【正文】 布署，確保工期。售房市場和工作人員一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。簽訂商品房買賣合同時，要明確以下內(nèi)容：當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建筑的產(chǎn)權(quán)歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。十一、嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設備。第七條：單宗采購總額預計 300 萬以上（含）或統(tǒng)一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料（設備）由公司采購管理中心實施采購工作，單宗采購總額預計 300 萬以下（不含）由分公司實施采購工作。第二十二條：分公司在選擇供應商時，應在公司信息庫中提取，但區(qū)域性較強的材料（設備）除外。招投標采購過程中，招投標雙方都應本著誠實守信的原則履行其應盡義務。第三十九條：本制度由公司采購管理中心監(jiān)督各級采購部門實施。批；屬于投資項目的設備購置計劃由財務部負責審批。（商）簽訂合同時，設備貨款支付方式原則上按《贛鎢生字[2008]177號文》相關條款執(zhí)行（2：3：4：1比例），如有其他情形，報公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行?！豆炭刂瞥绦颉返南嚓P規(guī)定。（六）對技術(shù)要求較高的材料、設備，進行市場考察須有項目主管經(jīng)理、工程技術(shù)部門參加，對其中的技術(shù)內(nèi)容須有工程技術(shù)部門及項目 主管經(jīng)理的確認。（9）材料（設備）的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計劃要求。（4）倉庫保管員每日將材料領料單報送材料科，材料科根據(jù)領料單做材料出入庫發(fā)放清單，并與各部門及倉庫核對無誤后，將領料單及發(fā)放清單上報財務部，材料主管會計根據(jù)材料科上報的領料單進行財務處理。報告中包括產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量、價格、特點及特性等進行比較。（6）隱瞞供應商及供應材料（設備）問題，給公司造成經(jīng)濟損失或工程質(zhì)量問題的。（四）選擇供應商時，應在公司信息庫或知名品牌中提取，但區(qū)域性較強的材料（設備）除外。庫房物品要來歷分明，禁止來歷不明的物品入庫。（6）材料（設備）的產(chǎn)品保護措施是否到位。采購流程為：需求計劃搜集信息詢價比價評估要樣（封樣）請購訂購驗收（三）材料采購應采取優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則，每一種材料的價格至少需有三家供應商提供，并將調(diào)研情況編入材料詢價及市場調(diào)研匯總臺帳,為材料競價及供貨商的選擇提供參考依據(jù)。（商）的報價進行匯總、評價，并報相關審核部門核準。：，必須做好設備方案論證、設備選型，確定采購設備的名稱、型號規(guī)格、技術(shù)要求、供貨范圍、交貨時間。⑷、故意規(guī)避本制度或未按本制度規(guī)定及《榮盛房地產(chǎn)建筑材料（設備）采購實施細則》執(zhí)行的。第二十九條：采購管理中心權(quán)限內(nèi)的招標工作由公司材料（設備）采購領導小組委派專人主持，由公司材料（設備）采購領導小組和公司審計部實施監(jiān)督。第十八條：公司所有員工均有權(quán)推薦優(yōu)秀的供應商，經(jīng)公司采購管理中心審核，由公司材料（設備）領導小組批準，可納入公司材料設備信息庫。第三條：本制度中材料（設備）領導小組是指在材料（設備）采購和招投標過程中實施工作指導和監(jiān)督工作的管理機構(gòu)。十八、若有超出當月包干標準的，從超額部門的工資中扣出。工作任務繁忙時，應加班完成。屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務，負責從介紹房屋、交款、貸款、結(jié)算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料、設備領用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù)，以便結(jié)算入帳。十二、營銷人員要保守商業(yè)機密，確保商品房價格、戶型、銷售情況等內(nèi)部信息不泄露。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。當月節(jié)余部分累計到本部門下月話費中使用。第四條：分公司設有采購部的，材料（設備）采購工作由采購部門負責；分公司未設采購部的應在工程部下增設專職采購人員負責材料（設備）采購事宜。第十九條：采購方式主要以邀請招標、議標、尋價采購、直接簽訂合同（長期戰(zhàn)略合作伙伴）四種采購方式；必要時可以采用公開招標形式。第三十條：在采購招標過程中必須堅持以下原則：在材料（設備）招標過程中，應及時、準確、真實、完整地公開必要的信息資料。⑸、隱瞞供應商及供應材料（設備）問題，給公司造成經(jīng)濟損失或工程質(zhì)量問題的。對技術(shù)復雜、采購預算較大或生產(chǎn)工藝流程上的重要設備，應當組織設計（或設備選型）審查和必要的設備實地考察，設備考察對象包括設備制造廠（商）、同類設備使用單位，并將考察報告隨已核批的需求計劃一同提供給供應部。生產(chǎn)安環(huán)部及時跟蹤在質(zhì)保期內(nèi)的設備運行情況，隨時與設備供應廠（商）保持溝通，發(fā)現(xiàn)問題及時與設備供應廠（商）聯(lián)系，嚴格按照簽訂的技術(shù)協(xié)議相關條款處理，并將處理情況書面報送公司供應部。同等質(zhì)量比價格，同等價格比信譽，盡量采購環(huán)保、節(jié)能產(chǎn)品，采購過程中，要遵循公司主管領導和工程技術(shù)部門的指導和要求，選擇合適的質(zhì)量等級范圍內(nèi)的供 應單位進行價格、付款條件、服務內(nèi)容上的比對，擇優(yōu)選擇合格的合作單位。（7）材料（設備）的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執(zhí)行。（二）、材料出庫管理流程：（1）各材料使用單位根據(jù)施工計劃，填制領料單，領料單應注明領料部門、日期、材料編號、品名規(guī)格、單位、數(shù)量、金額，并經(jīng)部門負責人審核簽字及領料人簽字后到倉庫領料。（五）采購人員在洽談某項材料（設備）時，原則上供應商不得少于三家。（7）因工作疏忽或知情不報甚至與投標人串通在投標過程中作弊的；（8）其它有損于公司形象或不利于公司行為的。（六）采購人員與供應商洽談時，必須堅持“秉公辦事，維護公司利 益”的原則，并做好記錄，以報告形式上報采購領導小組。（3）領料單一式四聯(lián)，領料部門留存一聯(lián)，倉庫保管員一聯(lián)，材料科一聯(lián)備查，財務部會計一聯(lián)。（8）對關鍵材料（設備）的關鍵生產(chǎn)加工過程，材料科須會同質(zhì)檢部門委派專門人員對其過程進行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。（五）零星材料、設備的直接采購必須有兩人以上參加?！对O備入庫驗收單》、《設備安裝調(diào)試報告單》、《設備質(zhì)保期報告單》按照合同的相關條款辦理設備付款通知單。（附件附件6）。未獲得批準的設備采購計劃將視為無效計劃。第六章 附 則第三十八條：本制度由公司工程部負責解釋、修訂和補充。在招投標采購活動中，嚴禁任何投標方以非正常渠道獲取特權(quán)，使其他投標人受到不公正的對待。第二十一條：分公司采購人員制定的《單項材料（設備）請購單》無論金額大小，經(jīng)分公司材料（設備）采購領導小組批復后必須提交公司采購管理中心。第六條：材料（設備）采購的具體流程和細則在《材料（設備）采購實施細則》中予以明確。二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。因