【正文】 理和開發(fā)成果三者并重的原則。 —— 蔭棚區(qū)：占地面積 20 畝 ， 建設(shè) 2座 全光噴霧大棚 （已投資建成） ，采用大棚拱小棚，插床為 201m， 用潔凈的粗細(xì)混合河沙做插壤。 實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目實(shí)施過程的各建設(shè)階段在總計(jì)劃內(nèi)可合理交叉進(jìn)行，科學(xué)安排工期，以期提前完工，盡早投入運(yùn)行。 廣東省 ****2021 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 800 畝油橄欖引種馴化示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 29 第七章 項(xiàng)目管理及組織運(yùn)行 機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé) 機(jī)構(gòu)設(shè)置 項(xiàng)目建設(shè)單位為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，本著“精簡、高效、務(wù)實(shí)”的原則設(shè)置各職能機(jī)構(gòu)，公司下設(shè)生產(chǎn)技術(shù)部、辦公室、綜合后勤部。 ③資金管理 資金應(yīng)按籌款比例進(jìn)行落實(shí)，按計(jì)劃落實(shí)資 金到位。按照投資構(gòu)成劃分，建安工程 ，占建設(shè)投資的 %；設(shè)備購置 萬元，占 建設(shè)投資的 %；其它 萬元，占 建設(shè)投資的 %。 ④要積極搞好項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收工作，主要依據(jù)包括國家制定的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)方針政策、規(guī)章制度及工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目年度實(shí)施計(jì)劃批復(fù)、調(diào)整及廣東省 ****2021 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 800 畝油橄欖引種馴化示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 37 資金撥借文件以及經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)。 ② 敏感性分析 主要就建設(shè)投資、經(jīng)營成本和銷售收入等因素分別作了單因素變化對項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響，進(jìn)行了敏感性分析。緊緊抓住我國油橄欖種苗市場的市場需求這個(gè)契機(jī)，將優(yōu)質(zhì)油橄欖 種苗 培育與區(qū)域生態(tài)建設(shè)有機(jī)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益雙贏。 ③ 積極 爭取國家資金扶持 本項(xiàng)目建設(shè)初期資金壓力較 大，除了充分利用企業(yè)自有資金優(yōu)勢外，還要積極爭取中央財(cái)政資金的扶持。 廣東省 ****2021 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 800 畝油橄欖引種馴化示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 42 生態(tài)效益分析 油橄欖不僅是一種優(yōu)秀的經(jīng)濟(jì)樹種，同時(shí)也具有很好的綠化、美化作用。 詳見附表 3。 ②財(cái)政無償資金的使用實(shí)行縣級報(bào)賬制。廣東省 ****2021 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 800 畝油橄欖引種馴化示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 34 第八章 項(xiàng)目投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù) ① 國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； ② 《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》； ③ 《林業(yè)建筑安裝工程預(yù)算定額》； ④ 有關(guān)設(shè)備、儀器、材料價(jià)格通過市場調(diào)查獲得； ⑤ 建筑工程費(fèi)用主要根據(jù)當(dāng)?shù)仡愃乒こ虇蝺r(jià)進(jìn)行估算，設(shè)備價(jià)格根據(jù)市場價(jià)格計(jì)算，包括運(yùn)費(fèi)及安裝費(fèi)； ⑥工程監(jiān)理費(fèi)按《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》（發(fā)改價(jià)格[2021]670 號(hào)）計(jì) 取 ； ⑦勘查設(shè)計(jì)費(fèi)按國家計(jì)委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布《工程勘查設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》的通知 （計(jì)價(jià)格 [2021]10號(hào)）計(jì)取； ⑧建設(shè)單位管理費(fèi)按財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》的通知（財(cái)建 [2021]394 號(hào)）計(jì)取； ⑨基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用與其他費(fèi)用之和的 5％計(jì)取。建立健全各項(xiàng)激勵(lì)政策，做到優(yōu)勝劣汰，確保項(xiàng)目平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)。 ③ 農(nóng)藥及化肥 項(xiàng)目污染物主要為 育苗 過程中施用的農(nóng)藥及化肥，應(yīng)選用高效低毒農(nóng)藥，盡量使用有機(jī)肥，限制化學(xué)肥料的使用，防止對土壤環(huán)境造成污染。 ③ 供電工程 從嶺田村引 農(nóng)用電 220KV線路，配備 1 臺(tái) 20KVA 的變壓器，并在生活管理區(qū)建配電房 1 處，面積 40 m2，架設(shè)配電線路 1200米，以滿足生產(chǎn)、生活用電需要。 ②育苗方式 采用扦插繁殖，即截取一段枝條插入配制好的基質(zhì)中，使其生根、萌芽、引種 采穗 育苗 移栽 良種苗木 示范樣板林 分級貯藏 銷售 廣東省 ****2021 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 800 畝油橄欖引種馴化示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 24 抽生新梢，長成新植株的繁殖方法。 ② 堅(jiān)持生態(tài)效益、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益堅(jiān)固的原則。隨著基地生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，銷售范圍將會(huì)擴(kuò)大到全國 油 橄欖適生區(qū)域 ， 并 逐步 形成油橄欖育苗、種植、加工一體化的產(chǎn)業(yè)鏈。 東南亞各國近二十年來經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，人民生活水平提高很快，人們愈注重食品的品質(zhì)和保健作用，由于橄欖油自身的種種優(yōu)點(diǎn)，特別是不含膽固醇，早已為人們所接受，加之工業(yè)用橄欖油量增加，每年東南亞各國都需要進(jìn)口大量橄欖油，這是一個(gè)很有開發(fā)潛力的市場。近 18年來，國際橄欖油消費(fèi)量年均增長率為 6%?，F(xiàn)階段技術(shù)人員很多來自大專院校，雖然理論知識(shí)較好，但實(shí)踐能力卻跟不上。 **********公司在 *****鎮(zhèn)的村組 租地 6000畝， 到 2021年秋 ,先后種植油橄欖 4000 畝，其它果品 2021畝，經(jīng)過幾年來的精心管理和培育，第一期試種的 100畝（ 4000 株） 部分 油橄欖于 2021年試掛果，據(jù)了解，這是 *****嘗試種植油橄欖 首次結(jié)實(shí) 并取得重大成功。黃壤主要分布在 *****的東部、東北部邊緣地帶以及西部和西北部海拔 700米以上的土地，面積 245749 畝，占自然土的 ％，黃壤表土呈灰色或褐色，心土淡黃色和黃色。抓住林木種苗建設(shè)就是抓住了科技興林的核心，就是抓住了營林建設(shè)的根本。 ***************公司 2021 年實(shí)施 了 100 畝油橄欖種植計(jì)劃，填補(bǔ)了*****油橄欖種植的空白 。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) ① 建設(shè)總面積： 800畝； ② 正常生產(chǎn)年份（ 2021年） 銷售收入： ； 廣東省 ****2021 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 800 畝油橄欖引種馴化示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 4 ③ 計(jì)算期內(nèi)稅后利潤： 萬元； ④ 投資利潤率： %； ⑤ 投稅利稅率： %； ⑥ 稅后內(nèi)部收益率： %； ⑦ 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值： 元； ⑧ 稅后投資回收期： 年 （包括 1年建設(shè)期） 。廣東省 ****2021 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 800 畝油橄欖引種馴化示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 第一章 總 論 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目名稱 **********2021年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 800畝油橄欖引種 馴 化示范基地項(xiàng)目 項(xiàng)目主管單位 *****林業(yè)局 項(xiàng)目建設(shè)單位及法人代表 ***************公司 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) ***** 建設(shè)性質(zhì) 新建 建設(shè)規(guī)模與主要建設(shè)內(nèi)容 本項(xiàng)目 建設(shè) 面積 800畝，年產(chǎn)油橄欖營養(yǎng)杯苗 100 萬株 ， 主要建設(shè)內(nèi)容為： ①示范基地建設(shè) ，主要包括 苗木生產(chǎn)區(qū)（ 采穗圃、蔭棚區(qū)、煉苗場 及 苗木分級貯藏區(qū) 、示范區(qū)）和生活管理區(qū)的 建設(shè)。 綜合評價(jià) 油橄欖是一種綜合利用價(jià)值極高的經(jīng)濟(jì)樹種，市場前景廣闊，發(fā)展?jié)摿薮蟆?2021 年開始擴(kuò)大與發(fā)展油橄欖的種植與加工，目廣東省 ****2021 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 800 畝油橄欖引種馴化示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 6 前發(fā)展種植面積約 萬畝，并建立了 100 畝全光噴霧育苗大棚，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)比較完善 ， 被 全國農(nóng)發(fā)委授 為 “全國農(nóng)發(fā)委油橄欖種植加工基地 ”。因此，建設(shè)油橄欖引種馴化示范基地是依靠科技進(jìn)步發(fā)展林業(yè)的重要戰(zhàn)略措施的具體體現(xiàn)。紅壤土和黃壤土有機(jī)摶層較厚，有機(jī)質(zhì)含量 ％ (三級 )以上的占 ％，各種養(yǎng) 分含量均達(dá)中上水平，土體較深，水濕條件較好，以壤土和砂壤土為主。 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇 項(xiàng)目區(qū)土地屬 ********************公司 已與 其 簽訂了 土地租賃合同 ，期限為 50年， 出租 期限至 2055年 12月 31 日，項(xiàng)目區(qū)土地權(quán)屬明確 ， 公司已投資 160 萬元對項(xiàng)目區(qū)進(jìn)行了整地及土壤改良?？陀^上，苗木生產(chǎn)有自身的規(guī)律，從事苗木生產(chǎn)工作往往遠(yuǎn)離市區(qū)，相對 其他行業(yè)而言較為艱苦，最初的待遇也不高，剛出校門的園藝學(xué)科畢業(yè)生容易產(chǎn)生畏懼心理，不能沉下心來鉆研業(yè)務(wù)。 橄欖油的消費(fèi)市場主要在地中海沿岸國家，也就是橄欖油主產(chǎn)國，這些國家橄欖油的消費(fèi)量占世界食用橄欖油的總消費(fèi)量的 50%左右。 ② 國內(nèi)市場 從目前國內(nèi)消費(fèi)趨勢來看，橄欖油正在走進(jìn)更多百姓家庭。 市場風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目的市場風(fēng)險(xiǎn)依附于橄欖油的市場風(fēng)險(xiǎn)，一是因橄欖油需求變化而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，二是橄欖油行業(yè)競爭所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。 ③ 堅(jiān)持充分利用現(xiàn)有資源，改建、擴(kuò)建、新建相結(jié)合的原則。 單株母株 年 產(chǎn) 3節(jié)的 穗條 50 支， 扦插成活率為 85%，因此單株母株年產(chǎn)扦插苗 42 株。 ④ 其他工程 基地 建 設(shè)大門 1座。 環(huán)境影響評價(jià) 該項(xiàng)目的實(shí)施，總體上對環(huán)境產(chǎn)生的影響有限，但仍有小體量的土建工程會(huì)產(chǎn)生灰塵、噪音與廢棄物。 經(jīng)營管理措施 ①計(jì)劃管理 實(shí)行工程建設(shè)統(tǒng)一管理，統(tǒng)一經(jīng)營，以提高管理水平，降低項(xiàng)目運(yùn)作成廣東省 ****2021 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 800 畝油橄欖引種馴化示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 32 本，確保投資產(chǎn)生最大效益。 ⑩ 建設(shè)單位提供的相關(guān)數(shù)據(jù)資料。項(xiàng)目實(shí)施單位要嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和手續(xù)及時(shí)辦理報(bào)賬。 財(cái)務(wù)效益分析 ①靜態(tài)指標(biāo) 投資利潤率 =% 投資利稅率 =% 投資回收期 (含建設(shè)期 )= 年（所得稅前）； （所得稅后） ②動(dòng)態(tài)指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率稅前為 %，稅后為 %。通過本項(xiàng)目的實(shí)施， 保障了在建設(shè)大面積的油橄欖林的同時(shí)又可以進(jìn)行荒山綠化， 一定程度上起到保持水土、凈化空氣，防風(fēng)固沙、保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境的 作用。 另外，為確保項(xiàng)目建設(shè)資金?？顚Ｓ?，要建立必要的資金管理辦法和監(jiān)督、檢查以及挪用資金處罰措施等。 綜合評價(jià)結(jié)論 結(jié)論 本項(xiàng)目 堅(jiān)持以提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，保障國家糧油安全，優(yōu)化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和資源配置，提高木本油料林產(chǎn)品的有效供給，充分發(fā)揮林業(yè)的生態(tài)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益，實(shí)現(xiàn)興林與富民的和諧統(tǒng)一為目標(biāo)。 不確定性分析 ① 盈虧平衡分析 經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)（ BEP）為 %，即達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量的 %時(shí)企業(yè)就可以保本經(jīng)營，說明本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 ③本項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)積極推行項(xiàng)目法人制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、資金和項(xiàng)目公示制。 廣東省 ****2021 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 800 畝油橄欖引種馴化示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 35 建設(shè)投資 在建設(shè)投資 ，工程費(fèi)用 ，占建設(shè)投資的 %；其它費(fèi)用 萬元，占 建設(shè)投資的 %；基本預(yù)備費(fèi) ，占 建設(shè)投資的 %。 ②工程管理 項(xiàng)目嚴(yán)格按照審批的作業(yè)設(shè)計(jì)施工，執(zhí)行有關(guān)技術(shù)規(guī)定，對技術(shù)性強(qiáng)、質(zhì)量要求高的建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行工程監(jiān)理制，建立工序檢查、竣工驗(yàn)收、基地自檢等工程管理手段，保證工程質(zhì)量。同時(shí)，對在生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的廢棄物等，通過廢棄物處理設(shè)施處理后，完全可以達(dá)到環(huán)保要求，不構(gòu)成對環(huán)境的破壞。在建設(shè)期內(nèi)主要完成800畝油橄欖引種馴化示范基地的建設(shè)，并配套相應(yīng)的道路、給排水、供電、科普實(shí)驗(yàn)等基礎(chǔ)設(shè)施，并購置相應(yīng)設(shè)備，同期進(jìn)行科技推廣和培訓(xùn)，年底進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收。 —— 采穗圃 ： 是扦插穗條的培植場所 ， 面積為 600 畝，按 40株 /畝定植，引種 大苗 30 株、小苗 23970株， 采用大田苗床 種植 方式 ，圃內(nèi)運(yùn)輸通道、苗床及灌溉系統(tǒng)等均沿等高線水平布置 。 ⑤ 堅(jiān)持以科技為先 導(dǎo)，研究與開發(fā)相結(jié)合，采用現(xiàn)代生產(chǎn)工藝與提高常規(guī)工藝科技含量相結(jié)合的原則。 ① 產(chǎn)品需求風(fēng)險(xiǎn)分析 產(chǎn)品需求的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主要因素有兩個(gè)，一個(gè)是國內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì)條件出現(xiàn)突發(fā)性變化，引起市場激烈震蕩，導(dǎo)致項(xiàng)目產(chǎn)出品銷售銳減；其次是新的替代產(chǎn)品出現(xiàn)，導(dǎo)致部分用戶轉(zhuǎn)向購買替代產(chǎn)品，減少了對項(xiàng)目產(chǎn)品的需求，影響項(xiàng)目產(chǎn)品的預(yù)期效益。 而現(xiàn)在，隨著收入水平和生活品質(zhì)的提高，人們對健康的重視程度日益增加，橄欖油已出現(xiàn)明顯的“普及”趨勢，越來越多的中等收入家庭也開始選用橄欖油。加上生產(chǎn)者自產(chǎn)自銷部分，實(shí)際消費(fèi)量可能會(huì)更大。 廣東省 ****2021 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 800 畝油橄欖引種馴化示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 14 建設(shè)單位基本情況 建設(shè)單位概況 廣東 **********公司成立于 2021年 6月 11 日，是一家從事農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，及其配套產(chǎn)業(yè)的綜合性農(nóng)業(yè)科技公司。 交通便利，區(qū)位優(yōu)勢明顯 ， 公路運(yùn)輸距離廣州 250公里，京珠高速公路距離縣城僅 1小時(shí)車程 ， 京廣鐵路支線直達(dá)縣內(nèi)。 縣城環(huán)境優(yōu)美，是 *****衛(wèi)生城鎮(zhèn)，創(chuàng)建國家 衛(wèi)生城鎮(zhèn)已進(jìn)入驗(yàn)收階段。 廣東省 ****2021 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 800 畝油橄欖引種馴化示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 9 自然資源狀況 ① 氣候 屬中亞熱帶季風(fēng)氣候 區(qū)，光熱充足，雨量充沛，雨熱同季， 冬春冷，夏秋熱，年平均氣溫 ℃ ；年平均降雨量 毫米；無霜期 305 天。這些都證明了廣東粵北地區(qū)也適生油橄欖種植，將結(jié)束廣東無油橄欖種植結(jié)實(shí)的時(shí)代。 油橄欖在 *****的推廣種植， 結(jié)束了廣東無油橄欖種