【正文】 審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。促進(jìn)提高物流管理水平，保障運(yùn)輸安全、及 第 5 頁 共 13 頁 時(shí)，提高經(jīng)濟(jì)效益。 （四）基建工程審計(jì) 主要審計(jì)工程施工管理審批程序合規(guī)、施工合同有效、施工簽證客觀、工程預(yù)決算準(zhǔn)確、工程質(zhì)量符合要求。有了好的制度，關(guān)鍵在于執(zhí)行，否則再好的制度也是廢紙一張。 二、 2024 年度集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃如下： 完善審計(jì)內(nèi)控制度，促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)控管理 健全與完善 ⑴ 首先完善集團(tuán)公司內(nèi)審制度，做到審計(jì)工作有據(jù)可依，根據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)類型，準(zhǔn)備建立《集團(tuán)公司內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》、《集團(tuán)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)辦法》、《集團(tuán)公司合同管理審計(jì)辦 第 10 頁 共 13 頁 法》三項(xiàng)內(nèi)審制度。 四、加大宣傳力度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。 ② 在各項(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行跟蹤審計(jì) 集團(tuán)公司與下屬企業(yè)簽訂經(jīng)營責(zé)任書，但主營業(yè)務(wù)成本并不納入業(yè)績考核，并在 erp 中實(shí)行預(yù)算控制，因此，對下屬企業(yè)的主營業(yè)務(wù)成本的開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、原始票據(jù)合法性進(jìn)行審計(jì)，以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)、合法性。 工程審計(jì)工作計(jì)劃 范文篇三： 一、集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作總體思路： 今后 5 年公司審計(jì)工作的總體目標(biāo)是。第一，抓好內(nèi)部制度建設(shè)審計(jì)。 、簽訂購買合同是否經(jīng)過審批程序，入賬是否準(zhǔn)確及時(shí)，核算和折舊、減值準(zhǔn)備的計(jì)提等是否符合公司財(cái)務(wù)制度的要求。由于部門人員專業(yè)結(jié)構(gòu)不全面，仍難以達(dá)到全面性的要求。 ⑴ 對二級單位經(jīng) 營業(yè)績審計(jì)： 通過對二級單位 2024 年度經(jīng)營業(yè)績審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告，提交集團(tuán)公司考核小組，作為對各二級單位考核的依據(jù)。 以經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。對年度審計(jì)、制度執(zhí)行、生產(chǎn)與費(fèi)用循環(huán)、 xx 竣工決算進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，提高經(jīng)濟(jì)效益。 （二） xx 費(fèi)用監(jiān)控 每月對車輛油耗、維修費(fèi)用、是否定期保養(yǎng)等進(jìn)行分析，盡量降低車輛使用費(fèi)。根據(jù)新的情況提出建議和措施，擴(kuò)大審計(jì)效果。 內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)持續(xù)、發(fā)展的工作，必須順應(yīng)時(shí)勢，開拓創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)全面的、穩(wěn)步的轉(zhuǎn)型，建立集約型的審計(jì)模式，逐步向以內(nèi)部控制和管理效益審計(jì)為主轉(zhuǎn)變 。 ⑴ 對下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績審計(jì)（年度審計(jì)、半年度審計(jì)）： 通過對下屬企業(yè) 2024 年度經(jīng)營業(yè)績審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告，提交集團(tuán)公司考核小組，作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。 利用公司刊宣傳內(nèi)審，報(bào)道一些通過內(nèi)審使被審計(jì)單位 第 13 頁 共 13 頁 增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進(jìn)行座談，讓所有 員工了解內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開展打下更好的基礎(chǔ)。 ⑶ 通過預(yù)算審計(jì)促進(jìn)預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變。 本年度的主要工作： （一）評估集團(tuán) xx 部組織架構(gòu)并優(yōu)化 （二）完善 xx 部崗位職責(zé)并通過評審 （三）管理制度評審及執(zhí)行督查