【正文】 應良好，必須使用漏電保護器。不具備大修條件的可委托外修。并將全部合同正、副本及招投標文件建檔保存。對于違反程序規(guī)定的分公司、項目部將按照本制度獎勵與處罰的相關規(guī)定予以處罰。 —— 應簽訂書面合同而未簽訂或把 整體合同分解以規(guī)避書面合同或以其他單據(jù)代替合同文本的。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層為項目部，其職責為：負責采購物資進場后的驗證工作；負責組織驗收及現(xiàn)場管理；負責施加質量、環(huán)境、安全衛(wèi)生影響對其供應的物資進行環(huán)境及安全衛(wèi)生檢查。 進場物資經(jīng)檢驗不合格，執(zhí)行《不合格品控制工作程序》。 科學管理、合理存放，標識鮮明，材質不混，名稱正確，成套物品不準拆套。 訂貨合同：由工程部負責與選定的供應商簽訂訂貨合同，生產(chǎn)副經(jīng)理審批，較重要合同應由總經(jīng)理審批，應注意審批采購要求是否充分和適宜。明確驗收及現(xiàn)場管理，對供方施加質量、環(huán)境和職業(yè)安全衛(wèi)生影響。 —— 未經(jīng)授權或越權對外簽訂合同給公司造成損失的。在簽訂合同過程中，合同經(jīng)辦人應盡到合理謹慎的注意義務，最大化地保護本公司的合法利益。 —— 公司領導、公司機關部門主要工程技術和管理人員的簡歷（包括工作經(jīng)歷、經(jīng)驗和業(yè)績）和資證資料 —— 項目部擬定負責人、主要工程技術和管理人員簡歷（包括工作經(jīng)歷、經(jīng)驗和業(yè)績）和資證資料 工程部負責提供 —— 質量目標、質量承諾 —— 質量管理措施 —— 質量標準 —— 質量保證體系 —— 量管理人員名單及證書 —— 安全目標和安全保證體系 —— 文明施工和環(huán)境保護措施 —— 安全管理人員資證及特種工種人員資證。 施工機械設備的檢查與維修。 c)卷筒上鋼絲繩在使用時不應全部放完，應留有三圈，尾端裝卡應牢固。 7 駕駛室地面應鋪絕緣墊。機械設備在投入使用前，公司應對其進行全面的檢查 ，并填寫《機械設備進場驗收單》，驗收合格后方可使用。 施工機具管理制度 1．目的 對施工機械設備運行進行有效控制，降低施工機械設備對環(huán)境的負面影響，確保機械設備的安全運轉，減少機械事故和人身傷害，確保公司整體目標和指標的實現(xiàn)。 檔案管理 各部門對于本部門負責實施培訓班工作，負責收集有關培訓記錄，整理教學檔案，內容包括： ①培訓計劃表； ②教學大綱； ③考試試卷和考試成績登記表； ④資格認可證書及教育、技能和經(jīng)歷的登記。建立本部門的崗位證書的登記。 記錄填寫 記錄應做到保持清晰、數(shù)據(jù) 真實，并按要求正確填寫，且不應涂改，文字表達準確、簡練、內容要完整，簽證手續(xù)要齊全。 對于作廢的文件，由原編制部門回收并記錄，辦理銷毀手續(xù)進行銷毀。 第六類型：管 理記錄：這類文件為完成的活動或達到的結果提供客觀證據(jù)。 關于工程項目部的管理目標 工程項目部的管理目標依據(jù)建設單位的要求，公司領導層通過，總經(jīng)理批準，在工程項目合同中體現(xiàn)。 c. 如果在施工過 程中，因圖紙晚到或其它原因需補充或變更的，經(jīng)監(jiān)理審批后，及時報送。工程部應將管理制度的執(zhí)行符合性形成工作報告，每年報管理評審會議予以討論，從而匯總執(zhí)行效果，修訂制度，更好的發(fā)揮制度管理的作用。 適用范圍：適用于公司各個部門及項目部。 項目材料員： 參加物資質量問題的評審，負責實施處置措施。 檢驗和試驗合格后均應辦理檢查驗收簽證； 所有建筑材料、建筑構配件和設備 未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字不得用于工程施工和安裝。項目部 根據(jù)需要可以開展不定期檢查及季節(jié)性檢查。施工準備完畢后，施工企業(yè)應按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進行報審、報驗。施工企業(yè)應確認項目施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請，經(jīng)批準后方可開工。 項目部每月進行 23 次定期質量大檢查，由項目經(jīng)理、技術負責人組織檢查小組，檢查過程中做好記錄，檢查后進行總結分析，并形成記錄。 過程檢驗和試驗 工程開工前，由項目部負責編制質量檢驗的有關要求（可在施工組織設計中反映），其中有關顧客、監(jiān)理方面的內容，應取得顧客或其代理人的認可同意。 質量問題的判定 分項、分部和單位工程不符合國家質量驗評標準的。 責任領導：管理者代表，負責各部門管理目標的審批。 、 質量管理活動對實現(xiàn)質量方針和質量目標的有效性：質量管理活動實現(xiàn)質量方針合目標的有效性由辦公室負責匯總，并將執(zhí)行實施情況的報告報公司管理評審會議進行討論、自查，從而形成措施和決議，來保證質量管理活動的效果 。 年度工程質量總結 a. 報送時間 ：在本年度 12 月 20 日前報送 b. 編制要求 ：圍繞本工程施工進度、工程質量驗收、監(jiān)督檢查情況、質量管理工作的創(chuàng)新以及對公司質量管理有何意見和建議等各方面進行總結。 工程部應對各個工程項目部的管理目標進行控制，每半年檢查一次，將檢查結果與項目部進行溝通，找出影響分項分部合格驗收的重要影響因素，制定糾正和糾正措施。 文件的編號 綜合手冊的編號 MD/SC — 2020 批準年號 手冊 明大公司代號 綜合管理體系程序文件編號 MD/CX— XX— 2020 批準年號 程序編號 程序文件 明大公司代號 各部門 /項目部產(chǎn)生的文件（如：指導書、指南、規(guī)章制度等） MD/ GL（ GY） — XX— XXXX 批準年號 順序號 工藝技術文件代號 管理文件代號 明大公司代號 記錄編號 見《記錄 控制管理程序》 部門簡稱 工程部（工）、經(jīng)營經(jīng)營預算部（經(jīng)）、辦公室（辦）。出于積累知識或其它正當理由而保留的作廢文件，必須加蓋“作廢”標識，由原編制部門登記。 記錄的收集、貯存、保護、保存期限、移交和歸檔的控制。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層是各項目部，其職責；根據(jù)本單位的培訓需求制定培訓計劃，參加公司組織的有關培訓，負責本單位培訓計劃的實施。 所有教學檔案的控制執(zhí)行《記錄控制管理程序》。 2．適用范圍 本制度適用于公司施工機械設備的管理。 所有機械設備應達到以下要求： a)傳動的外露部分應有牢固的防護罩，并且連接可靠，無松動。 c)鋼絲繩 鋼絲繩斷絲數(shù)在一個捻節(jié)距中斷絲數(shù)不得超過鋼絲繩絲數(shù)的 10%。 d)對焊作業(yè)要有防止火花燙傷的措施，防止作業(yè)人員及 過路人員燙傷。 機械設備的日常檢查工作由操作人員進行，發(fā)現(xiàn)機械故障、安全裝置及防護設施損壞及時報設備管理部門。 財務部負責提供 —— 公司財務狀況資料 —— 經(jīng)審計的年度財務報表 —— 公司財務狀況預測分析資料 —— 辦理投標保函或銀行匯票及中標工程的履約保證金 —— 辦理公司資信等級證明； 中標工程合同洽談及合同簽訂 工程中標后由經(jīng)營預算部負責與業(yè)主簽訂承包合同； 合同起草由經(jīng)營預算部依據(jù)招標文件、投標書編制，當業(yè)主要求采用其規(guī)定格式合同時，以此格式合同為合同草案； 合同草案評審 合同草案（或顧客格式合同）起草后，由經(jīng)營預算部組織合同草案評審，并做好評審記錄。 對于在合同管理工作中能恪盡職守、勤勉認真、并為公司創(chuàng)造顯著經(jīng)濟效益的或挽回經(jīng)濟損失的經(jīng)辦人；將按照本制度的具體規(guī)定予以獎勵。 —— 將合同分解以大化小，逃避公司管理標準的。 適用于公司各項目部需用物資的采購活動的全過程和用戶提供物資的驗證。 采購信息內容應體現(xiàn)在物資采購計劃和訂貨合同中，必須注明采購物資的驗收標準，必要時應注明對供應商（中間商）的質量管理體系的要求，生產(chǎn)人員的資格要求，以及涉及程序過程和設備要求的批準內容。 露天庫的物資，按平面布置圖和存放要求堆放整齊，有的材料要下墊上蓋，防止腐蝕，要設標識牌，并標明狀態(tài)，對有期限要求的材料，要注明進庫時間，定 期檢查，做好記錄，應提前一個月向主管部門反映材料使用期限。 進場物資由材料員按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的控制工作程序》組織檢驗和試驗，物資標識執(zhí)行《標識和可追溯性控制工作程序》。 責任部門 本制度的責任部門為工程部，其職責為：負責本制度實施的檢查，負責合格供應商的評價選擇，并保存評價記錄。 —— 利用行政章、財務專用章或其他印章對外簽訂合同的。 申請單位或經(jīng)辦人將合同草案送合同專業(yè)管理部門進行專業(yè)審查； 合同專業(yè)管理組審查通過后，需要相關業(yè)務部門會簽審查，由合同專業(yè)管理組將合同草案報送相關 業(yè)務部門進行會簽審查； 審查通過后，報送公司法定代表人或其代理人審批； 法定代表人或其代理人審批同意后，到辦公室加蓋合同專用章，屬于借款合同、擔保合同等采用格式條款訂立合同可使用單位行政公章的除外； 分公司、項目部以自己的名義對外簽訂合同必須經(jīng)公司授權，未經(jīng)授權不得對外簽訂合同。合同簽訂其程序為： —— 審核會簽 —— 公司經(jīng)理簽字或由其委托人簽字 合同簽訂后由經(jīng)營預算部負責對本工程進行交底，交底的內容包括：有關招標文件；對招標文件的澄清、答疑； 投標文件；對投標文件的澄清、答疑；中標通知書；合同草案（或正式合同）中涉及“項目管理規(guī)劃大綱”的內容。 項 目部設備管理人員負責施工機械設備的大、中、小修工作安排。 b)夾緊裝置應完好有效，工作可靠。 d)滑輪應無裂紋、缺損，且轉動靈活。 c)每臺設備應使用一個獨立的開關和電源線路，并與設備的負荷相匹配。 負責、發(fā)放施工機械設備安全技術操作規(guī)程。 對于項目部在施工現(xiàn)場的培訓，可采取多種多樣的方法，以取得良好培訓效果為宜。 各職能部門和項目部應確定本部門的人員與質量、環(huán)境、安 全必要的能力 ,如能力不足時，應提供培訓或參加學習，以滿足工作的要求。 工程竣工后，由項目部編制竣工技術資料，交工程部審核后，移交使用單位。 外來文件包括政府頒布的外部標準、規(guī)范、法規(guī)以及顧客圖紙等 ,為確保外來文件得到識別，應按照文件控制要求進行受控和發(fā)放。如： A/0 版、 B/0 版等。 關于各職能部門的管 理目標 各職能部門每年年底對本部門的管理目標實現(xiàn)情況進行總結分析，制定下年度的管理目標，由管理者代表批準后實施。報送可在工程質量信息中體現(xiàn)。 實施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括： 1 相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范； 2 施工企業(yè)質量管理制度及支持性文件； 3 工程承包合同； 4 項目質量管理策劃文件 質量管理活動的監(jiān)督檢查，由工程部負責，工程部應按 要求的依據(jù)逐步落實監(jiān)督檢查工作，對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時上報公司管理者代表，就是進行糾正。 實施辦法： 公司內部管理目標的類型： 第一類型：公司年度管理目標 第二類型：工程項目部的管理目標 第三類型：公司各個職能部門的管理目標 ] 關于公司的管理目 標： 公司的管理目標是公司全年度內部質量管理體系工作的方向和落腳點，公司每年年底的管理評審會議上要對本年度的管理目標的實施及完成情況進行總結分析，分析要涉及到各個部門相關的綜合管理體系工作，找出影響管理目標實現(xiàn)的重要因素，依據(jù)分析情況對有關文件進行修改，對有關環(huán)節(jié)要點控制，管理評審報告上要詳細體現(xiàn)。 簡要經(jīng)過，直接經(jīng)濟損失的初步估計及原因的初步判斷。 最終檢驗和試驗 最終檢驗和試驗由公司工程部門、項目部根據(jù)顧客安排與監(jiān)理、設計單位等配合完成；工程資料的形成應與工程進度同步。 項目質檢員及其他管理人員在施工 過程中根據(jù)實際情況開展適時巡查，及時糾偏，確保過程能力，并形成檢查記錄。適用時，對施工過程實施樣板引路； 2 調配符合規(guī)定 的操作人員； 3 按規(guī)定配備、使用建筑材料、構配件和設備、施工機具、檢測設備； 4 按規(guī)定施工并及時檢查、監(jiān)測； 5 根據(jù)現(xiàn)場管理有關規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進行控制； 6 根據(jù)有關要求采用新材料、新工藝、新技術、新設備，并進行相應的策劃和控制； 7 合理安排施工進度； 8 采取半成品、成品保護措施并監(jiān)督實施； 9 對不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件實施監(jiān)控； 10 對分包方的施工過程實施監(jiān)控 應根據(jù)需要，事先對施工過程（焊接、大體積混凝土、地下室防水等）進行確認，包括： 1 對工藝標準和技術文件 進行評審，并對操作人員上崗資格進行鑒定； 2 對施工機具進行認可； 3 定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設備發(fā)生變化時，重新進行確認 應建立施工過程中的質量管理記錄。 工程部會同項目部在工程開始施工前負責編制工程施工質量策劃文件 — 施工組織設計，在施工組織設計編制時應反應以下方面的要求或引用相關文件予以說明： 1 質量目標和要求； 2 質量管理組織和職責； 3 施工管理依據(jù)的文件； 4 人員、技術、施工機 具等資源的需求和配置； 5 場地、道路、水電、消防、臨時設施規(guī)劃； 6 影響施工質量的因素分析及其控制措施； 7 進度控制措施； 8 施工質量檢查、驗收及其相關標準； 9 突發(fā)事件的應急措施； 10