【正文】 家級(jí) 星火計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)要求。 當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展“十二五”計(jì)劃已經(jīng)出臺(tái)，政府對(duì)“三農(nóng)”問題十分重視，出臺(tái)了一系列對(duì)農(nóng)業(yè)的優(yōu)惠政策，加大了對(duì)農(nóng)來的投入，極大地調(diào)動(dòng)了農(nóng)發(fā)的種植積極性，從而確保了養(yǎng)殖飼料的供應(yīng)。本項(xiàng)目技改投入總資金 580 萬元。 本報(bào)告在財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)中對(duì)技改前產(chǎn)品的產(chǎn)量、定價(jià)及銷售收入以企業(yè) 20xx 年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)為依據(jù)。全市地勢(shì)略呈西高東低，由低山丘陵向崗地、平原逐漸過渡。 社會(huì)環(huán)境條件 荊州市轄荊州、沙市 2 個(gè)區(qū)，公安、監(jiān)利、江陵 3 個(gè)縣，代管松滋、石首、洪湖 3 個(gè)縣級(jí)市。農(nóng)民專業(yè)協(xié)會(huì)、公司制農(nóng)業(yè)企業(yè)、種養(yǎng)和運(yùn)銷大戶、農(nóng)民經(jīng)紀(jì)人等新型農(nóng)村市場(chǎng)主體不斷發(fā)展，達(dá) 3500 多家，農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)化進(jìn)程加快。 三、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇 為了充分發(fā)揮現(xiàn)有設(shè)備生產(chǎn)及配套能力，發(fā)揮當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，項(xiàng)目建設(shè)擬在原廠址基礎(chǔ)上進(jìn)行技術(shù)改造建設(shè)。同時(shí)能記錄和分析設(shè)備故障。 廢液主要是機(jī)油和蛋清。廢渣包括固體、膏狀物和液體。 （ 3）《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB50058— 1992）。 （ 2） 泡沫消防系統(tǒng)。公司將建立高標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)、考核機(jī)制，以滿足公司技術(shù)、生產(chǎn)、營(yíng)銷和管理的需要。 三、資金來源與籌措 本項(xiàng)目投入總資金 580 萬元，其中：建設(shè)單位自籌 300萬元，銀行貸款 280 萬元。本項(xiàng)目按照物料、動(dòng)力等消耗定額，并結(jié)合本項(xiàng)目產(chǎn)品實(shí)際情況測(cè)算項(xiàng)目生產(chǎn)成本。 經(jīng)營(yíng)成本 經(jīng)估算年平均經(jīng)營(yíng)成本為 3800 萬元。 六、 不確定性分析 敏感性分析 根據(jù)項(xiàng)目具體情況，在產(chǎn)品產(chǎn)量、經(jīng)營(yíng)成本、原材料價(jià)格、建設(shè)投資等不確定因素變化的情況下，分別對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率進(jìn)行單因素敏感性分析。按新增 2 億枚雞蛋規(guī)模計(jì)算，可帶動(dòng)農(nóng)戶新增養(yǎng)雞 120 萬只，按每戶 400 只算，可帶動(dòng) 20xx 多個(gè)農(nóng)戶養(yǎng)雞致富。 增量財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，大于基準(zhǔn)收益率12%。 可變成本和固定成本 （ 1） 可變成本。 貸款利率 技改前流動(dòng)資金貸款利率 6%，本項(xiàng)目貸款利率為 9%。 建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息） 以上各項(xiàng)目合計(jì)為不含建設(shè)期利息的建設(shè)投資，其估算值為 559 萬元。 可行性研究階段，采用的人均年工資及福利為 1 萬元。 （ 1） 低壓消防水系統(tǒng)。設(shè)計(jì)過程中不僅考慮裝置工藝技術(shù)的先進(jìn)性，經(jīng)濟(jì)合理性，同時(shí)結(jié)合工業(yè)衛(wèi)生、防火防爆安 全等方面進(jìn)行全面的綜合研究。 （ 2）廢氣。 水環(huán)境 該地區(qū)環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀基本屬于二類水質(zhì)。 二、主要設(shè)備方案 主要設(shè)備清單如下表所示： 序號(hào) 名稱 型號(hào) 數(shù)量 單價(jià) （萬金額 （萬 元） 元） 1 自動(dòng)選蛋機(jī) 韓國(guó) SEYANGTECH 萬枚 /小 時(shí) 1 套 10 10 2 清洗機(jī) 韓國(guó) SEYANGTECH 1萬枚/小時(shí) 1 套 15 15 3 噴碼機(jī) 韓國(guó) SEYANGTECH 1萬枚/小時(shí) 1 套 15 15 4 全自動(dòng)飼料生產(chǎn)線 韓國(guó) SEYANGTECH 10 萬噸 /小時(shí) 1 套 80 80 5 變壓器 150KVA 10 6 全自動(dòng)洗蛋機(jī) 韓國(guó) SEYANGTECH 1 套 110 110 7 全自動(dòng)洗蛋、殺菌、干燥、裂紋檢測(cè)、分級(jí)分檢、噴碼及包裝生產(chǎn)線 韓國(guó) SEYANGTECH 4萬枚/小時(shí) 1 套 340 340 8 合計(jì) 580 三、自動(dòng)化控制方案 本項(xiàng)目是綜合開發(fā)的、現(xiàn)代化的中型蛋品加工企業(yè)，主要生產(chǎn)裝置工藝操作復(fù)雜，工藝參數(shù)控制精度要求高，產(chǎn)品質(zhì)量、效率以及能耗很大程度上取決于控制系統(tǒng)，自動(dòng)控制 系統(tǒng)具有快速通信功能，直接向全廠信息管理系統(tǒng)包括生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)傳遞數(shù)據(jù)，便于全廠生產(chǎn)調(diào)度、經(jīng)營(yíng)管理和優(yōu)化過程控制。國(guó)家規(guī)劃的八縱八橫“信息高速公路”光纜干線有一縱一橫兩條骨干光纜從荊州通過，全市信息、通信業(yè)已具相當(dāng)規(guī)模。棉花、油菜基本實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)化，優(yōu)質(zhì)稻、優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)三元豬比重分別達(dá)%、 65%和 75%。 氣候 荊州市屬弱亞熱帶季風(fēng)濕潤(rùn)氣候區(qū)，具有四季分明、熱量豐富、光照適宜、雨水充沛、雨熱同季、無霜期長(zhǎng)等特點(diǎn)，年輻射總量 ～ 兆焦耳 /平方米，年日照時(shí)數(shù)1823～ 1978 小時(shí)，日照率為 41%～ 44%。 3739。 技改前，年加工 8000 萬枚鮮雞蛋，銷售收入 6800 萬元。公司是一家從事多年的專業(yè) 蛋品加工企業(yè)，擁有多年從事生產(chǎn)加工實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)技術(shù)人才。 項(xiàng)目主要建設(shè)條件 （ 1）政策環(huán)境 對(duì)加快發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的原則：不管哪種所有制和經(jīng)營(yíng)形式的龍頭企業(yè)，只要能帶動(dòng)農(nóng)戶，與農(nóng)民建立起合理的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，給農(nóng)民帶來實(shí)惠，都要 在財(cái)政、稅收、金融等方面一視同仁地給予支持。 20xx 年新建 30 萬只蛋雞養(yǎng)殖基地，占地 140 畝，建筑面積 15000 平方米。 項(xiàng)目的理由與過程 荊州市禽蛋養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，目前禽蛋年產(chǎn)量總規(guī)模已達(dá) 20 萬噸。本項(xiàng)目主要目標(biāo)市場(chǎng)為香港及澳門市場(chǎng)。 20xx 年 12 月全國(guó)蛋品平均價(jià)為 元 /公斤，同期湖北 省為 元 /公斤，因此荊州市發(fā)展蛋雞養(yǎng)殖業(yè)的市場(chǎng)空間巨大。其地理位置為東經(jīng) 111176。 荊州市以平原地區(qū)為主體，海拔 20— 50 米，相對(duì)高度在 20 米以下。 20xx 年，全市實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值 430 億元，增長(zhǎng) %，一二三產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比為25∶ 43∶ 32，固定資產(chǎn)投資 億元，外貿(mào)出口 億美元，社會(huì)消費(fèi)品零售總額 237 億元，農(nóng)民人均純收入 3002元，城鎮(zhèn)居民人均純收入 7600 元。農(nóng)民負(fù)擔(dān)總額比改革前 20xx 年減少 億元，畝平減少 元，人平減少 元。項(xiàng)目區(qū)光照充足，年太陽輻照量 105— 108 午卡 /平方厘米，年平均氣溫 ℃。 三是實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)集成最優(yōu)化。 （ 3）《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB3095— 1996）。對(duì)高噪聲的設(shè)備，將采取相應(yīng)的降噪措施。對(duì)于火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所可能產(chǎn)生靜電危害的物體，采取靜電接地措施。 （ 4） 火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)。 （ 4） 20xx 年 9 月 30 日前正式投產(chǎn)。所有價(jià)格都是建設(shè)期末的含稅價(jià)格。 折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)和修理費(fèi) （ 1） 折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)。 技改后項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表見附表 4。因此可以說項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)合理，財(cái)務(wù)效益可行。 第十二章 社會(huì)效益評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目的實(shí)施可極大地促進(jìn)荊州市荊州區(qū)及其他周邊縣市的蛋雞養(yǎng)殖的快速發(fā)展，項(xiàng)目建成后，有利于加速禽蛋加工生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化、商品化、現(xiàn)代化進(jìn)程，對(duì)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化可起到不可替代的作用。 資金來源及運(yùn)用表見附表 6。各類固定資產(chǎn)的折舊年限，按以下數(shù)據(jù)計(jì)算： *房屋及建筑物： 20 年 *機(jī)器設(shè)備： 11 年 *攤銷費(fèi)：無形資產(chǎn) 10 年，遞延資產(chǎn) 5 年 （ 2）修理費(fèi)。 生產(chǎn)負(fù)荷 根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合項(xiàng)目具體情況，技改部分生產(chǎn)負(fù)荷為項(xiàng)目計(jì)算期第 2 年 80%，第 3— 12 年按 100%計(jì)。 二、項(xiàng)目建設(shè)投資 估算 設(shè)備、工器具購(gòu)置及安裝費(fèi)估算 經(jīng)估算，設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)，合計(jì) 580 萬元。 第八章 組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員 一、組織機(jī)構(gòu)（略） 工作制度 全年工作天數(shù)