【正文】 提及的外包過(guò)程之管理 )依【供應(yīng)商管制程序】進(jìn)行管制 ， 以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合 規(guī)定 的 采購(gòu) 要求 ， 對(duì) 供方及采購(gòu) 的 產(chǎn)品 控制 的型態(tài)和程度 應(yīng)取決于 采購(gòu) 的 產(chǎn)品 對(duì)隨后的產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 或?qū)ψ罱K產(chǎn)品的影響 ， 組織應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方。要求 應(yīng)完整、清晰，并 且不 能自 相矛盾。 公司 應(yīng)提供有關(guān)支持性服務(wù)項(xiàng)目所需之設(shè)備 (如運(yùn)輸、通訊或信息 體系 等 )。 組織管理者依據(jù)【溝通管制程序】進(jìn)行溝通 ， 通過(guò)各種會(huì)議宣導(dǎo)等進(jìn)行工作交流與溝通，以確保品質(zhì) 體系 有效性的溝通。 顧客導(dǎo)向 本公司總經(jīng)理、管理代表應(yīng)了解顧客需求與相關(guān)顧客信息資源，以確保顧客需求在本司各階層被傳達(dá)與被現(xiàn)實(shí)，讓顧客滿意。 訂貨單 ： 即采購(gòu)單 。 適用范圍 本手冊(cè)適用于全公司有關(guān)的品質(zhì)管理活動(dòng) ， 職能分配如下 ： 章節(jié) 標(biāo)題 頁(yè) 碼 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) 第 2224 頁(yè) 采購(gòu) 第 24 頁(yè) 生產(chǎn)與服務(wù)提供 第 2526 頁(yè) 監(jiān)視 和測(cè)量裝置的控制 第 27 頁(yè) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 第 28 頁(yè) 簡(jiǎn)述 第 28 頁(yè) 量測(cè)及 監(jiān)視 第 2829 頁(yè) 不合格品控制 第 30 頁(yè) 數(shù)據(jù)分析 第 3031 頁(yè) 改進(jìn) 第 3132 頁(yè) 附錄 第 33 頁(yè) 品質(zhì)管理職能分配 ISO9001： 20xx 要素 總 經(jīng) 理 室 管 理 代 表 行 政 部 營(yíng) 業(yè) 部 生 產(chǎn) 部 品 質(zhì) 部 工 程 部 物 控 部 品質(zhì)管理 體系 總要求 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 總則 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 品質(zhì)手冊(cè) ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 記錄的控制 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理職責(zé) 管理承諾 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 品質(zhì) 方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源管理 資源提供 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 品質(zhì)管理職能分配 ISO9001： 20xx 要素 總 經(jīng) 理 室 管 理 代 表 行 政 部 營(yíng) 業(yè) 部 生 產(chǎn) 部 品 質(zhì) 部 工 程 部 物 控 部 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 采購(gòu) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 生產(chǎn)與服務(wù)提供 生產(chǎn)和服 務(wù)提供的控制 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 顧客財(cái)產(chǎn) ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品防護(hù) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 監(jiān)視 和測(cè)量 設(shè)備 的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視 和測(cè)量 顧客滿意 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過(guò)程的 監(jiān)視 和測(cè)量 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的 監(jiān)視 和測(cè)量 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 不合格品控制 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 改進(jìn) ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 注： ● 代表主要職責(zé) ○ 代表協(xié)助職責(zé) 公司簡(jiǎn)介 昌樺五金塑膠制品廠有限公司，成立于 1983 年，是一家從事 IT 系列，家電電器、通訊、機(jī)電產(chǎn)品等配套五 金、鈑金、塑膠制造生產(chǎn)的專 業(yè)性企業(yè)，為滿足不斷發(fā)展的需求， 20xx 年公司投資 6000 多萬(wàn)元在東莞 塘廈 自建占地 40000 平方米廠房，員工 800 余人的生產(chǎn)基地。 ⑵ 通過(guò)組織相關(guān)程序 ， SIP＆ SOP 等決定這些過(guò)程所需的相互關(guān)系。 規(guī)劃 本公司為落實(shí) 品質(zhì)方針 達(dá)成 ， 在組織中相關(guān)功能單位和層級(jí)建立 質(zhì)量目標(biāo) ， 包括符合各項(xiàng)產(chǎn)品要求 ， 質(zhì)量目標(biāo) 必須是可衡量與 品質(zhì)方針 相一致 ， 本組織 質(zhì)量目標(biāo) 如下 ： 質(zhì)量目標(biāo) 1)來(lái)料不合格率≤ 5%，制程報(bào)廢率≤ %， 返工率≤ 2%； 2)客訴率≤ 3%， 退貨率≤ %。 管理評(píng)審必須評(píng)估品質(zhì)管理 體系 變更的需要及改善的機(jī)會(huì)，包括 品質(zhì)方針 與質(zhì)目標(biāo)。 ◎ 相關(guān)文件 【工作環(huán)境 /設(shè)施管制程序】 () 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之規(guī)劃 公司依據(jù)【 APQP 管制程序】、【 品質(zhì) 控制計(jì)劃管制程序】規(guī)劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)需 要之過(guò)程，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程必須與公司其它過(guò)程要求相一致。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 評(píng)審 在適宜的階段，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（見(jiàn) ）對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審 。 在與供方溝通前，組 織應(yīng)確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。 (參考 )組織必須建立過(guò)程來(lái)確保量測(cè)和 監(jiān)視 ， 有能力且于某種方式實(shí)行 監(jiān)視與量測(cè)要求的一致性； 對(duì)用于驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求，依據(jù)【量測(cè)與 監(jiān)視 設(shè)備 管制程序】，用于檢驗(yàn)、量測(cè)、試驗(yàn)或 監(jiān)視 之設(shè)備，應(yīng)可追溯至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，在特定期間內(nèi)或使用前進(jìn)行校正、驗(yàn)證和維護(hù)； 校正工作由 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)，編制總表給予每一個(gè)儀器唯一的編號(hào)，加貼必要的標(biāo)識(shí)以鑒別能夠決定校正的狀況； 品質(zhì)部 制定校正計(jì)劃表并送法定計(jì)量機(jī)構(gòu)校正，法定計(jì)量機(jī)構(gòu)無(wú)法校正的量測(cè)設(shè)備 (含自制治具 )，可參照客供資料設(shè)計(jì)制作檢測(cè)或送顧客比對(duì)試驗(yàn)。 糾正行動(dòng) 組織必須采取行動(dòng)來(lái)消除不合格原因特別是重大異常事項(xiàng)，以防止再發(fā)生。 對(duì)不合格的性質(zhì)及所采取的任何后續(xù)措施的記錄，包括獲得的讓步等都必須維持記錄。 顧客財(cái)產(chǎn)依【客戶財(cái)產(chǎn)管制程序】或相關(guān)規(guī)范 進(jìn)行管制 ： 1)顧客提供產(chǎn)品須予以標(biāo)識(shí)，登記檢驗(yàn)后方可入庫(kù)； 2)顧客提供產(chǎn)品若有不適用、短少或遺失，由營(yíng)業(yè)部、物控部報(bào)請(qǐng)顧客以處理 并跟蹤結(jié)果； 3)顧客提供之產(chǎn)品須予以妥善保存； 4)顧客提供的開(kāi)模樣板，應(yīng)有顧客簽名 ； 按外來(lái)資料流程控制 ； 5)屬知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人資料（信息）的顧客財(cái) 產(chǎn)，按外來(lái)文件予以管控。更改評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持（見(jiàn) ） 3)有關(guān)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)變更依據(jù)【工程變更管制程序】辦理。 這些輸入必須 評(píng)審 其 充分性和適宜 性。模具由模具倉(cāng)依【模具管制程序】進(jìn)行管理，工裝夾具由使用部門依【工裝夾具管制程序】進(jìn)行管理 。 由 總經(jīng)理任命 品質(zhì)部經(jīng)理袁永崗 為管理代表 ， 除其原責(zé)任外 ， 須承擔(dān)下列權(quán)責(zé) ： 1)確 保品質(zhì)管理 體系 中所需之各種流程 ， 均以建立、執(zhí)行與維持； 2)不定期向最高管理階層報(bào)告品質(zhì)管理 體系 之績(jī)效以及改善之需求； 3)將顧客要求傳遞至本公司各單位了解； 4)就有關(guān)品質(zhì)管理 體系 與外部相關(guān)之聯(lián)系； 5)內(nèi)部稽核計(jì)劃之?dāng)M案及跟蹤； 6)在管理評(píng)審會(huì)議中提報(bào)品質(zhì) 體系 之成效與內(nèi)部稽核之結(jié)果。組織管理者必須符合顧客及法令法規(guī)要求的重要性溝通至組織各階層；并制定 品質(zhì)方針 及相應(yīng)的目標(biāo)，并通過(guò)相關(guān)管理手法、管理評(píng)審、過(guò)程活動(dòng)所需資源的確保等來(lái)使 質(zhì)量目標(biāo) 得以達(dá)成，從而執(zhí)行 品質(zhì)方針 的落實(shí)。 名詞與定義 本手冊(cè)采用 GB/T19000： 20xx《 品質(zhì)管理 體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中給出的術(shù)語(yǔ)。如今，東莞 塘廈 昌樺五金塑膠制品廠已成為地區(qū)一所擁有設(shè)計(jì) /生產(chǎn)及出口能力的中型加工企業(yè)之一。 ⑶ 確定為 確保 這些 過(guò)程 的有效運(yùn)作和控制所需 的準(zhǔn)則與方法。 本公司讓全員了解 品質(zhì)方針 與 質(zhì)量目標(biāo) ， 采用 ： 1)各種會(huì)議與教育 培訓(xùn) 宣導(dǎo)； 2)宣傳卡； 3)墻壁宣導(dǎo)。 管理代表編制管理評(píng)審會(huì)議計(jì) 劃 ，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，將會(huì)議