【正文】 制運(yùn)行完全到位之時(shí)。三是從管理內(nèi)容看，要把可操作性的規(guī)程規(guī)范建設(shè)放在完善內(nèi)控制度的首位，做到一冊(cè)規(guī)范在手，操作方法在心。篇五：內(nèi)控制度學(xué)習(xí)心得 內(nèi)控制度學(xué)習(xí)心得 國有企業(yè)開展“三項(xiàng)制度”及有關(guān)勞動(dòng)用工、干部人事、工資分配的改革由來已久，雖然“用工能進(jìn)能出，崗位能升能降，薪酬能增能減”的說法也已經(jīng)讓廣大企業(yè)員工耳熟能詳，但由于三項(xiàng)制度改革涉及多數(shù)人的切身利益，真正落實(shí)并對(duì)企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生成效的并不多見，泓泉公司由于引入外資企業(yè)的管理方法，推廣并落實(shí)三項(xiàng)制度改革，我作為三項(xiàng)制度改革的親歷者和受益者，見證了“三項(xiàng)制度改革”如何落地生根，并產(chǎn)生了實(shí)際效果的過程。三項(xiàng)制度改革落實(shí)的好與劣，關(guān)鍵看實(shí)效，關(guān)鍵要看企業(yè)員工思想的轉(zhuǎn)變和工作地積極性。一切活動(dòng)離不開人，人是生產(chǎn)力中最活的因素，內(nèi)部控制不能例外。建議：對(duì)于公司，由于是貿(mào)易型企業(yè)向制造型企業(yè)轉(zhuǎn)型，沒有生產(chǎn)運(yùn)行管理部門，下屬企業(yè)生產(chǎn)管理水平參差不齊，建議通過內(nèi)部審計(jì)這一手段，對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行提出要求，使得下屬企業(yè)在生產(chǎn)管理上提高到一定水平。三、提高全員防案的警覺性。有的機(jī)構(gòu)搶拉客戶，亂用核算科目、篡改賬表、以貸收息等問題，都說明了內(nèi)控制度與業(yè)務(wù)發(fā)展不同步的問題。增強(qiáng)自律意識(shí)，從重點(diǎn)對(duì)象看，就是要增強(qiáng)兩級(jí)經(jīng)營管理班子的自律意識(shí)，真正做到經(jīng)營與管理兩手抓，業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控建設(shè)兩手抓，效益與守規(guī)兩手抓，做自律的表率。內(nèi)控制度的建立并不意味著就一定能有效貫徹執(zhí)行，這是因?yàn)檫€存在削弱其效力的主客觀因素。在活動(dòng)中，我堅(jiān)持以“鄧小平理論”、“三個(gè)代表”重要思想和“科學(xué)發(fā)展觀”為指導(dǎo)，以“加快發(fā)展、服務(wù)社會(huì)”作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，努力學(xué)習(xí)了《中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》，以便能夠更好的理解自己的工作職責(zé)和智能，更好地為社會(huì)和人民群眾服務(wù)。否則，我們的工作就是不負(fù)責(zé)任的，傷害的將是我們自己的事業(yè)。市委常委、區(qū)委書記呂健，區(qū)人大常委會(huì)主任蘭竹英，區(qū)政協(xié)主席徐樹安等全體區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)出席。四是從管理質(zhì)量看，舊制度的更新和制度間相互關(guān)聯(lián)無疑是亟待研究解決的問題。增強(qiáng)自律意識(shí)，從基本面來看，就是要增強(qiáng)全員的自律意識(shí)?；?、監(jiān)察部門不能起到查錯(cuò)防漏、糾正違規(guī)、強(qiáng)化管理、控制風(fēng)險(xiǎn)的作用。十案九違規(guī)，案件的發(fā)生就是因?yàn)樵谶@些細(xì)節(jié)上沒有堅(jiān)持合規(guī)操作，只是內(nèi)部或是外部的犯罪分子有機(jī)可乘。一線操作人員要做到業(yè)務(wù)再忙不忘學(xué)習(xí)規(guī)章制度；通過學(xué)習(xí)，要教育每位員工知道該做什么，不該做什么，從而有的放矢開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)。所謂內(nèi)部控制，從靜態(tài)角度講，就是企業(yè)為了確保會(huì)計(jì)信息可靠、企業(yè)資產(chǎn)安全和完整、經(jīng)營效率之提高，以及各種法規(guī)制度的有效執(zhí)行，所制定的各種控制措施、程序和方法。變化二：從“沒時(shí)間干”到“加班加點(diǎn)”最為明顯和以往不同的是，改制后的企業(yè)員工從此沒有了時(shí)間的觀念，經(jīng)過改革，企業(yè)員工逐漸意識(shí)到要主動(dòng)地調(diào)配自己的時(shí)間，“今天的事情今天來完成”這是在企業(yè)改制之前很少有過的。綜上所述，通過“內(nèi)控制度活動(dòng)”的學(xué)習(xí)，使我在今后的工作中，必須忠于職守，弘揚(yáng)創(chuàng)新之風(fēng)，履職責(zé)；弘揚(yáng)學(xué)習(xí)之風(fēng)，強(qiáng)素質(zhì)；弘揚(yáng)務(wù)實(shí)之風(fēng)，講效率；弘揚(yáng)艱苦奮斗之風(fēng)，樹形象。規(guī)章制度是構(gòu)筑內(nèi)部控制的基本要素，是各項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循的標(biāo)準(zhǔn)和程序的總和，也是檢查和糾正一切違規(guī)問題的依據(jù)。一切活動(dòng)離不開人，人是生產(chǎn)力中最活的因素，內(nèi)部控制不能例外。xxxx部 xxx 2013108篇四：內(nèi)控心得體會(huì)內(nèi)控心得體會(huì)一、內(nèi)控出現(xiàn)的問題 1對(duì)內(nèi)控制度的認(rèn)識(shí)不到位。良好的內(nèi)部控制既是經(jīng)營管理者設(shè)計(jì)構(gòu)造的產(chǎn)物，也是其遵循維護(hù)的結(jié)果。豈不知我們周圍存在壞人，他們是無孔不入的，但有些的案子不就發(fā)生在我們周圍嗎？所以我要提高我的警覺，對(duì)照自己的職責(zé)進(jìn)行反思。作為銀行的一名員工，6年來一直工作在一線，在日常工作中我深刻體會(huì)到各項(xiàng)規(guī)章制度就是一道道高壓線，時(shí)刻在提醒著我們絕不能逾越。三是培養(yǎng)員工良好習(xí)慣，堅(jiān)持按照操作規(guī)程處理每一筆業(yè)務(wù)，把習(xí)慣性的合規(guī)操作工作嵌入各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)之中，讓合規(guī)的習(xí)慣動(dòng)作成為習(xí)慣的合規(guī)操作。在發(fā)展、開拓業(yè)務(wù)和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，只有緊緊遵循合規(guī)經(jīng)營的理念，提高管理的質(zhì)量，才能保證信用社的經(jīng)久不衰。四是內(nèi)控制度的落實(shí)存在薄弱環(huán)節(jié)，同事間相互信任，“四雙”制度落實(shí)不夠全面等。四是能夠加強(qiáng)自身愛崗敬業(yè)意識(shí)的培養(yǎng)，進(jìn)一步增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，做到“干一行、愛一行、專一行”，自覺接受廣大客戶監(jiān)督，定期開展批評(píng)與自我批評(píng)，做一名合格的信合人。通過“內(nèi)控規(guī)范年”活動(dòng)的有效開展，增強(qiáng)了本人遵紀(jì)守法的自覺性，顯示了遵紀(jì)守法的必要性，激發(fā)了遵紀(jì)守法的熱情，提高了工作中的自律意識(shí)，使我們廣大職工在日常的工作中要“細(xì)到項(xiàng)目，認(rèn)真到成因”，自發(fā)地以“自重、自省、自警、自勵(lì)”嚴(yán)格嚴(yán)格要求自己，并做到遵紀(jì)守法，嚴(yán)以律己，盡職盡責(zé)，恪守職業(yè)道德。再者，要樹立內(nèi)部控制人人有責(zé)，從我做起的思想，不再是事不關(guān)己，高高掛起。有的把內(nèi)部控制簡(jiǎn)單地理解為各種規(guī)章制度的制定、裝訂、匯總，認(rèn)為做了整章建制方面的工作，就等于建立了內(nèi)控機(jī)制；有的在把握內(nèi)控與管理、內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控與發(fā)展的關(guān)系等問題上，認(rèn)識(shí)有偏差，把加強(qiáng)內(nèi)控與發(fā)展和效益對(duì)立起來，在業(yè)務(wù)拓展和風(fēng)險(xiǎn)防范的抉擇中，側(cè)重于抓規(guī)模、抓效益，不切實(shí)際地求得資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)張，造成違規(guī)違章現(xiàn)象發(fā)生，以致資產(chǎn)質(zhì)量低下?；恕⒈O(jiān)察監(jiān)督機(jī)制不建全，是直接影響內(nèi)控制度的有效落實(shí)。增強(qiáng)自律意識(shí)，從重點(diǎn)對(duì)象看，就是要增強(qiáng)兩級(jí)經(jīng)營管理班子的自律意識(shí)，真正做到經(jīng)營與管理兩手抓，業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控建設(shè)兩手抓，效益與守規(guī)兩手抓，做自律的表率。通過“內(nèi)控規(guī)范年”活動(dòng)的有效開展，使我一定以此次活動(dòng)學(xué)習(xí)的開展為契機(jī)，在自己的工作崗位上多出成效，多創(chuàng)佳績，為促進(jìn)郵政儲(chǔ)蓄銀行的各項(xiàng)工作得到健康的發(fā)展做出自己的貢獻(xiàn)。三、嚴(yán)謹(jǐn)工作、生活作風(fēng)。五、今后的努力方向。那么，怎樣才能使規(guī)范經(jīng)營深入人心，我認(rèn)為，惟有做到“五個(gè)到位”： 一要道德教育到位。四是正確處理好合規(guī)經(jīng)營與業(yè)務(wù)發(fā)展的辨 證關(guān)系，只有合規(guī)經(jīng)營，業(yè)務(wù)才能更好更快地發(fā)展，在合規(guī)的基礎(chǔ)上創(chuàng)新，在創(chuàng)新的平臺(tái)上達(dá)到更高質(zhì)量和更有效益的合規(guī)。加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，不只是領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，也不只是某個(gè)部門的職責(zé)，內(nèi)控是一個(gè)單位內(nèi)部各個(gè)部門、各業(yè)務(wù)條線、各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、各個(gè)流程、每個(gè)層面的員工之間的相互牽制和約束，它要求人人都是內(nèi)控建設(shè)的責(zé)任者，人人都是規(guī)章制度的執(zhí)行者，人人都是防范風(fēng)險(xiǎn)的一道關(guān)！我們一線員工就是第一道防線，要掌握各項(xiàng)法律法規(guī)、規(guī)章制度、操作流程和業(yè)務(wù)知識(shí)，并運(yùn)用到業(yè)務(wù)操作中去，知道一項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做，必須怎么做，不能怎么做，在合規(guī)操作與違規(guī)操作之間，有一個(gè)清清楚楚的界限。嚴(yán)格按照規(guī)章制度工作，不能因?yàn)檫@是我熟悉的同事、我們自己行的內(nèi)部員工就放松了警覺，要一視同仁，嚴(yán)格執(zhí)行制度。如果說設(shè)計(jì)構(gòu)造不易，那么有顏色遵循維護(hù)則更難。有的把內(nèi)部控制簡(jiǎn)單地理解為各種規(guī)章制度的制定、裝訂、匯總，認(rèn)為做了整章建制方面的工作，就等于建立了內(nèi)控機(jī)制；有的在把握內(nèi)控與管理、內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控與發(fā)展的關(guān)系等問題上，認(rèn)識(shí)有偏差，把加強(qiáng)內(nèi)控與發(fā)展和效益對(duì)立起來，在業(yè)務(wù)拓展和風(fēng)險(xiǎn)防范的抉擇中，側(cè)重于抓規(guī)模、抓效益，不切實(shí)際地求得資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)張，造成違規(guī)違章現(xiàn)象發(fā)生，以致資產(chǎn)質(zhì)量低下。良好的內(nèi)部控制既是經(jīng)營管理者設(shè)計(jì)構(gòu)造的產(chǎn)物，也是其遵循維護(hù)的結(jié)果。內(nèi)部控制離不開規(guī)章制度，否則不可能達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)。牢固樹立“勤政、廉潔、求實(shí)、高效”的工作作風(fēng)，帶頭模范執(zhí)行“各項(xiàng)內(nèi)控制度”，促進(jìn)規(guī)范經(jīng)營，營造公平有序的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和秩序。東郊水廠檢修職工由原來的十幾人精簡(jiǎn)到現(xiàn)在的六人，人員少，工作量增大，過去由三個(gè)完成的工作現(xiàn)在只要求一個(gè)人來完成，最為關(guān)鍵的是薪酬待遇也有了很大的變化，年輕的職工正逐漸走上了領(lǐng)導(dǎo)崗位，薪酬翻了近一翻，而那些年長的職工即便競(jìng)爭(zhēng)上原崗位薪酬卻沒有變化，但即使是這樣，職工們絲毫沒有怨言，而且經(jīng)常加班加點(diǎn)至很晚，周六周日也顧不得休息。從動(dòng)態(tài)角度講，就是上述控制措施、控制程序和控制方法的執(zhí)行，以及實(shí)現(xiàn)其會(huì)計(jì)信息可靠、企業(yè)資產(chǎn)安全、經(jīng)營效率提高、有關(guān)法規(guī)得以執(zhí)行等管理目標(biāo)的過程。要剖析正反兩方面典型，使全體員工能夠在學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)上有標(biāo)桿，吸取教訓(xùn)上有對(duì)象。經(jīng)過數(shù)十年的經(jīng)營和實(shí)踐，銀行的規(guī)章制度可以說是相當(dāng)完善了，如果每筆業(yè)務(wù)的每個(gè)環(huán)節(jié)上的每個(gè)員工都能夠按照銀行的規(guī)定工作，嚴(yán)格執(zhí)行合規(guī)要求，那么犯罪分子根本就無機(jī)可乘。內(nèi)部稽核、監(jiān)察體制不順，本身沒有處理問題權(quán)，有的問題得不到真實(shí)反映，使一些問題被積壓下來，沒有相應(yīng)的制約措施。即：每位員工首先要強(qiáng)化按規(guī)章制度辦事的觀念，不再是憑“經(jīng)驗(yàn)”操作。對(duì)那些時(shí)過境遷，不適應(yīng)新情況的規(guī)定和辦法，該廢止的廢止，該補(bǔ)充的補(bǔ)充，該修訂的修訂。全區(qū)各街道、部門科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部及下屬單位主要負(fù)責(zé)人千余人參加了會(huì)議。因此，我們就應(yīng)該給自己制定出切實(shí)可行的學(xué)習(xí)計(jì)劃，擠時(shí)間來完善自己的知識(shí)素養(yǎng)，通過不同途徑，努力擴(kuò)大自己的知識(shí)儲(chǔ)備，這樣才能有資格做一名優(yōu)秀干部！。會(huì)議決定利用半年時(shí)間，在全區(qū)集中開展“工作規(guī)范年活動(dòng)”，切實(shí)解決一些單位和干部存在的“工作程序不清，工作標(biāo)準(zhǔn)不高，工作效能不強(qiáng)，工作質(zhì)量不優(yōu)，作風(fēng)形象不佳”等問題，使全區(qū)各級(jí)機(jī)關(guān)工作更加科學(xué)規(guī)范，工作效能全面提升，作風(fēng)形象大幅改善，為全區(qū)實(shí)施追趕戰(zhàn)略，謀求跨越發(fā)展，加快建設(shè)國際化大都市新型城區(qū)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。嚴(yán)格嚴(yán)厲查處是保障。再者，要樹立內(nèi)部控制人人有責(zé)，從我做起的思想，不再是事不關(guān)己，高高掛起。在現(xiàn)實(shí)管理和經(jīng)營的有效性目標(biāo)方面，其沿用的各項(xiàng)考核規(guī)