【正文】 月結(jié)；四是定期盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，確?，F(xiàn)金帳面余額與實(shí)際庫(kù)存相符，發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因；五是嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存限額的規(guī)定，對(duì)超過(guò)庫(kù)存限額部分，應(yīng)于當(dāng)日送存開(kāi)戶銀行。防控措施：在選擇供應(yīng)商上，任人唯賢，集體研究；在結(jié)算工程量上，實(shí)事求是，做到手續(xù)完畢；嚴(yán)把好質(zhì)量關(guān)；嚴(yán)守商業(yè)秘密；按照工程項(xiàng)目承包施工合同進(jìn)行計(jì)量結(jié)算；對(duì)廉潔自律提出要求，認(rèn)真做好本職工作；應(yīng)按照規(guī)范對(duì)隱蔽工程進(jìn)行驗(yàn)收；應(yīng)如實(shí)申報(bào)配屬隊(duì)伍使用的人工費(fèi)；要嚴(yán)格按照技術(shù)部門所指定的施工方案進(jìn)行施工；工程結(jié)算時(shí)要嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理；1嚴(yán)格按照規(guī)范及圖紙要求進(jìn)行工藝文件編制；1提高遵紀(jì)守規(guī)的自覺(jué)性，嚴(yán)格按結(jié)算程序辦理結(jié)算項(xiàng)目。積極推行政務(wù)公開(kāi)和處務(wù)公開(kāi)，增強(qiáng)決策透明度。1推行投訴舉報(bào)制度疏通舉報(bào)渠道，方便廣大群眾投訴舉報(bào)，及時(shí)掌握違法案件信息，提高案件的查處效率。在元旦、春節(jié)、中秋等節(jié)假日前夕，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)人員進(jìn)行各種形式的廉政防范教育，預(yù)防“節(jié)日病”的發(fā)生。對(duì)原始憑證要認(rèn)真審核，力求規(guī)范合法。（2）崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防控措施：一是嚴(yán)格執(zhí)行《行政許可法》，嚴(yán)格案件的審批程序，依法辦案、依法行政；二是嚴(yán)肅辦案紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行《貴州省路政人員“五條禁令”》；三是制定詳細(xì)的案件處置程序，規(guī)范執(zhí)法人員自裁量權(quán)。（2）崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)：一是可能會(huì)出現(xiàn)接受施工方好處，放松工程監(jiān)管的現(xiàn)象，造成不良的社會(huì)影響；二是可能出現(xiàn)收取當(dāng)事人好處，不按規(guī)定程序檢查監(jiān)督的現(xiàn)象，造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失和社會(huì)影響。四、教務(wù)處主（一）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：教師工作安排未能才盡其用，公心處事；教學(xué)管理中執(zhí)行制度不力，存在人情關(guān)；組考過(guò)程操作不規(guī)范，考風(fēng)考紀(jì)不端正，試卷保密出現(xiàn)問(wèn)題，造成嚴(yán)重后果；教師業(yè)務(wù)考核、工作量的審核有失公平公正；教材教輔的征訂中發(fā)生不廉潔行為。第一篇：財(cái)務(wù)部廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施財(cái)務(wù)部廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控及措施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一級(jí)）在施工隊(duì)伍決算資料不全的情況下辦理支付手續(xù)；對(duì)民工決算過(guò)程采取吃、拿、卡、要；向他人泄露財(cái)務(wù)相關(guān)信息；在報(bào)賬過(guò)程中不按財(cái)務(wù)管理制度辦事；用白條、不正規(guī)發(fā)票，增開(kāi)、虛開(kāi)發(fā)票入賬；領(lǐng)導(dǎo)授意出納人員直接拿現(xiàn)金辦事；工程業(yè)主方在項(xiàng)目部銀行帳上過(guò)錢；公款私存、公款打入私人銀行卡；費(fèi)用報(bào)銷，講人情，對(duì)原始憑證的審核部嚴(yán)格，不規(guī)范；為自己利益建立賬外賬，隱匿收入，少計(jì)入本；1不執(zhí)行年初財(cái)務(wù)預(yù)算，導(dǎo)致開(kāi)支不合理，造成挪用、誤用資金，影響經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；防控措施：嚴(yán)格按程序、規(guī)定辦事，定期核查，加強(qiáng)自律；加強(qiáng)廉潔自律，嚴(yán)格按程序和規(guī)定辦事；抵制白條、不正規(guī)、增開(kāi)、虛開(kāi)發(fā)票入賬；必須在資料完整，手續(xù)齊備的情況下才能支取現(xiàn)金；嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目部結(jié)算制度，避免洗錢現(xiàn)象發(fā)生；按財(cái)經(jīng)制度設(shè)置會(huì)計(jì)、出納等崗位；按照財(cái)務(wù)管理制度辦事，認(rèn)真落實(shí)財(cái)務(wù)公開(kāi)；對(duì)不正規(guī)發(fā)票應(yīng)堅(jiān)決糾正，有問(wèn)題及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；要有良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德，要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度約束自己，杜絕不良風(fēng)氣的發(fā)生，提高法律意識(shí)；加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和相關(guān)財(cái)務(wù)制度。（二）防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)自律意識(shí)；嚴(yán)格按工作程序、要求和工作紀(jì)律辦事；按照實(shí)事求是的原則抓好教學(xué)常規(guī)管理；加強(qiáng)科室管理，培育廉潔、高效有序的工作作風(fēng)。三是可能會(huì) 出現(xiàn)收取當(dāng)事人好處，不按規(guī)章制度檢查，檢查數(shù)據(jù)失真的現(xiàn)象，造成領(lǐng)導(dǎo)決策失誤或嚴(yán)重的社會(huì)不良影響。管理員崗位會(huì)計(jì)職務(wù)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施：（1）制度廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施：進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理工作制度和內(nèi)控制度。七、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)二級(jí)）在對(duì)外招標(biāo)和內(nèi)部承包及選擇供應(yīng)商上不公開(kāi)、公平、公正招標(biāo)或不集體決策；在工程、物資采購(gòu)中，不實(shí)行貨比三家，不擇優(yōu)采購(gòu)；在生產(chǎn)過(guò)程中，不講質(zhì)量，偷工減料；在工程、物資采購(gòu)結(jié)算時(shí)，不堅(jiān)持實(shí)事求是原則，不如實(shí)核對(duì)單據(jù)，手續(xù)不完備；內(nèi)部工程分包、物資供應(yīng)采購(gòu)時(shí)，不通過(guò)合規(guī)手段獲取工程承包權(quán)；對(duì)工程、物資采購(gòu)結(jié)算手續(xù)不全的辦理結(jié)算；利用職權(quán)透露合同管理或招投標(biāo)管理中的有關(guān)信息；對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行吃、拿、卡、要；從事對(duì)單位利益有損，對(duì)自身有利的行為；工程、物資采購(gòu)結(jié)算時(shí)隨意變動(dòng)單價(jià)或弄虛作假；1在起草合同、文件時(shí)粗略不細(xì)化；1在對(duì)內(nèi)對(duì)外結(jié)算時(shí)，不講程序、不完清相關(guān)簽字手續(xù)；1在投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)泄露相關(guān)商業(yè)機(jī)密；1擅自將資質(zhì)證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照借給他人；1在對(duì)外聯(lián)系業(yè)務(wù)時(shí)虛增單價(jià)，假公濟(jì)私；1在工程、物資驗(yàn)收時(shí)，不堅(jiān)持原則，按規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收。加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)用科學(xué)發(fā)展觀不斷提高執(zhí)法人員的政治思想水平、業(yè)務(wù)知識(shí)能力以及自我保護(hù)能力，努力降低由于自身因素導(dǎo)致的執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)對(duì)“一把手”監(jiān)管健全科學(xué)民主決策制度，認(rèn)真貫徹民主集中制，重大事項(xiàng)必須經(jīng)過(guò)民主合議、民主決策，接受民主監(jiān)督。八、工程技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí)）工程、物資采購(gòu)，任人唯親，不按質(zhì)量要求進(jìn)行驗(yàn)收；在工程計(jì)量上弄虛作假、以少報(bào)多；生產(chǎn)過(guò)程中，以偷工減料，私改圖紙；透露工程價(jià)款及相關(guān)信息資料；為外租工程機(jī)械出具虛假資料；不按項(xiàng)目完成的實(shí)際工程量辦理結(jié)算資料；對(duì)外包工程的隱蔽質(zhì)量缺陷視而不見(jiàn)；與供應(yīng)商勾結(jié)，謊報(bào)其完成工程量及人工費(fèi)； 9，在編制工藝文件時(shí)，不照規(guī)范及圖紙要求進(jìn)行；對(duì)生產(chǎn)的不合格產(chǎn)品亂表態(tài)放行；1在工程項(xiàng)目施工中不按規(guī)范進(jìn)行，違規(guī)操作。管理員崗位出納職務(wù)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施：（1）制度廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施：進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理工作制度和內(nèi)控制度。（2）崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)：一是在處理路政案件中，可能接受當(dāng)事人好處，亂開(kāi)口，處置不當(dāng)，或辦理建議不當(dāng)，造成社會(huì)不良影響；二是案件查處中，可能接受當(dāng)事人好處，違規(guī)辦案或礙人情，或瞞案不報(bào)、壓案不查、大案化小，辦案不公，造成社會(huì)不良影響；三是案件辦理中，可能出現(xiàn)泄私憤、刁難當(dāng)事人現(xiàn)象，損害當(dāng)事人合法權(quán)益