【正文】 專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規(guī)定報部門領導審批后，由行政部統(tǒng)一安排廣告公司印制。后臺主管通信費100元/月，其它后勤人員根據(jù)崗位需要報銷標準50元/月，超出限額的部分一律自行承擔。 。按責任人基本工資比例分別承擔相應損失金額，并在壞帳當期應發(fā)工資中扣還。 招待費 、一般工程費用在30000元以下的，業(yè)務招待費用不超過300元，30000元以上的。 第二條、費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求： 報銷單據(jù)填寫應力求整潔美觀，不得隨意涂改。 第八條：通訊費 ，不再報銷。 （電話授權），報財務備案，由公司財務負責人進行復核，對不符合公司財務制度的單據(jù)，財務有權拒絕辦理，公司負責人回來后要立即補辦批準手續(xù)。 員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。 b、粘貼注意事項。 b、粘貼注意事項。 二、適用范圍 本制度適用于市場部及其它相關部門。 。 ，應事先申請，經(jīng)公司負責人批準后方可招待。 、公司一般員工午餐補助為100元∕月，在外施工人員為150元∕月。 三、費用報銷標準： 差旅費： 通訊費 、手機話費標準為月度話費上限金額，直接補助到工資中。 報銷人徇私舞弊、弄虛作假，對違規(guī)違紀金額不予報銷。報銷時需提供配送費用明細表、送貨單。 業(yè)務員自駕車因公外出辦事，不得超過公司核定標準，超支部分自行承擔。 、報銷差旅費必須在回公司3天內辦理報銷手續(xù)，繳還預支差旅費，否則作為挪用公款處理。各票據(jù)應均勻貼在報銷單封面后的粘貼單上，整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致。下面是公司費用報銷管理細則，歡迎參閱。對于既沒發(fā)票，也沒收據(jù)的，一律不予報銷。因特殊原因等需乘坐出租車的，應在出租車票背面詳細注明時間、起止地點及事由。 招待費發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由，應詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。 自營貨車、電瓶車以及外叫車輛的運費報銷，附配送費用明細表、送貨單和費用報銷單，同時提供相應有效票據(jù)。 貨幣資金支付的批準方式為書面形式。 二、報銷項目 日常報銷費用主要包括。 培訓費： 公司的培訓費用統(tǒng)一由人事部門根據(jù)公司的發(fā)展需求，制定培訓計劃，報總經(jīng)理批準后實施，具體費用實行實報實銷。在一個預算期內，各項費用的累積支出原則上不得超出預算，超出預算納入對部門負責人的考核，特殊情況需公司負責人審批并執(zhí)行追加預算程序。 ，在原有借據(jù)未辦理報銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。 第六章：附則 第十八條。 六、報銷管理 駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。 c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。 員工出差期間，標準內住宿費用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用）。 ，誰負責為原則的責任追究制度，審核人、批準人要對由本人審核、批準支付的貨幣資金負責任，以防范貨幣資金風險，保證貨幣資金的安全。 報銷時間的具體規(guī)定 第十四條： 為了方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下： 。 若報銷票據(jù)面積大小相同或相似（如車票等），需有層次序列張貼。 交通費 、公司車輛產(chǎn)生費用： 公司因工所配車輛，實行專人管理制，責任人負責該車的維護保養(yǎng)、保險費用交辦、油費管理等工作，具體費用實報實銷。 第五章附則 第二十一條。 ，報銷單據(jù)后附經(jīng)審批的申請報告及會議邀請函。 第十四條：配送費用 配送費用包括。 辦公用品只能用于辦公，不得移作他