核； 協(xié)盤人：倉庫搬運(yùn)工協(xié)助倉管員對(duì)盤點(diǎn)物料進(jìn)行搬運(yùn)； 四． 盤點(diǎn)前準(zhǔn)備，物料擺放整齊，存卡放置好； ，電腦賬、手工賬必須做完；，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示； 五． 盤點(diǎn)時(shí)間，計(jì)劃在一天內(nèi)完成； ； ，由財(cái)務(wù)部自行安排時(shí)間，提前通知倉庫，再進(jìn)行抽樣盤點(diǎn)； 六． 盤點(diǎn)流程1． 倉管員對(duì)所負(fù)責(zé)物料按照庫位的先后順序進(jìn)行盤點(diǎn)，并將所清點(diǎn)物料實(shí)數(shù)填入《盤點(diǎn)記錄表》“實(shí)盤數(shù)量”一欄，并在存卡上同樣記錄；2． 對(duì)盒裝/箱裝物料在填寫實(shí)盤數(shù)量時(shí)應(yīng)“盒/箱數(shù)*每盒/箱定裝數(shù)量+尾數(shù)”，如在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂）需要對(duì)箱內(nèi)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后在“實(shí)盤數(shù)量”一欄填寫清楚； 3． 倉管員盤點(diǎn)完成后，在《盤點(diǎn)記錄表》盤點(diǎn)人處簽名；4． 財(cái)務(wù)部盤點(diǎn)前根據(jù)倉庫庫存物料清單隨機(jī)打印一份《盤點(diǎn)稽核表》，在倉庫盤點(diǎn)完成后，對(duì)倉庫物料進(jìn)行稽核，并將稽核數(shù)據(jù)如實(shí)填入《盤點(diǎn)稽核表》； 5． 倉庫主管、倉管員對(duì)《盤點(diǎn)稽核表》認(rèn)真核對(duì)，無誤后簽名；6． 倉管員將《盤點(diǎn)記錄表》復(fù)印二份，分別交至財(cái)務(wù)部、倉庫主管。 復(fù)盤1)復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：貨物庫位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示品名錯(cuò)誤，貨物數(shù)量不符等情況；2)復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)；1)復(fù)盤人對(duì)“初盤盤點(diǎn)表“進(jìn)行分析，快速作出盤點(diǎn)對(duì)策，按照先盤點(diǎn)差異大后盤點(diǎn)差異小、再抽查無差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤工作；復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進(jìn)行，且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤；2)復(fù)盤時(shí)根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn)，如確定初盤盤營運(yùn)部管理制度3)4)5)6)7)8)9)復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”； 查核1)查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因；2)查核對(duì)于問題很大的，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，需要找初盤人或復(fù)盤人確定；1)查核人對(duì)復(fù)盤后的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照先盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作；查核可安排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后；2)查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對(duì)貨物數(shù)量異常進(jìn)行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中；3)確定最終的貨物盤點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置；4)按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”中；5)查核人完成查核工作后在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”交給運(yùn)營經(jīng)理，由運(yùn)營經(jīng)理安排“盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作； 稽核 稽核注意事項(xiàng)1)倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；點(diǎn)數(shù)量正確時(shí)，則“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量；如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí)，則在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量；初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點(diǎn)；復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：貨物庫位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示品名錯(cuò)誤，貨物數(shù)量 不符等；復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對(duì)，核對(duì)完成后，將正 確的數(shù)量填寫在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改；復(fù)盤人與初盤人核對(duì)數(shù)量后，需要將初盤人盤點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”的“初 盤錯(cuò)誤次數(shù)”中；復(fù)盤人不需要找出貨物盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤 原因?qū)懺诒P點(diǎn)表備注欄中；復(fù)盤時(shí)需要查核是否所有的箱裝貨物全部盤點(diǎn)完成及是否有做盤點(diǎn)標(biāo)記。同時(shí)，貫徹盤點(diǎn)制度，查找?guī)齑婀芾砺┒?，?guī)范入庫貨物的收貨清點(diǎn)，入庫放位，庫存數(shù)據(jù)更新及出庫操作的出庫提貨，出庫備貨，出庫清點(diǎn)，司機(jī)貨物交接，出庫單據(jù)開具等操作流程的精確性，規(guī)范性。倉儲(chǔ)部門在收到財(cái)務(wù)的《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》后，在3天內(nèi)未核查及填列好差異原因并交還財(cái)務(wù)部的，公司對(duì)倉儲(chǔ)主管和當(dāng)事人處50100元的罰款。倉儲(chǔ)部要對(duì)倉庫存貨的堆碼和堆置進(jìn)行整理，力求貨品整齊、規(guī)范、品類集中，并置放存貨標(biāo)示牌。：時(shí)間定于每季度末(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整)，計(jì)劃兩天時(shí)間完成，一天初盤，一天復(fù)盤。：所有電子元器件的物料。盤點(diǎn)完畢后須需“倉庫盤點(diǎn)表”，倉庫統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)抽盤，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計(jì)員抽盤工作。