【正文】 三）確定供貨商。在詢價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切記只記錄買(mǎi)方一口價(jià)。需要急購(gòu)的物品由總經(jīng)理在申購(gòu)單寫(xiě)明，限時(shí)購(gòu)買(mǎi)。倉(cāng)管人員主要清點(diǎn)數(shù)量和重量，領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人主要把握食品和物品的質(zhì)量。采購(gòu)審批權(quán)限：公司原輔材料采購(gòu)計(jì)劃，由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)；其余物品采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)申請(qǐng)由需求部門(mén)申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后執(zhí)行；大宗機(jī)器設(shè)備等巨額采購(gòu)還需呈報(bào)公司董事會(huì)決議通過(guò)后執(zhí)行。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。、采購(gòu)人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)將異常情況反饋給主管上級(jí)，說(shuō)明異常原因及預(yù)定完成日期，以便擬訂對(duì)策處理。第二十六條 本辦法自公布日起執(zhí)行第三篇：物資采購(gòu)管理辦法物資采購(gòu)管理辦法一、目的：為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本辦法。五、采購(gòu)流程采購(gòu)申請(qǐng)：經(jīng)營(yíng)性物品采購(gòu),（物資）需求部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。物資采購(gòu)遵循 “節(jié)約成本、價(jià)廉物美、計(jì)劃采購(gòu)、急需急辦”的基本原則。貴重辦公用品（如計(jì)算器、維修工具等），需填寫(xiě)物品領(lǐng)用單，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批后方能領(lǐng)用。（五）工程管理部會(huì)同技術(shù)經(jīng)濟(jì)部共同負(fù)責(zé)擬采購(gòu)工程物資的計(jì)劃管理、工程需用材料時(shí)點(diǎn)的確定、工程實(shí)際結(jié)算用料量的確定、余料、廢舊物資數(shù)量的統(tǒng)計(jì)及報(bào)告等工作。應(yīng)明確項(xiàng)目名稱，退料單位，數(shù)量金額及退料原因。（三）每季度或年末，財(cái)務(wù)人員與材料管理人員應(yīng)進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，將物資實(shí)物明細(xì)賬與財(cái)務(wù)明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì)，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果如與賬面記錄不符，應(yīng)查明原因，及時(shí)處理，做到帳實(shí)相符。（四）月末應(yīng)將庫(kù)房聯(lián)匯總裝訂并妥善保管。歸檔管理由公司物資商務(wù)部負(fù)責(zé)。（三）物資商務(wù)部根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理（主管）及工程技術(shù)部提供的計(jì)劃及工期要求，物資商務(wù)部負(fù)責(zé)上報(bào)擬采購(gòu)工程物資的采購(gòu)方式（招標(biāo)、比選、議標(biāo)、跟標(biāo)、續(xù)標(biāo)等）的確認(rèn)工作，根據(jù)合同金額上報(bào)審批，批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施。辦公用物料進(jìn)行領(lǐng)用登記薄進(jìn)行登記。采購(gòu)物品驗(yàn)收：采購(gòu)物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)營(yíng)部相關(guān)人員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方可入庫(kù)。⑶采購(gòu)物品年累計(jì)金額15萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下，由項(xiàng)目部招議標(biāo)小組按照天成公司體系文件相關(guān)規(guī)定報(bào)批手續(xù)，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨合同。采購(gòu)人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供貨廠商聯(lián)系催貨，對(duì)異常原因及處理對(duì)策，通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。屬于分批交貨的貨物，采購(gòu)人員根據(jù)實(shí)際需求，出具交貨通知單經(jīng)采購(gòu)部門(mén)經(jīng)理審核，加蓋公章后由采購(gòu)人員通知供方發(fā)貨，采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。經(jīng)采購(gòu)部、監(jiān)查組等相關(guān)機(jī)構(gòu)審查通過(guò)后，錄入《合格供應(yīng)商名單》中。第二篇：物資采購(gòu)管理辦法第一條 為了加強(qiáng)內(nèi)部管理和控制，規(guī)范采購(gòu)行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，以最大限度地降低采購(gòu)成本，特制定本辦法。最高庫(kù)存量不得超過(guò)15天的用量，最低不得低于一天的用量。第十條 申購(gòu)程序（一）自購(gòu)鮮活海鮮或零星物品類1．對(duì)于經(jīng)常性項(xiàng)目的采購(gòu)，應(yīng)由所需部門(mén)每周固定時(shí)間定期報(bào)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交由采購(gòu)人員辦理。（三）調(diào)查的方法和程序。第七條 供貨商的確定（一）初選供貨商。（二）負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的制定，采購(gòu)合同的簽訂；（三）負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的的詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)、比質(zhì)和采購(gòu)招標(biāo)工作；（四）負(fù)責(zé)本部門(mén)按時(shí)、按質(zhì)、按量地采購(gòu)公司所需各種物資。監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)管理和使用部門(mén)按照先進(jìn)先出原則使用物資。在使用兩個(gè)月的基礎(chǔ)上，由招標(biāo)管理小組進(jìn)行審查，以民主表決的方式集來(lái)確定。（四）零星物品的市場(chǎng)調(diào)查由總經(jīng)理或委托他人（采購(gòu)人員除外）實(shí)施。4．采購(gòu)人員根據(jù)申購(gòu)單所列物品，與使用部門(mén)有關(guān)人員共同采購(gòu)，非總經(jīng)理批準(zhǔn)，采購(gòu)員不得單獨(dú)外出采購(gòu)。第十六條 驗(yàn)收時(shí)間新鮮肉菜每日上午8:00—9:00；其它物資貨品隨到隨驗(yàn)。采購(gòu)人員進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)、比較分析報(bào)審，原輔材料、修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價(jià)須經(jīng)公司物資價(jià)格監(jiān)查組審議通過(guò)后執(zhí)行采購(gòu)。、采購(gòu)部每年對(duì)合格供應(yīng)商至少進(jìn)行兩次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫(xiě)《供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占50％，交貨期評(píng)分占10％，價(jià)格及售后服務(wù)占40％。采購(gòu)作業(yè)方式 除一般采購(gòu)作業(yè)方式外，采購(gòu)部門(mén)可依據(jù)材料物資使用情況和采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：、集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購(gòu)計(jì)劃交貨的，可核定材料項(xiàng)目，通知生產(chǎn)等部門(mén)依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部門(mén)定期集中辦理采購(gòu)。二、適用范圍本辦法適用于公司各部門(mén)對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性物品、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)（以下統(tǒng)稱為采購(gòu)物品）。按采購(gòu)申請(qǐng)流程，由相關(guān)部門(mén)審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交經(jīng)營(yíng)部門(mén)采購(gòu)。物業(yè)部維修維護(hù)、洗滌保潔用品等由物業(yè)部采購(gòu)；其余物資由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。同時(shí)在物品領(lǐng)用表上簽字確認(rèn)。第三章 工程物資采購(gòu)過(guò)程控制第五條 工程物資的計(jì)劃管理（一）工程項(xiàng)目合同簽訂后，技術(shù)經(jīng)濟(jì)部、工程管理部等承辦人員應(yīng)根據(jù)要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)察勘，按工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容編制材料、設(shè)備需求完成采購(gòu)計(jì)劃清單，列明所需物資規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容，審核會(huì)簽后，交物資商務(wù)部。第十一條 出入庫(kù)單的傳遞 編號(hào):jhlxz2012005 四川XX工程有限公司 頁(yè)碼: 5/6庫(kù)房管理人員應(yīng)及時(shí)將收領(lǐng)料單傳遞至財(cái)務(wù)部門(mén)，財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)簽字齊全的收領(lǐng)料單按工程項(xiàng)目進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，歸集工程成本。（四）對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧的物資應(yīng)查明原因，在減去相關(guān)過(guò)失人賠款和殘料價(jià)值后，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理。（三）對(duì)異地存放的物資，庫(kù)房管理人員應(yīng)建立輔助 明細(xì)賬按照物資管理辦法進(jìn)行管理。編號(hào):jhlxz2012005 四川XX工程有限公司 頁(yè)碼: 4/6第七條 采購(gòu)合同的簽訂、審查及會(huì)簽由公司物資商務(wù)部組織財(cái)務(wù)行政部、技術(shù)經(jīng)濟(jì)部、工程管理部、市場(chǎng)營(yíng)銷部、項(xiàng)目經(jīng)理（主管）等相關(guān)職能部門(mén)共同商議，最終由物資商務(wù)部送公司領(lǐng)導(dǎo)審核，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂實(shí)施。協(xié)助物資商務(wù)部進(jìn)行擬采購(gòu)工程物資合同的起草擬定。二、物品管理：所有出入庫(kù)商品必須根據(jù)驗(yàn)收情況填寫(xiě)出入庫(kù)單據(jù)