【正文】 、科學(xué)性；現(xiàn)場(chǎng)巡視，簡(jiǎn)單驗(yàn)證危險(xiǎn)源是否遺漏，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是否合理？ 第二階段審核： a. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)： ? 方法是否及時(shí)主動(dòng)？ ? 現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)針對(duì)識(shí)別出的不允許、重大、中度風(fēng)險(xiǎn) 制定目標(biāo)，管理北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 方案及采取控制措施是否落實(shí)？ ? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是否與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的能力相適應(yīng)？ ? 為確定提供資源，保證風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)行控制提供了信息？ ? 提供必要的監(jiān)測(cè)活動(dòng)已落實(shí)？ b. 重點(diǎn)查需要爭(zhēng)取控制措施的風(fēng)險(xiǎn)是否有遺漏？評(píng)價(jià)是否合理？ 法律及其他要求 文件審核：程序是否明確獲取渠道？運(yùn)用法規(guī)的方法是否及時(shí)獲??？傳達(dá)給員工和其他相關(guān)方的方式？ 第一階段審核：查主管部門收取法規(guī)是否完整？判斷是否準(zhǔn)確？現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證其適用性。 文件審核：界定參加人員、主持、 審核資料來(lái)源、時(shí)間、方式、內(nèi)容、持續(xù)適用有效；方針、目標(biāo)調(diào)整的要求，持續(xù)改進(jìn)方向要求。 職業(yè)安全衛(wèi)生方針 文件審核： a. 方針是否包含持續(xù)改進(jìn)，遵守法律、法規(guī)和其他要求的承諾。 7 高溫 （ 1）實(shí)現(xiàn) 自動(dòng)化和遠(yuǎn)距離操作，設(shè)置熱源隔熱屏蔽。 ③通風(fēng)。 電傷害： 紙的生產(chǎn) 加工機(jī)械加工機(jī)械的電器部 分存在電傷害。 有毒物質(zhì)：打漿過(guò)程所用的鹽堿類物質(zhì)、施膠用的松香膠料、加填過(guò)程用的各種化學(xué)物質(zhì)及一些化學(xué)助劑、增強(qiáng)劑等都屬有毒物質(zhì)。 ④電氣建筑物、電氣滅火、消防電源、消防報(bào)警和控制等對(duì)策由消防行政部門按消防規(guī)范要求提出 3 易燃易爆 （ 1）消除火災(zāi)爆炸引燃源；根據(jù)燃、爆介質(zhì)類、級(jí)、組和火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所的類、級(jí)、范圍配置相應(yīng)防爆等級(jí)的電 氣設(shè)備；按照防火設(shè)計(jì)規(guī)范要求設(shè)置防火設(shè)施、設(shè)備。 （ 2）合理組織自然通風(fēng)氣流、設(shè)置全面、局部送風(fēng)裝置或空調(diào)降低工作環(huán)境的濕度。 b. 是否規(guī)定制定方針的原則、職責(zé)？如何核實(shí)評(píng)審、修改方針？是否闡述了組織整體職業(yè)安全衛(wèi)生目標(biāo)？ 第一階段審核：方針的確定是否與組織的風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)、規(guī)模相適應(yīng)。 第一階段審核：了解參加人、主持人是否相符？審核資料是否充分，形成決議內(nèi)容，判定審核范圍是否滿足要求。 b. 建立目標(biāo)時(shí)，是否對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及控制的效果進(jìn)行考慮，并將此信息文件化和保持最新。 （ 3）限制持續(xù)接觸熱時(shí)間。 （ 3）加強(qiáng)通風(fēng)。 粉塵： 制漿車間的原料會(huì)有大量的木塵、草麥秸等粉塵。 四、 典型的生產(chǎn)活動(dòng)、主要工藝過(guò)程和設(shè)備 （一）生產(chǎn)活動(dòng)、工藝過(guò)程 整個(gè)造紙生產(chǎn)過(guò)程可以分為： （ 1） 紙料的準(zhǔn)備；（ 2）供漿系統(tǒng)；（ 3）紙和紙 板的抄造；（ 4）紙機(jī)附屬設(shè)備及白水與纖維回收。 （ 4）電氣防火防爆 ①消除電氣引燃源；裝設(shè)能發(fā)出聲、光報(bào)警信號(hào)或自動(dòng)切斷電源的漏電保護(hù)器；根據(jù)燃、爆介質(zhì)類、級(jí)、組和火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所的類、級(jí)、范圍配置相應(yīng)防爆等級(jí)的電氣設(shè)備；隔離；連鎖保護(hù)裝置；防靜電措施；其他對(duì)策。 （ 4）采用隔聲、消聲、吸聲和隔振降噪等技術(shù)措施。 OHSMS 是否以危害為核心建立的現(xiàn)代安全管理體 系滿足本規(guī)范要求。 事故、事件、不符合，糾正與預(yù)防措施 文件審核：針對(duì)各層事故、事件不符合是否規(guī)定責(zé)任部門制定糾正措施？程序規(guī)定糾正措施如何做？規(guī)定糾正措施、驗(yàn)證方法、手段？特別是通過(guò)實(shí)施前的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程對(duì)所有擬定的糾正與預(yù)防措施如何評(píng)審？ 第二階段審核：抽一部分記錄，看是否按程序要求進(jìn)行原因分析，寫(xiě)出對(duì)策，看糾正措施是否合理？現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證糾正預(yù)防措施的效果如何？ 記錄及記錄管理 文件審核：程序中是否有職業(yè)安全健康記錄？標(biāo)識(shí)狀況？保 存期？記錄說(shuō)明？記錄保存是否做出規(guī)定要求？記錄銷毀規(guī)定？對(duì)記錄借閱相關(guān)規(guī)定？ 第二階段審核：抽查一部門，看記錄是否可追溯，保存有序，編號(hào)是否完整，記錄銷毀按要求做否？現(xiàn)場(chǎng)查借閱記錄。 文