【正文】 附表 2：環(huán)保設(shè)備及費(fèi)用明細(xì)表 附表 3： 勞動安全衛(wèi)士預(yù)算投資表 附表 4： 收入、稅金及附加估算表 附表 5：固定資產(chǎn)折舊估算表 附表 6: 總成本費(fèi)用表 附表 7： 損益表 附表 8：現(xiàn)金流量估算表 相關(guān)附件： 廠區(qū)平面示意圖年加工 生產(chǎn) 大理石板材 40萬平方米新建項目 可行性研究報告 第 1 頁 第 一 章 總 論 項目概論 項目名稱： 年加工 生產(chǎn) 大理石板材 40萬 平方米新建 項目 ： ****有限公司 ： **** 項目建設(shè)地址 泰安市 **** 可行性研究報告編制單位 編制單位： *** 工程咨詢資格證書編號： **** 資質(zhì)等級：國家發(fā)展和改革委員會 項目企業(yè)簡介： ****有限公司 位于 泰安市 ****， 公司法人 ****， 公司 主營： 加工銷售 大理石板及其附屬材料、建材銷售 。 —— 全行業(yè)工業(yè)增加值年均增長 20%以上。 加工中的各道工序所產(chǎn)生的廢石漿，經(jīng)過沉淀、脫水、烘干，可作水泥原料和柏油路面填充料，也可以做化工燃料填充劑等。 石材 需求的增長必將帶動 石材行業(yè)進(jìn)入 石材 的消費(fèi)時代。 石材 的色差是個不容忽視的問題。另外， 石材 由于地質(zhì)作用的影響常在其中產(chǎn)生一些細(xì)微裂縫， 石材 最易沿這些部位發(fā)生破裂，應(yīng)注意剔除。 、建設(shè)地點(diǎn) 項目位于 泰安市 ****， 化馬灣鄉(xiāng)地處“徂徠山國家森林公園”北鄰，聯(lián)接泰安、萊蕪、新泰三市（區(qū)），是重要的樞紐地帶，這里氣候適宜，風(fēng)光秀麗。該處地理位置優(yōu)越 ,交通優(yōu)勢 明顯，交通條件十分便利。 產(chǎn)品工藝流程描述： 原始石料 按要求經(jīng)拉鋸切割后送至自動磨機(jī)精磨 ，再按規(guī)格尺寸切斷成產(chǎn)品，經(jīng)磨 邊、倒角、銑槽、銑邊等工序，最后檢驗(yàn)包裝入庫。為使不利影響降到最低程度，須采取以下防治措施： （ 1）對于施工所挖土方應(yīng)及時運(yùn)輸處理，不能及時處理的土方防止亂堆放，采用土工布遮蓋，路面要隨時灑水，以減少二次揚(yáng)塵； （ 2）施工現(xiàn)場要有市政統(tǒng)一要求的圍欄防治揚(yáng)塵； （ 3）施工機(jī)械要設(shè)置在隔聲效果好的施工棚內(nèi)，盡量降低噪聲傳播； （ 4）加強(qiáng)管理，統(tǒng)籌安排好風(fēng)雨天的施工安排，減少揚(yáng)塵和泥水排放； （ 5）建 筑垃圾不得隨意丟棄，及時清運(yùn)，應(yīng)送至市政建筑垃圾場進(jìn)行處置。 （ 2）能耗 分析 從上表可以看出，本項目商品的綜合能耗指標(biāo)較低，相對較為節(jié)能。 （ 3）加大節(jié)約能源的宣傳力度，營造全公司節(jié)能的良好氛圍。車間中動力管線、電纜管線 等設(shè)有防雷防靜電安全接地措施。 第九章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 企業(yè)管理機(jī)構(gòu) 本項目組織機(jī)構(gòu)采用總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司的一切經(jīng)營管理由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，管理機(jī)構(gòu)中設(shè)總經(jīng)理一個，下設(shè)財務(wù) 部 、 業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)車間 。 總成本費(fèi)用 萬元，其中可變成本 萬元，固定成本 萬元。 （ 4）項目基準(zhǔn)收益率為 10% 銷售收入估算 該項目達(dá)產(chǎn) 后可 年產(chǎn) 大理石板 材 40 萬平方米 。詳見附表 3 安全勞動衛(wèi)生投資預(yù)算表。供水管網(wǎng)設(shè)有流量、壓力 、溫度檢測報警。 節(jié)能管理措施 為創(chuàng)建節(jié)約型社會，建設(shè)節(jié)約型企業(yè)，實(shí)現(xiàn)公司“十二五”節(jié)能減排的目標(biāo)，企業(yè)制定如下工作重點(diǎn)： （ 1）完善節(jié)能管理制度，落實(shí)針對節(jié)能考核辦法。經(jīng)綜合計算得到總耗能，如下表。 固廢 本項目產(chǎn)生的固體廢料為： 加工大理石板的砂石下 腳料 和職工生活垃圾。 、主要設(shè)備配置 根據(jù)本項目產(chǎn)品的方案和生產(chǎn)規(guī)模確定產(chǎn)品品種及產(chǎn)量的平衡計算，并充分考慮品種翻改的需求和適應(yīng)，結(jié)合工藝路線工藝流程對主要工藝設(shè)備的性能的分析比較，現(xiàn)對本項目的工藝設(shè)備及公用工程設(shè)施提出以下配置方案 。年均降水量 毫米，年均氣溫 ℃。 因此，大理石及附屬產(chǎn)品在國內(nèi)外仍具有廣闊的市場發(fā)展前景。一般來說，均勻的細(xì)料結(jié)構(gòu) 石材 具有細(xì)膩年加工 生產(chǎn) 大理石板材 40萬平方米新建項目 可行性研究報告 第 11 頁 的質(zhì)感，為 石材 之佳品。大理石因?yàn)槌梢蚍矫娴木売?，以白色、米黃等淡色彩為多，還有一些花綠色等紋理狀的混色種類，而真實(shí)主色彩的種類卻十分稀疏。廣泛應(yīng)用于地面鋪裝、櫥柜和家具的臺面裝飾。 助燃劑和脫硫劑，在生產(chǎn)用煤中加入 5%10%的大理石石粉，不僅可以節(jié)約用煤，而且可以助燃，減少二氧化硫氣體逸出，改善室內(nèi)外環(huán)境。抓住產(chǎn)生升級與優(yōu)化布局兩個著力點(diǎn)，以產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、 管理創(chuàng)新作為行業(yè)發(fā)展的推動力，提高資源利用效率，推進(jìn)清潔生產(chǎn)，發(fā)展高附加值產(chǎn)品，努力建設(shè)資源節(jié)約型，環(huán)境友好型，質(zhì)量效益型的現(xiàn)代石材業(yè)。 公司 成立后將 遵循“專業(yè)、精細(xì)、創(chuàng)新”的經(jīng)營方針，不斷開拓創(chuàng)新，以專業(yè)的技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、周到的服務(wù)，竭誠為客戶提供高性價比的產(chǎn)品、高質(zhì)量的 方案設(shè)計及無微不至的售后服務(wù) 。 —— 主要產(chǎn)品產(chǎn)量，花崗石板材： — 億平米，大理石板材： 8500— 9500 萬平米， —— 進(jìn)出口量，出口量： 3500— 4000萬噸，出口額： 7580 億美 元，進(jìn)口量： 20xx2500 萬噸，進(jìn)口額： 40— 45 億美元 同時，《石材行業(yè)”十二五“發(fā)展規(guī)劃綱要》還把對石材行業(yè)的加大政策支持力度作為工作中的重中之重。 渣中加入適當(dāng)?shù)乃?、固化劑、小石子?jīng)攪拌壓胚。 中國 石材 的內(nèi)消費(fèi)主要分為三大部分，即建筑的內(nèi)外裝飾用板材，這是 石材 使用最大的一部分 ，此外是建筑用石，包括園林、工程用石，再就是石雕刻、石藝術(shù)品、墓碑石 產(chǎn)品 等。在選材時無論是花崗石、大理石仍是砂巖，都有色差的問題。至于缺棱角更是影響美觀，選擇時尤應(yīng)注意。西距泰安 25 公里，南依孔子故鄉(xiāng)曲阜市 45 公里，距青島港450 公里，距日照港 320 公里，距濟(jì)南國際機(jī)場 80 公里。 園區(qū)擁有 成熟的供電電網(wǎng) ， 可以滿足企業(yè)供電 ， 該地通訊設(shè)施己連接成網(wǎng)。 原材料 及動力消耗 項目原材料年消耗量 46 萬立方，項目預(yù)計年耗電 萬千瓦，耗水 300 立方米。 營運(yùn)期環(huán)境保護(hù)措施 廢水 少量的 生產(chǎn)廢水可以經(jīng)沉淀池沉淀后循環(huán)使用， 生活廢水 經(jīng)沉淀后可用于廠區(qū)綠化灌溉不外排。 主要節(jié)能措施 本項目能源和含能工質(zhì)主要為電能。 （ 4）實(shí)施合理的技術(shù)改造，降低 能源消耗。公司設(shè)有良好的雨排水管網(wǎng)，防止大雨時影響營業(yè)。 各部門主要工作和責(zé)任 年加工 生產(chǎn) 大理石板材 40萬平方米新建項目 可行性研究報告 第 32 頁 （ 1）財務(wù)部：負(fù)責(zé)企業(yè)的財務(wù)收支各項工作； （ 2） 業(yè)務(wù) 部：負(fù)責(zé) 產(chǎn)品的 銷售 、 市場開發(fā) 、原料購進(jìn)等 工作； （ 3） 生產(chǎn)車間 : 負(fù)責(zé) 生產(chǎn)及質(zhì)量檢驗(yàn) 工作； 項目組織機(jī)構(gòu)圖 項目組織機(jī)構(gòu)見下圖： 勞動定員 項目建成正常營業(yè)所需人員，按工作崗位和班次確定。詳見附表二總成本費(fèi)用估算表 測算 項目達(dá)產(chǎn)后可年實(shí)現(xiàn) 凈 利潤 萬元，所得稅 萬元。 （ 3） 本項目商品價格是按照目前市場實(shí)際銷售價格確定的。 年加工 生產(chǎn) 大理石板材 40萬平方米新建項目 可行性研究報告 第 31 頁 根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，配備相應(yīng)滅火器。 （ 3）安全用水用電 車間內(nèi)設(shè)有漏電保護(hù)裝置確保供電安全。 由于對建筑各部分圍護(hù)結(jié) 構(gòu)均做節(jié)能設(shè)計，且圍護(hù)結(jié)構(gòu)的傳熱系數(shù)和遮陽系數(shù)均小于規(guī)范限值，根據(jù)《公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB5018920xx 的規(guī)定，辦公樓辦公部分能夠滿足公建節(jié)能 50%的要求，各指標(biāo)都能滿足規(guī)范限值，綜合測算后滿足泰安市建筑耗熱量指標(biāo)。 綜合能耗指標(biāo)及分析 （ 1）能耗指標(biāo) 本項目消耗的能源：電能、新鮮水。 噪聲 車間內(nèi)主要的噪聲源為 切割、打磨加工 設(shè)備運(yùn)行時的噪聲。 第 五 章 設(shè)備及技術(shù)方案 設(shè)備方案 、設(shè)備配置基本原則 （ 1） 符合國家產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所要求的新工藝、新技術(shù)、年加工 生產(chǎn) 大理石板材 40萬平方米新建項目 可行性研究報告 第 18 頁 新設(shè)備； （ 2）符合地區(qū)產(chǎn)業(yè)升級要求，對行業(yè)有積極引導(dǎo)作用； （ 3）符合國家技術(shù)設(shè)備改造、節(jié)能環(huán)保等要求，促進(jìn)節(jié)能減排有效落實(shí)； （ 4）符合產(chǎn)品特性、生產(chǎn)工藝及生 產(chǎn)技術(shù)要求； （ 5）所購設(shè)備有較好的延續(xù)性及改造、升級空間。 、氣候 該地處暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候區(qū)，四季分明，雨熱同期，光熱資源豐富。中國已成為世界名副其實(shí)的石材生產(chǎn)大國、消費(fèi)大國和貿(mào)易大國。此外，對于加工好的成品飾面 石材 ，其質(zhì)量好壞如何鑒別 ?一觀，即肉眼觀察 石材 的表面結(jié)構(gòu)。當(dāng)然，有些色彩的花崗石種類因?yàn)閮α? 較少或開發(fā)不行， 市場 上流量較少或價錢過高，只適合做小面積烘托運(yùn)用。 伴隨著人民生活水平的不提高， 石材 早已走進(jìn)平常百姓家。采用這一工藝，可降低勞動強(qiáng)度，提高經(jīng)濟(jì)效益。 要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 指標(biāo) 單位 數(shù)量 備注 1 項目占地總面積 ㎡ 20xx0 折合 30 畝 2 總建筑面積 ㎡ 3500 3 營業(yè)規(guī)模 萬 立方米 40 年 加工生產(chǎn)大理石板 4 能耗 其中：年耗水量 m3 300 年耗電量 萬度 總裝機(jī) 511kw按每天工作工作 8小時 年 300 天工作率 80%算 5 項目定員 人 50 6 項目總投資 萬元 其中：建設(shè)投資 萬元 年加工 生產(chǎn) 大理石板材 40萬平方米新建項目 可行性研究報告 第 5 頁 建設(shè)期利息 萬元 流動資金 萬元 500 7 財務(wù)數(shù)據(jù) 年銷售收入 萬元 3398 年利潤總額 萬元 正常年 投資利潤率 % 正常年 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 43 稅前 % 39 稅后 投資回收期 年 稅前 年 稅后 盈虧 平衡點(diǎn) % 67 8 建設(shè)期 月 4 第二章 項目建設(shè)必要性與市場分析 年加工 生產(chǎn) 大理石板材 40萬平方米新建項目 可行性研究報告 第 6 頁 項目建設(shè)必要性分析 、項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策 《石材行業(yè)”十二五“發(fā)展規(guī)劃綱要》明確指出了我國石材行業(yè)的指導(dǎo)思想：深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以實(shí)現(xiàn)“由大變強(qiáng)”和可持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，以促進(jìn)行業(yè)