【正文】 項：結(jié)算方式選擇現(xiàn)金銀行卡 銀聯(lián)卡支付：也選擇刷卡，報賬時注明。準備迎賓：面帶微笑，正確站姿，右手壓在左手上。營業(yè)后送賓曲結(jié)束后，等最后一位顧客結(jié)算完方可下班；收取孤兒商品放在指定位置，重啟收銀機再關(guān)機，清理收銀臺雜物，卡券，檢查電源是否關(guān)閉，罩上收銀機防塵罩。1下午班人員應提前十分鐘到財務室清點備用金并召開班前會議。清理收銀臺面衛(wèi)生，整理收銀必備物品。五、從柜臺所售物品，服務員提貨時要主動讓收銀員驗貨，數(shù)量、錢數(shù)吻合方可送入包廂六、服務員所開ORDER單，收銀員要進行核對，無誤后方可輸機出貨品。財 務 部第二篇：收銀流程收銀員工作流程收銀員工作是記錄店內(nèi)營業(yè)收入的第一步，也是財務管理的重要環(huán)節(jié)之一。超過規(guī)定時間離店結(jié)帳，而未加房租的是否有規(guī)定的批準手續(xù)。1團隊消費一律按照銷售部的團隊確認單及預定單的要求掛帳消費，超出掛帳范圍，超出協(xié)議掛帳金額的消費一律要求客人現(xiàn)付。依據(jù)酒店有關(guān)規(guī)定負責全店應收帳款的核算、清理、催收及考核工作。3）、發(fā)票金額及起止號使用情況。2． 退房（CHECKOUT）A． 接過客人鑰匙，從資料袋中拿出客人資料，同時打電話通知樓層查房，并將回復電話之分機號碼知會樓層服務員，以便工作。對于當日新到的止付名單的卡類，應一次性全部重查是否止付；按規(guī)定程序辦理交班.（同上）注：各部門單據(jù)傳遞在稽核程序中有詳細說明（略）二、前臺散客入住押金收取流程登記入住時,前臺接待員需查核定房單的指令,如客人沒有允許掛帳的指令或未有定房人付款的承諾,前臺接待員須向客人詳細說明及收取住房押金或消費定金。協(xié)議掛帳：指持有酒店有效的長期掛帳合同協(xié)議的單位或個人，在店消費所形成的應收帳款。每班下班之前必須把本班發(fā)入和發(fā)票存根核對清楚，不要或未付發(fā)票的客人要在財單上注明清楚，以便客人下次再入住時候索要發(fā)票。房租減免的權(quán)力到具體人。3檢查電腦系統(tǒng)的日期，時間是否正確如有日期不對或時間不準確，應立即通知領(lǐng)班進行調(diào)整并檢查色帶紙帶是否足夠。，也選擇刷卡，把微商城單號抄一下，報賬時注明客至支付三、B、客至操作一、會員業(yè)務打開新辦會員界面輸入會員手機號并完善會員詳細信息后點擊獲取驗證碼，讓顧客報驗證碼完成新會員注冊。營業(yè)中顧客臨近收銀臺時應面帶微笑主動向顧客問好詢問顧客是否有會員卡，掃描入機前先對顧客購買商品進行分類，然后逐一入機。（不可直接關(guān)閉收銀機電源）收銀員按交款路線離開賣場到財務室交營業(yè)款，組長清點完營業(yè)款后再離開。1隨時收孤兒商品，打掃收銀臺周圍衛(wèi)生，整理收銀臺周圍商品和收銀臺前的購物車籃。了解當日門店促銷活動。忙檔不慌不亂，做事有條不紊，排好先后順序依次售賣。審核夜審編制的“營業(yè)收入日報表”中客房資料部分的數(shù)字是否一致。規(guī)定客人在中午12點之后，下午6點之前離店，加上半天房租，下午6點之后離店結(jié)帳，加收一天房租。1會議掛帳，收銀員必須查閱銷售部的有關(guān)會議通知，核對簽單字樣，對于簽單字樣不符，超出掛帳范圍或超出協(xié)議掛帳金額的消費一律要求客人現(xiàn)付。四、應收帳款的管理酒店財務部是酒店應收帳款的管理部門。按規(guī)定程序交班 1﹚、備用金清點無誤2）、帳單順號使用及起止號使用情況。B． 問清客人之結(jié)算方式，利用電腦敏捷操作，打出FOLIO交客人審閱并簽名，（連同所有小單一起交客人）。收取定金的計算公式為：（四舍五入取整數(shù)部分）。擔保掛帳：指無任何協(xié)議的單位或個人，在點消費掛帳，由具有擔保資格的擔保人所形成的應收帳款。每班所用發(fā)票的起止號都要準確的登記在收銀班次表上。收銀處應憑減免申請表辦理入帳，并將表放入帳卡里。4檢查收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。點擊保存完成新會員注冊二、儲值卡充值金額充值 1打開充值界面刷充值卡獲取充值卡號選擇充值金額（注意：如有營銷方案也一并選擇）點擊支付后按步驟操作項目儲值打開項目儲值界面（現(xiàn)有項目主要是寶寶游泳