【正文】 管理與運(yùn)行 十一、效益分析與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 附表： 投資概算表 單座日光溫室投資估算表 單座日光溫室生產(chǎn)投資估算表 一、項(xiàng)目摘要 （一）項(xiàng)目名稱：岐山縣設(shè)施蔬菜基地示范園 （二）建設(shè)單位：楊敏剛 （三）建設(shè)地點(diǎn)：岐山縣大營鄉(xiāng) （四）建設(shè)年限： 2021 年 9 月 — 2021 年 11月 （五）建設(shè)規(guī)模 日光溫室群建設(shè)：建設(shè)（ 90m 4m）日光溫室 46 座，占地 120 畝。 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)，是保障市場蔬菜供給，發(fā)展社會主義新農(nóng)村的需要。 三、市場供求分析及預(yù)測 隨著我國加入 WTO后，蔬菜產(chǎn)品供求關(guān)系發(fā)生了根本性的變化，國內(nèi)外市場每年需要大量的無公害蔬菜、有機(jī)蔬菜、綠色蔬菜，僅西安、寶雞每年需要 3 億公斤無公害鮮菜，而西安、寶雞周邊老蔬菜區(qū)正在逐步變?yōu)槌菂^(qū)，無公害鮮菜缺口很大，園區(qū)年產(chǎn)鮮菜 138 萬公斤，僅占西安、寶雞鮮菜需求的 %，市場潛力很大，預(yù)計(jì) 1020年內(nèi)，供不應(yīng)求。 建設(shè)年限：二年 概算投資：項(xiàng)目總投資為 3848萬元 效益分析：第三年達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)可獲利 第二章、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和條件 建設(shè)的必要性分析 （ 1）商品蔬菜基地建設(shè)是保障城鎮(zhèn)居民的日常生活的需要。贛州市多年來一直把蔬菜生產(chǎn)列為重點(diǎn)發(fā)展的市級農(nóng)業(yè)四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。 （ 6）項(xiàng)目目的：組建新型、高效、環(huán)保、技術(shù)全面的無公害蔬菜種植基地及營銷公司，在大棚蔬菜基地培育辣椒、茄子、黑色小黃瓜、豌豆等高品質(zhì)蔬菜，由公司有組織、有計(jì)劃地推向省內(nèi)外市場，以實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn) 品上臺階、上規(guī)模，加速推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)程。 六、經(jīng)濟(jì)效益分析 本項(xiàng)目投資 種植無公害蔬菜質(zhì)優(yōu)、價(jià)格合理，產(chǎn)品附加值高，據(jù)市場調(diào)查，本項(xiàng)目種植的小黃瓜、豌豆、辣椒、茄子其國內(nèi)平均售價(jià)分別在 元 /公斤， 元 /公斤 (豆角 )， 元 /公斤， 元 /公斤，在本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析中，產(chǎn)品售價(jià)取三種蔬菜國內(nèi)售價(jià)的加權(quán)平均售價(jià) 元 /公斤，年產(chǎn)量按 500 萬公斤計(jì)算，年產(chǎn)值可達(dá)1200 多萬元，年利潤可達(dá) 450 萬元，還有農(nóng)產(chǎn)品保鮮及加工，使農(nóng)產(chǎn)品增值，估計(jì)三到四年即可收回成本。在保障城鄉(xiāng)人民的物質(zhì)生活、豐富人民群眾的菜藍(lán)子等作用十分巨大。搞好市場網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)是向產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、拓寬市場的必要環(huán)節(jié)。我們將采取以下措施抓好該基地的建設(shè)： 合理規(guī)劃布局，聘請專家加強(qiáng)指導(dǎo)，提高科技含量。但由于原木根無公害反季蔬菜基地規(guī)模較小，運(yùn)輸成本較大的客觀實(shí)際。蔬菜生產(chǎn)效益高，一般露地蔬菜畝純收入 3000 元左右，拱棚蔬菜畝純收入 8000－ 10000 元，日光溫室蔬菜畝純收入 20210 元左右，是我市種植業(yè)中效益最高的一項(xiàng)產(chǎn)業(yè)。 地方特色突出。隨著城鎮(zhèn)建設(shè)步伐加大，國際化大都市的形成，環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈的發(fā)展，人口將進(jìn)一步向京津唐區(qū)域集聚，必將增加蔬菜消費(fèi)需求。 培植品牌。110 萬元 = 年。項(xiàng)目資金主要用于基地的農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、優(yōu)良品種的引進(jìn)、示范及推廣、生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)和市場網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。其境內(nèi)植被保護(hù)完好，土質(zhì)肥沃、深厚，無工業(yè)廢水、廢氣污染，病蟲害發(fā)生少，蔬菜品質(zhì)細(xì)嫩，堪稱 “無公害蔬菜 ”、 “綠色食品 ”的生產(chǎn)寶地。 （二）目標(biāo) 本項(xiàng)目計(jì)劃 10 個(gè)月全 部完成，可按如下步驟合理安排 1 月 2 月 落實(shí)計(jì)劃，租賃土地。 第五章、投資估算及資金籌措 （一）投資估算： 項(xiàng)目總投資： 3848萬元 其中 (1)水、電、路基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi) 5000元 /畝 2021 畝 =1000萬元 （ 2）沼氣池 100只 2021 元 /只 =20萬元 （ 3）大棚骨架、大棚膜、安裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi) 18000元 /畝 600 畝 =1080萬元 （ 4）蔬菜種子、農(nóng)藥 200元 /畝 2021 畝 =40萬元 （ 5）肥料 1500元 /畝 2021 畝 =300萬元 （ 6）勞動工資、管理費(fèi)用、按產(chǎn)值的 40%計(jì)算： 400萬元 即：第 1年 1000畝 10000 元 /畝 40%=400 萬元 第 2年 1000畝 10000 元 /畝 40%=400 萬元 （ 7）勞動用具、植保器械等 20萬元 （ 8）辦公場所、住所 100萬元 （ 9）土地租金 2021畝 600=120萬元 (10)灌溉電費(fèi) 18萬元 （ 11）不可預(yù)見費(fèi)： 3498萬 10%=350 萬元 流動資金估算：按第一年投資 1000畝 +10%不可預(yù)見費(fèi)用： 2463萬元 即：（ 1）水、電、路基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi) 5000元 1000 畝 =500萬元 （ 2）大棚膜架 18000元 /畝 600 畝 =1080萬元 （ 3）沼氣池 100只 2021 元 /只 =20萬元 （ 4）蔬菜種子、農(nóng)藥 200元 /畝 1000 畝 =20萬元 （ 5）肥料 1500元 /畝 1000 畝 =150萬元 （ 6）勞力工資、管理費(fèi)用 1000畝 1000 元 /畝 40%=4 00萬元 （ 7）灌溉、照明用電費(fèi) 9萬元 （ 8）土地租金： 1000600 元 /畝 =60萬元 （ 9）不可預(yù)見費(fèi)用： 224萬元 （二）資金籌措 自籌資金 3648萬元 政府政策性補(bǔ)貼 200萬元 第六章、效益分析 銷售收入估算： 第 1年露地栽培 700畝 5000 公斤 /畝 2 元 /公斤 =700萬元 設(shè)施栽培 300畝 6000 公斤 /畝 元 /公斤 =432萬元 合計(jì)： 1132萬元 （ 15%運(yùn)銷費(fèi)、損耗） = 第 2年露地栽培 1400畝 5000 公斤 /畝 2 元 /公斤 =1400萬元 設(shè)施栽 培 600畝 6000 公斤 /畝 元 /公斤 =864萬元 合計(jì)： 2264（ 15%運(yùn)銷費(fèi)、損耗費(fèi)） = 第 3年達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)與第 2年相同 ,銷售收入為 成本費(fèi)用估算 第 1年（ 1）水、電、路基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi) 5000元 /畝 1000 畝 =500萬元 （ 2）沼氣池 50只 2021 元 /只 =10萬元 （ 3）大棚架膜 300畝 18000 元 /畝 =540萬元 （ 4）蔬菜種子、農(nóng)藥 200元 /畝 1000 畝 =20萬元 （ 5）勞動工資等 400萬元 （ 6）肥料 1000畝 1500 元 /畝 =150萬元 （ 7）勞動工具植保器械 10萬元 （ 8）辦公場所 100萬元 （ 9）灌溉、照明電費(fèi) 9萬元 （ 10）土地租金： 1000600 元 =60萬元 合計(jì)： 1799萬元 第 2年（ 1）水、電、路基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi) 5000元 /畝 1000 畝 =50