【正文】 家級 星火計劃項目申報要求。 當?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展“十二五”計劃已經(jīng)出臺，政府對“三農(nóng)”問題十分重視，出臺了一系列對農(nóng)業(yè)的優(yōu)惠政策，加大了對農(nóng)來的投入，極大地調(diào)動了農(nóng)發(fā)的種植積極性，從而確保了養(yǎng)殖飼料的供應。本項目技改投入總資金 580 萬元。 本報告在財務評價中對技改前產(chǎn)品的產(chǎn)量、定價及銷售收入以企業(yè) 20xx 年經(jīng)濟數(shù)據(jù)為依據(jù)。全市地勢略呈西高東低，由低山丘陵向崗地、平原逐漸過渡。 社會環(huán)境條件 荊州市轄荊州、沙市 2 個區(qū)，公安、監(jiān)利、江陵 3 個縣，代管松滋、石首、洪湖 3 個縣級市。農(nóng)民專業(yè)協(xié)會、公司制農(nóng)業(yè)企業(yè)、種養(yǎng)和運銷大戶、農(nóng)民經(jīng)紀人等新型農(nóng)村市場主體不斷發(fā)展，達 3500 多家，農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟市場化進程加快。 三、項目建設地點選擇 為了充分發(fā)揮現(xiàn)有設備生產(chǎn)及配套能力，發(fā)揮當?shù)亟?jīng)濟優(yōu)勢，項目建設擬在原廠址基礎上進行技術改造建設。同時能記錄和分析設備故障。 廢液主要是機油和蛋清。廢渣包括固體、膏狀物和液體。 （ 3）《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》（ GB50058— 1992）。 （ 2） 泡沫消防系統(tǒng)。公司將建立高標準的培訓、考核機制，以滿足公司技術、生產(chǎn)、營銷和管理的需要。 三、資金來源與籌措 本項目投入總資金 580 萬元，其中：建設單位自籌 300萬元，銀行貸款 280 萬元。本項目按照物料、動力等消耗定額，并結(jié)合本項目產(chǎn)品實際情況測算項目生產(chǎn)成本。 經(jīng)營成本 經(jīng)估算年平均經(jīng)營成本為 3800 萬元。 六、 不確定性分析 敏感性分析 根據(jù)項目具體情況，在產(chǎn)品產(chǎn)量、經(jīng)營成本、原材料價格、建設投資等不確定因素變化的情況下，分別對項目財務內(nèi)部收益率進行單因素敏感性分析。按新增 2 億枚雞蛋規(guī)模計算，可帶動農(nóng)戶新增養(yǎng)雞 120 萬只，按每戶 400 只算，可帶動 20xx 多個農(nóng)戶養(yǎng)雞致富。 增量財務內(nèi)部收益率為 %，大于基準收益率12%。 可變成本和固定成本 （ 1） 可變成本。 貸款利率 技改前流動資金貸款利率 6%，本項目貸款利率為 9%。 建設投資（不含建設期利息） 以上各項目合計為不含建設期利息的建設投資，其估算值為 559 萬元。 可行性研究階段，采用的人均年工資及福利為 1 萬元。 （ 1） 低壓消防水系統(tǒng)。設計過程中不僅考慮裝置工藝技術的先進性，經(jīng)濟合理性，同時結(jié)合工業(yè)衛(wèi)生、防火防爆安 全等方面進行全面的綜合研究。 （ 2）廢氣。 水環(huán)境 該地區(qū)環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀基本屬于二類水質(zhì)。 二、主要設備方案 主要設備清單如下表所示： 序號 名稱 型號 數(shù)量 單價 （萬金額 （萬 元） 元） 1 自動選蛋機 韓國 SEYANGTECH 萬枚 /小 時 1 套 10 10 2 清洗機 韓國 SEYANGTECH 1萬枚/小時 1 套 15 15 3 噴碼機 韓國 SEYANGTECH 1萬枚/小時 1 套 15 15 4 全自動飼料生產(chǎn)線 韓國 SEYANGTECH 10 萬噸 /小時 1 套 80 80 5 變壓器 150KVA 10 6 全自動洗蛋機 韓國 SEYANGTECH 1 套 110 110 7 全自動洗蛋、殺菌、干燥、裂紋檢測、分級分檢、噴碼及包裝生產(chǎn)線 韓國 SEYANGTECH 4萬枚/小時 1 套 340 340 8 合計 580 三、自動化控制方案 本項目是綜合開發(fā)的、現(xiàn)代化的中型蛋品加工企業(yè)，主要生產(chǎn)裝置工藝操作復雜，工藝參數(shù)控制精度要求高，產(chǎn)品質(zhì)量、效率以及能耗很大程度上取決于控制系統(tǒng)，自動控制 系統(tǒng)具有快速通信功能，直接向全廠信息管理系統(tǒng)包括生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)傳遞數(shù)據(jù)，便于全廠生產(chǎn)調(diào)度、經(jīng)營管理和優(yōu)化過程控制。國家規(guī)劃的八縱八橫“信息高速公路”光纜干線有一縱一橫兩條骨干光纜從荊州通過，全市信息、通信業(yè)已具相當規(guī)模。棉花、油菜基本實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)化，優(yōu)質(zhì)稻、優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)三元豬比重分別達%、 65%和 75%。 氣候 荊州市屬弱亞熱帶季風濕潤氣候區(qū)，具有四季分明、熱量豐富、光照適宜、雨水充沛、雨熱同季、無霜期長等特點，年輻射總量 ～ 兆焦耳 /平方米，年日照時數(shù)1823～ 1978 小時，日照率為 41%～ 44%。 3739。 技改前，年加工 8000 萬枚鮮雞蛋，銷售收入 6800 萬元。公司是一家從事多年的專業(yè) 蛋品加工企業(yè)，擁有多年從事生產(chǎn)加工實踐經(jīng)驗的專業(yè)技術人才。 項目主要建設條件 （ 1）政策環(huán)境 對加快發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的原則：不管哪種所有制和經(jīng)營形式的龍頭企業(yè)，只要能帶動農(nóng)戶，與農(nóng)民建立起合理的利益聯(lián)結(jié)機制，給農(nóng)民帶來實惠，都要 在財政、稅收、金融等方面一視同仁地給予支持。 20xx 年新建 30 萬只蛋雞養(yǎng)殖基地，占地 140 畝，建筑面積 15000 平方米。 項目的理由與過程 荊州市禽蛋養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，目前禽蛋年產(chǎn)量總規(guī)模已達 20 萬噸。本項目主要目標市場為香港及澳門市場。 20xx 年 12 月全國蛋品平均價為 元 /公斤，同期湖北 省為 元 /公斤，因此荊州市發(fā)展蛋雞養(yǎng)殖業(yè)的市場空間巨大。其地理位置為東經(jīng) 111176。 荊州市以平原地區(qū)為主體，海拔 20— 50 米，相對高度在 20 米以下。 20xx 年，全市實現(xiàn)生產(chǎn)總值 430 億元，增長 %，一二三產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比為25∶ 43∶ 32，固定資產(chǎn)投資 億元，外貿(mào)出口 億美元，社會消費品零售總額 237 億元，農(nóng)民人均純收入 3002元，城鎮(zhèn)居民人均純收入 7600 元。農(nóng)民負擔總額比改革前 20xx 年減少 億元，畝平減少 元，人平減少 元。項目區(qū)光照充足，年太陽輻照量 105— 108 午卡 /平方厘米，年平均氣溫 ℃。 三是實現(xiàn)系統(tǒng)集成最優(yōu)化。 （ 3）《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》（ GB3095— 1996）。對高噪聲的設備，將采取相應的降噪措施。對于火災、爆炸危險場所可能產(chǎn)生靜電危害的物體，采取靜電接地措施。 （ 4） 火災報警系統(tǒng)。 （ 4） 20xx 年 9 月 30 日前正式投產(chǎn)。所有價格都是建設期末的含稅價格。 折舊費、攤銷費和修理費 （ 1） 折舊費、攤銷費。 技改后項目財務現(xiàn)金流量表見附表 4。因此可以說項目經(jīng)濟合理，財務效益可行。 第十二章 社會效益評價 本項目的實施可極大地促進荊州市荊州區(qū)及其他周邊縣市的蛋雞養(yǎng)殖的快速發(fā)展，項目建成后，有利于加速禽蛋加工生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化、商品化、現(xiàn)代化進程，對當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化可起到不可替代的作用。 資金來源及運用表見附表 6。各類固定資產(chǎn)的折舊年限，按以下數(shù)據(jù)計算： *房屋及建筑物： 20 年 *機器設備： 11 年 *攤銷費：無形資產(chǎn) 10 年，遞延資產(chǎn) 5 年 （ 2）修理費。 生產(chǎn)負荷 根據(jù)經(jīng)驗，結(jié)合項目具體情況，技改部分生產(chǎn)負荷為項目計算期第 2 年 80%，第 3— 12 年按 100%計。 二、項目建設投資 估算 設備、工器具購置及安裝費估算 經(jīng)估算，設備及工器具購置費，合計 580 萬元。 第八章 組織機構(gòu)與勞動定員 一、組織機構(gòu)（略） 工作制度 全年工作天數(shù)