【正文】 理制度。1．重大風(fēng)險(xiǎn)描述。換句話(huà)說(shuō)就是全面風(fēng)險(xiǎn)管理可以幫助所有的企業(yè)，不管其大小或目標(biāo)是什么，來(lái)全面系統(tǒng)地辨識(shí)、衡量、排序并處理所面臨可導(dǎo)致其偏離企業(yè)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。（三）風(fēng)險(xiǎn)管理體系建立運(yùn)行情況。（1）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過(guò)程是將本公司存在的不確定性風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)槊鞔_的風(fēng)險(xiǎn)陳述。公司關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)、深思熟慮的對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行分析、集中發(fā)現(xiàn)關(guān)于重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件、重要管理及業(yè)務(wù)流程的風(fēng)險(xiǎn)管理的缺陷、并根據(jù)變化情況進(jìn)行改進(jìn)，持續(xù)提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平。第五篇：2017全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告XX有限公司2017年全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告一、2017年風(fēng)險(xiǎn)管理工作總結(jié)（一）2017年風(fēng)險(xiǎn)管理工作綜合回顧XX公司深入貫徹落實(shí)總公司關(guān)于加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的要求，堅(jiān)持全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)的科學(xué)發(fā)展觀，整合公司的管理體系，進(jìn)一步強(qiáng)化管理職能；根據(jù)超市行業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，明確公司安全管理、資金管理、財(cái)務(wù)管理、人才儲(chǔ)備管理、勞動(dòng)關(guān)系管理和網(wǎng)絡(luò)管理等主要風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，按風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別排序并提出重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，制定較清晰的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。嚴(yán)格按財(cái)務(wù)的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行禮券的銷(xiāo)毀工作。對(duì)此，公司加強(qiáng)用工勞動(dòng)合同的規(guī)范，簽訂可以確定雙方的勞動(dòng)關(guān)系，明確雙方權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任等事宜，做好用工前各項(xiàng)審查，嚴(yán)把用工質(zhì)量關(guān)、做好崗位培訓(xùn)，進(jìn)行職前教育，有效的防止勞資關(guān)系發(fā)生矛盾。針對(duì)管理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題按業(yè)務(wù)分類(lèi)，提出安全管理、財(cái)務(wù)管理、人員管理等業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)27條整改建議，督促責(zé)任部門(mén)按照要求進(jìn)行整改。風(fēng)險(xiǎn)管理者要有良好的職業(yè)道德、業(yè)務(wù)水平，熟知具體業(yè)務(wù)規(guī)范程序、風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)控制點(diǎn)以及有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施方法。健全相應(yīng)的管理措施，并利用必要的技術(shù)和工具、依據(jù)有效的管理流程對(duì)各種孤立、松散的安全資源的日常操作、運(yùn)行維護(hù)進(jìn)行統(tǒng)一管理，使它們發(fā)揮更大的功效，避免由于我們管理中存在的漏洞引起整個(gè)信息與網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的不安全。采取了重點(diǎn)培訓(xùn)與一般教育相結(jié)合、送出去培養(yǎng)與請(qǐng)進(jìn)來(lái)上課相結(jié)合、通過(guò)資深專(zhuān)家舉辦學(xué)術(shù)講座和進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、選送優(yōu)秀專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員到國(guó)內(nèi)外有關(guān)企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和參觀考察等為優(yōu)秀人才提供“充電”的機(jī)會(huì)。對(duì)各門(mén)店總收和收銀員提出服務(wù)與監(jiān)督相結(jié)合的方針，在保證執(zhí)行財(cái)務(wù)制度的前提下服務(wù)好各門(mén)店，一切圍繞著門(mén)店經(jīng)營(yíng)合理安排收銀員作息時(shí)間，協(xié)調(diào)好收銀與門(mén)店各部門(mén)之間的工作關(guān)系，著重考慮并安排好節(jié)假日銷(xiāo)售高峰期的收銀工作，確保收銀暢通。（3）監(jiān)督保障機(jī)制。應(yīng)急預(yù)案明確了應(yīng)急和事故處理組織和責(zé)任處罰等內(nèi)容。該辦法可提高公司的法律風(fēng)險(xiǎn)管理水平及抗風(fēng)險(xiǎn)能力。（二）企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)管理情況。全面風(fēng)險(xiǎn)管理全面風(fēng)險(xiǎn)管理是指企業(yè)圍繞總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)在企業(yè)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程，培育良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化，建立健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，包括風(fēng)險(xiǎn)管理策略、風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)措施、風(fēng)險(xiǎn)管理的組織職能體系、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)和內(nèi)部控制系統(tǒng)，從而為實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理的總體目標(biāo)提供合理保證的過(guò)程和方法。通過(guò)多種形式加大員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和知識(shí)宣傳教育，使廣大員工樹(shù)立 “控制風(fēng)險(xiǎn)就是創(chuàng)造效益”的觀念，逐步培育風(fēng)險(xiǎn)管理文化。公司在非洲XXXXX的項(xiàng)目，面臨當(dāng)?shù)厣鏄尠讣?、治安環(huán)境復(fù)雜的現(xiàn)狀，制訂了應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的相關(guān)措施和制度，建立了暢通的信息溝通和應(yīng)急救援渠道，在當(dāng)?shù)赝话l(fā)的多起暴力事件中，項(xiàng)目部能迅速應(yīng)對(duì)，在第一時(shí)間通知員工就地隱蔽或撤出，保證了干部職工的人身安全。（二）企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)管理情況。完成全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)。2011年，為提高公司控制風(fēng)險(xiǎn)的能力，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理措施的有效落實(shí)，在總結(jié)2010年公司發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事件的基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，針對(duì)2011年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作中梳理出的合同簽約履約風(fēng)險(xiǎn)、勞動(dòng)爭(zhēng)議風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)等三項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出了如上文所述的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃和措施，針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定的專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案系統(tǒng)、全面，從事前、事中、事后三個(gè)層面綜合考慮，確保最大限度規(guī)避或減輕風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。內(nèi)部控制作為全面管理體系的一部分，是通過(guò)針對(duì)企業(yè)的各個(gè)主要業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)和實(shí)施一系列政策、制度、規(guī)章和措施，對(duì)影響業(yè)務(wù)流程目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理和控制。公司風(fēng)險(xiǎn)管理的職能部門(mén)為綜合管理部，運(yùn)輸部外勤事務(wù)兼職風(fēng)險(xiǎn)管理員。公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。公司目前已制定了多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法，在具體工作執(zhí)行過(guò)程中，針對(duì)實(shí)際問(wèn)題，還要不斷完善相關(guān)規(guī)章制度。同時(shí)，積極組織開(kāi)展各項(xiàng)安全檢查活動(dòng)，對(duì)每次安全檢查進(jìn)行了策劃，對(duì)查出的安全隱患及時(shí)下達(dá)了整改通知書(shū)。將企劃費(fèi)用、維修費(fèi)用、裝卸費(fèi)用、配送中心油料、消防費(fèi)等這些大金額的費(fèi)用支出，建立費(fèi)用預(yù)算管控機(jī)制制度，并建立全年預(yù)算執(zhí)行情況表，將嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行，按照相關(guān)規(guī)定及要求對(duì)大額費(fèi)用的預(yù)算、使用情況進(jìn)行全程監(jiān)控，保障企業(yè)的資金合理使用。公司網(wǎng)絡(luò)部一方面部署統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)防病毒系統(tǒng)。三、公司2017年全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃深入貫徹落實(shí)國(guó)資委對(duì)中央企業(yè)加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的要求，將從以下幾點(diǎn)做好明年全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作：建立健全公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管控體系。建立健全內(nèi)部控制體系監(jiān)督檢查制度，深入細(xì)致的對(duì)公司現(xiàn)有制度及業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理，通過(guò)對(duì)公司內(nèi)部控制工作進(jìn)行自評(píng)價(jià)，及時(shí)查找缺陷進(jìn)行整改。實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)、磁盤(pán)、光盤(pán)、郵件及Internet的病毒防。在企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，要充分發(fā)揮每個(gè)員工的作用，營(yíng)造一個(gè)良好的組織環(huán)境，增強(qiáng)員工對(duì)企業(yè)的忠誠(chéng)感和滿(mǎn)意度，降低員工的流動(dòng)率。今年，按照市消防部門(mén)的要求開(kāi)展了“消防四個(gè)能力”建設(shè)，各門(mén)店每天利用晨會(huì)時(shí)間，對(duì)“消防四個(gè)能力”建設(shè)二十問(wèn)答題進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)教育培訓(xùn)。（二）