【正文】 項。優(yōu)質米產業(yè)化經營水平全省領先，主要表現(xiàn)在以下三個方面：一是生產水平較高。 2 O O 1年全縣雙孢菇種植面積為 1 4． 3萬平方米， 2 0 05年已迅速擴大到 1 5 O萬 m。據(jù)有關資料分析，我國食用菌產品價格大體相當于國際市場的 1／ 3，生產成本普遍低于其它主產國，生產總成本是歐美國家的 3 5％，是日本的 3 O％，豐富的勞動力資源和廉價的勞動成本將會在今后相當長時間處于有利地位。同時生產蘑菇后的廢培養(yǎng)料和菇蒂可作肥料還田。 5 4 3? 至 11 8。蕪 湖市把 2 O 5國道蕪南段作為蕪湖市農業(yè)高科技示范區(qū)，實施科教興農，給予了一定的優(yōu)惠政策。因此，國際、國內未來市場潛力 很大，由此為企業(yè)帶來良好的發(fā)展前景及良好的經濟效益，項目市場前景非常廣闊。具有較強 的資金籌 措及還款能力。 第五章市場分析與銷售方案 一、市場分析 雙孢蘑菇是一個世界性食品，隨著時代的進步和生活質量的提高，人們對未來食品營養(yǎng)保健無污染的要求愈來愈高，因而對食用菌的需求量愈來愈大。 出口強勁。 第六章 項目建設方案 一、建設任務和規(guī)模 新建年產 1 O 0萬瓶的制種廠，新建菌種培養(yǎng)房 3 0 0 0 m接 種室 1 0 0 m2，周年化生產示范基地 1 5 0 0 m2 (種植面積 6 00 0 m2)，標準化生產示范基地 1 4 5 0 0萬 m2 (種植面積 8． 6萬 m2， 其中鋼管大棚 3 0個，建筑面積 45 00 m2，種植面積 3． 6萬 m2； 普通竹木大棚 5 0個，建筑面積 1 0000 m2，種植面積 5萬 m2。距 離生產基地 5 O 0米以上，防止交叉感染，影響菌種質量。 南陵縣食用菌良種生產及示范基地建設項目投資明細表 單位：萬元 項目投資明細 562 菌 種 生 產 菌種培養(yǎng)室 3000 m2 81 菌種擺放架 12 高壓滅菌鍋 l 0 口 (每次裝 1 000 瓶 ) 1 5 接種室 1 00 m2 5 鍋爐 (2 噸 ) 16 接種箱 20 個 2 菌種瓶 20 小計 1 51 周 年 化 生 產 生產廠房 (1 5 00 m2) 45 制冷設備 26 鍋爐 (3 噸 ) 19 制冷機房 (1 OO m2) 3． 5 鍋爐房 (125 m2) ， 7． 5 菇床架 25 小計 126 標準化 生產 基地 鋼管大棚 30 個， 4500 m2 105 普通竹木大棚 5 0 個， 10000 m2 90 小計 195 基礎 設施 配套 道路 600 m2 (4m 寬 ) ． 18 基地電外線設備費 15 場區(qū)給排水 9 綠化 2 小計 44 技術 投入 新品種引進試驗、示范 15 聘請專家擔任技術顧問并現(xiàn)場指導 15 菇農及技術員培訓 10 小計 40 前期工作經費 6 五、項目實施進度安排 項目實施進度安排表 項目名稱 2 006年 2 007年 9 1 0 1 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 可研報告報批 初步設計 施工圖設計 平整場地 基地施工 設備采購 設備安裝調試 人員培訓 項目驗收 第七章投資估算與資金籌措 一、投資估算依據(jù)。到 2 0 0 6年 8月 3 1日止，公司賬戶存款 3 8 0多萬元，自籌資金 企業(yè)完全有能力籌措。 敏感性分析 分別對銷售收入、經營成本和建設投資三個因素作比率增加或減少數(shù) 1 0％、 2 O％的單因 素變化對財務內部收益率及投 資回收期指標 影響的敏感性分析。產量為 4萬噸，成為農業(yè)內部結構 中繼優(yōu)質米之后的又一支柱產業(yè)。 在產品質量管理上，從機制上實行 ? 三設 ?： 一是設專 門機構，項目區(qū)建立產品質量管理小組，由縣政府牽頭，技 術監(jiān)督局、工商局、衛(wèi)生局、農委主要領導參加，負責蘑菇 產品質量的全面管理；二是設專人，挑 選指派 12名有責任 心，有專業(yè)水平的同志，從事產品質量的具體管理；三是設 專項資金，按生產利潤的 1％，留提產品質量管理費，由蘑菇 產業(yè)協(xié)會管理，用于生產原料、鮮產品、加工產品的成分指標、農藥殘留、重金屬殘留、硝酸鹽含量和病原物檢測，以 利督查改進產品質量。 固定資產投資估算表 單位萬元 序號 工程或費用名稱 估算價值 占總估算 價值的比 備注 建筑工程 設備購置 安裝工程 其他費用 合計 例 (％ ) 固定資產投資 1 土建工程 381． 00 381． 00 67?？h、鎮(zhèn)農技部門積極借鑒國內外蘑菇生產技術 經驗，同時依照綠色食品《食用菌》標準，開展蘑菇生產技 術指導。 對冷卻塔、風機等噪音較大的設備，在工藝設計時 考慮采用集中布置的方法，并在建筑上做隔聲處理設備基礎 設減振臺座或設隔熱墊，以減少設備振動降低噪音聲源；設 備進風口增設消聲器，并在管道轉彎處采用柔性接頭或設置 避振喉，以阻止噪聲處理。 所得稅 年上繳所得稅 65． 31萬元． 三、總成本及經營成本估算 項目總成本估算 外購原材料為 1 5 9． 5 2萬元，外購動力 1 3 7． 9 9萬元 ，工資及福利費 1 7 4． 2萬元，修理費 1 0萬元，折舊與攤銷 3 7． 7 5萬元，資金占用費 5． 04萬元，其他費用 1 8萬元，合計 5 4 2． 5萬元 。尤 其在食用菌產業(yè)發(fā)展上，從 2 O 02年開始，縣財政每年僅用 于獎勵食用菌產業(yè)發(fā)展就拿出 3 O萬元。從江蘇省農科院、上海農科院 等科研院所 引 進最新培育的菌種 1 O個以上， 引 種費計 5萬元； 開展試驗、示范，需經費各 5萬元，計 1 0萬元。計劃建成 6座高標準的工廠化菇房 (共 6 0 0 0平方米，配有國內先進水平的新式架床、菌種室、 增溫發(fā)酵車間、組培室、自動化溫濕調控系統(tǒng)、高壓 溫 消 毒滅菌系統(tǒng)、自動通風循環(huán)系統(tǒng)等 )； 3 O座鋼架菇棚 (共 3． 6 萬平方米，擁有外遮陽通風系統(tǒng)，新式架 床 )。網上銷售是個新的銷售手段 ， 既可以吸收更多的需貨客戶，又可以降低銷售成本，一舉多得。 加工增量。項目區(qū)的科研及技術開發(fā)，本著立足當前解決生產實際問題和著眼長遠創(chuàng)造持續(xù)發(fā)展條件的原則，突出?特色，規(guī)模，品牌，效益 ，主要從新品種開發(fā)選用，有機生態(tài)型生產和系列產品深加工三個方向進行研發(fā)。二是產品不能周年供應，制約產品銷售市場的進一步擴 張。歐美國 家是目前世界上最大的蘑菇制品消費市場。通過該項目的實施，一方面能夠促進皖南地區(qū)相鄰的宣城、池州等地市加快發(fā)展，另一方面生產基地的發(fā)展也為農民就地就業(yè)創(chuàng)造了條件，帶動了運輸、服務等產業(yè)發(fā)展。 第三章建設條件 一、項目區(qū)概況 地理位置及區(qū)域范圍 南陵置縣于西漢，有兩千余年歷史。南陵縣許鎮(zhèn)鎮(zhèn)近幾年通過 引 進蘑菇種植新技術，開發(fā)蘑菇產業(yè)，在農業(yè)增效、農民增收 上取得了令人矚目的驕人業(yè)績， 2 0 05年蘑菇種植人均增收 2 2 0 0元。目前我國從事食用菌生產的有 2 00 0萬人，年總產值超過茶業(yè)和蠶業(yè)，居農業(yè)生產第六位，排在糧、棉、油、果、糖之后，成為我國農業(yè)經濟中項重要產業(yè)。年產 1 0 O O O噸以上的廠家 1 5家左右，有 8家左右生產品牌大米。從事食用菌生產、加工、 運輸、銷售的約有 O． 6萬人。項目建設將進一步提高我縣食用菌種植的科技含量，解決由于菌種生產工藝落后，長期制約我縣食用菌產業(yè)擴大的瓶頸問題。．…．．．．． 44 一、可行性研究結論?！?34 五、不確定性分析 (雙孢蘑菇生產 )…………………．…． 34 六、財務評價結論．．．．．．．．．．…．……．……?！?21 四、銷售隊伍和銷售網絡建設?？h食用菌良種生產及示范基地建設項目可行性研究報告 第一章 總論．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．。………．．．．．．．．．．．．．．．．．… 22 第六章 項目建設方案…………………。．．．．．．．一．． 35 第九章環(huán)境影響評價………．……………．．．．．．…． 37 一、環(huán)境影響．， j．…。一…．………………．…．．。項目建設順應了當前國際蔬菜市場的發(fā)展趨勢，符合國家產業(yè)政策。實施這一循環(huán)經濟示范片 (戶 )工程，能合理有效地利用我縣每年生產農作物秸稈、稻草等。擁有日產 1 00噸成套加工設備的廠家 2 5家左右，有色選設備的 8家，有烘干設備的 2家。 2 0 01年 11月，我國已正式加入 WTO，為參與國際食用菌市場競爭提供了更寬廣的舞臺。通過種植大戶調查，戶平均創(chuàng)收 1萬元達 9 5％以上，人平均年增收在 4 O O O元左右，是種植傳統(tǒng)糧棉油收入的 9． 5倍，農民嘗到了從未有過的增收甜頭。歷來以生產水稻為主， 是我國四大米市之一一蕪湖的重要糧倉。 項目建設地點選擇：經過不同方案的反復比選，為節(jié) 省資金，方便生產，本項目建設點確定在南陵縣食用菌集中產 區(qū)一一許鎮(zhèn)鎮(zhèn)，項目建設地點選擇在交通便利、條件較好的省、 市社會主義新農 村示范點一許鎮(zhèn)鎮(zhèn)張橋村。據(jù)有關資料統(tǒng)計， 歐美國家在中國市場年采購蘑菇制品量約在 1 5萬噸左右，并 且以平均年增 1 0％的速度直線上升，市場前景非常廣闊。周年化生產建設將解決食用菌市場供應淡季不淡的問題。 三、企業(yè)財務狀況 2 0 05年末，資產總額 2 24 1萬元，其中固定資產 均萬元，流動資產 1 04 9萬元，流動負債 6 06萬元，資 27％。隨著城市 ?快 餐?業(yè)務的不斷發(fā)展，食品加工已成為當代不可缺少的產品加工業(yè)。將在公司網站上廣泛宣傳，建立電子平臺。根據(jù)南陵近幾 年摸索的經驗，竹木棚設計以長 2 0m，寬 1 O m，高 6 m，棚內 搭菇架 7— 1 0層架，每個棚種菇面積 1 0 0 0 m2為宜，這樣建棚 (架 ) 有用材節(jié)省、種菇面積利用率高、室內保溫性強等優(yōu)點。上海農科院 和江蘇農科院為為技術依托單位，每個單位技術服務費各 5萬 元，計 1 0萬元；上海農科院和江蘇農科院的專家來陵現(xiàn)場指導 2 O人次，每人次 0． 2 5萬元，計 5萬元。 企業(yè)自籌 2 6 2萬元。 經營成本估算 外購原材料為 1 5 9． 52萬元，外購動力 1 3 7． 9 9萬元，工 資及福利費 1 7 4萬元，修理費 1 0萬元，其他費用 1 8萬元， 合計 4 9 9． 7 1萬元。通過采取上述措施，可滿足，《工 業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》 (GBl 2 349— 9 O)是的 I類標 準要求。根據(jù)生產季節(jié)和環(huán)節(jié)，制定技術措施，采取舉辦技 術培訓，印發(fā)技術資料，實地檢查督導等多種形式，將各項 目生產技術措施落實到蘑菇生產的各個環(huán)節(jié)，生產基地實行 統(tǒng)一品種質量，統(tǒng)一播種時間，統(tǒng)一技術管理措施，統(tǒng)一采 收標準，實現(xiàn)蘑菇標準化生產。 8 2 機械設備 135． 00 135． 00 24 總計 381． 00 135． 00 516． 00 91． 8 土建工程明細表 附表 11 序號 工程或費用名稱 結 構 建筑面積 (1