【正文】 的認(rèn)識。如果設(shè)備能力不足，向供應(yīng)部申請采購或調(diào)撥設(shè)備，并進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，直至確認(rèn)所有施工機(jī)械均處于完好狀態(tài)（空車運(yùn)轉(zhuǎn)正常）。 設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 分管施工的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批工作環(huán)境管理的相關(guān)文件，并組織實(shí)施效果檢查。 LS/CX 0109 32 文件應(yīng)保持清潔、清晰，不準(zhǔn)損壞。 公用設(shè)施、設(shè)備安全保障 （ 1）建立公司和工程部兩級施工安全管理組織，公司總經(jīng)理和工程部部長分別為兩級安全組織的第一負(fù)責(zé)人，并指定專職安全員。 采購產(chǎn)品的分類 確定采購產(chǎn)品對公司施工質(zhì)量的影響 （ 1）對公司中間產(chǎn)品（分部分項(xiàng)工程）和最終產(chǎn)品（交付的單位工程）的影響； （ 2）對公司施工工程交付后的服務(wù)提供過程等，實(shí)現(xiàn)后續(xù)過程的影響； （ 3）直接影響（如材料、零部件）或間接影響（如模具、焊條）； （ 4）影響的重要程度（如是否影響到工程施工正常使用的關(guān)鍵特性或安全性）。 （ 2）當(dāng)在提供產(chǎn)品或服務(wù)中出現(xiàn)問題時(shí)與供方溝通，限期補(bǔ)發(fā)合格產(chǎn)品并嚴(yán)格檢驗(yàn)或驗(yàn)證產(chǎn)品。 6 相關(guān)記錄 《物資供方調(diào)查評價(jià)表》 LS /(1)01 《合格物資供方名冊》 LS /(1)02 《供方供貨記錄表》 LS /(1)04 《供方業(yè)績評定表》 LS /(1)05 LS/CX 0109 39 物資供方調(diào)查評價(jià)表 編號： LS /(1)01 工程名稱： 部門： 供方名稱 供貨類別 營業(yè)證明 生產(chǎn)許可 證 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 聯(lián)系電話 郵編 地址 聯(lián)系人 評價(jià)內(nèi)容 項(xiàng)目 調(diào)查記錄 質(zhì)量管理體系認(rèn)證與否 生產(chǎn)（供應(yīng)）能力 注冊資金 經(jīng)濟(jì)性質(zhì) 產(chǎn)品質(zhì)量與業(yè)績 價(jià)格水平 評價(jià)意見 評價(jià)單位 評價(jià)人 評價(jià)結(jié)論 批準(zhǔn)意見 批準(zhǔn)意見 主持人 日期 批準(zhǔn)人 日期 LS/CX 0109 40 合格物資供方名冊（ 類） 編號： LS /(1)02 序號 供方名稱 供貨類 別 單位地址 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 批準(zhǔn)： 年 月 日 編制： 年 月 日 供方供貨記錄表 編號： LS /(1)04 供方名稱： 日期 供貨單位 單據(jù) 名稱 物資 名稱 規(guī)格 型號 單位 數(shù)量 質(zhì)量記錄 服務(wù) 態(tài)度 交貨 按時(shí) 價(jià)格 合理 外觀 試驗(yàn) 使用 記錄人： LS/CX 0109 41 供方業(yè)績評定表 編號： LS /(1)05 物資種類 供方名 稱 進(jìn)貨時(shí)間 合計(jì) 供貨業(yè)績 供貨（批） 合格（批） 拒收（批） 合格率 其他業(yè)績 服務(wù)態(tài)度 交貨時(shí)間 價(jià)格合理 其他 評審意見 參 加 單 位 年 月 日 評 審 人 年 月 日 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)意見（明年是否可繼續(xù)用）： 年 月 日 LS/CX 0109 42 十 一 、 外包勞務(wù)控制程序 1 目的 對外包勞條管理實(shí)施控制，確保外包勞務(wù)人員承擔(dān)的施工項(xiàng)目或施工部位符合設(shè)計(jì)要求。檢驗(yàn)不合格的要按《不合格品控制程序》予以處置，并驗(yàn)證處置實(shí)效。特別是重要零部件如門鎖、安全鉗、限速器、緩沖器等采購時(shí)要求供方提供有效期內(nèi)的形式試驗(yàn)報(bào)告。 （ b）將評價(jià)列為合格供方的供貨單位，填入《合格物資供方名冊》，報(bào)工程質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)后作為采購產(chǎn)的依據(jù)性文件，并報(bào)公司供應(yīng)部備查。 公司工程質(zhì)量部是本程序的配合部門。 公用設(shè)施 “三通一平”條件保障。 其他物品定置 （ 1） 常用的小工具，使用后應(yīng)擺放有序或存入周轉(zhuǎn)庫房； （ 2） 自行車、摩托車等應(yīng)放入指定地點(diǎn)，不應(yīng)影響施工、搬運(yùn)和防火通道。 6 相關(guān)記錄 《施工設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》 LS / 《施工設(shè)備檢修記錄》 LS / 《施工 設(shè)備大（中）修理記錄》 LS / 《施工設(shè)備臺賬》 LS / 施工設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄 編號： LS / 單位或工程名稱 設(shè)備名稱 使用部位 使用人 序號 日期 維護(hù)保養(yǎng)部位及內(nèi)容 驗(yàn)收人 保養(yǎng)人 LS/CX 0109 29 施工設(shè)備檢修記錄 編號： LS / 設(shè)備名稱 所在部門 規(guī)格型號 起止日期 方法及內(nèi)容 負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)情況 驗(yàn)收人 施工設(shè)備大（中）修理記錄 編號： LS / 設(shè)備名稱 所在 部門 規(guī)格 型號 起止 時(shí)間 檢修人 檢修方法 和內(nèi)容 驗(yàn)收人 施工設(shè)備臺賬 編號： LS / 單位： 設(shè)備名稱 生產(chǎn)廠家 規(guī)格 型號 使用 部位 起用 時(shí)間 檢修 日期 檢修 等級 檢修人 LS/CX 0109 30 九、 工作環(huán)境管理程序 1 目的 確定與施工安裝符合性有關(guān)的工作環(huán)境因素和事故預(yù)防，確保施工安裝工程符合規(guī)定要求。其中起重 工、焊工需進(jìn)行外部培訓(xùn)，持證上崗，在操作證有效期內(nèi)上崗操作，執(zhí)行《人力資源控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。 2 適用范圍 適用于本公司對施工安裝機(jī)械的控制。 （ 2）也可以通過培訓(xùn)以外的途徑（例如招聘或選調(diào)具備能力的員工）滿足需求的能力。 2 適用范圍 適用于本公司對與施工質(zhì)量有關(guān)的人員配置和培訓(xùn)以及對人中經(jīng)歷、教育程度、技能和經(jīng)驗(yàn)的考核控制。 3） 效果性不符合，即質(zhì)量文件規(guī)定符合標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，雖然實(shí)施了，但效果未能達(dá)到規(guī)定要求。 三、 審核程序 編制審核計(jì)劃 1） 年初，有關(guān)部門方面編制一份該年度的審核計(jì)劃，各相關(guān)部門或各要素審核頻次應(yīng)取決于現(xiàn)狀和重要性審核年度內(nèi)少一次。 管理評審報(bào)告的主要內(nèi)容： （ 1） 管理評審的日期、地點(diǎn)； （ 2） 管理評審的目的； （ 3） 管理評審的主持人和參加人； （ 4） 管理評審的內(nèi)容摘要； （ 5） 管理評審結(jié)論； （ 6） 管理評審輸出內(nèi)容。 （ 3）過程的業(yè)績。 管理評審的計(jì)劃應(yīng)明確以下內(nèi)容： （ 1）管理評審的目的： 按計(jì)劃的時(shí)間隔評審公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 公司綜合管理辦公室對標(biāo)準(zhǔn)以外的其他各類相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求進(jìn)行統(tǒng)一編目、造冊、發(fā)放和回收建檔管理。 特種設(shè)備（安裝）許可證的申請、領(lǐng)證 （ 1） 未取得特種設(shè)備（安裝）許可證之前，不參加特種設(shè)備的制造、安裝、改造、維修活動(dòng)； （ 2） 申請、領(lǐng)證 特種設(shè)備的相關(guān)信息獲 得及評審 ———— 本公司質(zhì)量體系建立與運(yùn)行 ———— 提出申請； （ 3） 質(zhì)量管理體系建立與運(yùn)行 準(zhǔn)備工作 ———— 質(zhì)量體系設(shè)計(jì)、評審 ———— 體系文件編寫———— 文件審核、簽發(fā) ———— 體系試運(yùn)行 ———— 內(nèi)部審核 ———— 管理評審 ———— 申請領(lǐng)證前的準(zhǔn)備 ———— 評審確認(rèn) ———— 體系保持與改進(jìn) 特種設(shè)備許可證的使用 （ 1） 許可證僅使用在本企業(yè)規(guī)定的產(chǎn)品廣告，質(zhì)量證明書；并在產(chǎn)品合格證上標(biāo)明許可證號。 （ 4）檢索。非受控文件可用于投標(biāo)和向咨詢單位報(bào)送。撤出過期、作廢的文件，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷 毀，銷毀文件清單存檔。 本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件控制的主要內(nèi)容如下： （ a）文件發(fā)布前，應(yīng)得到其適宜性和充分性的批準(zhǔn)。 2 適用范圍 適用于本公司對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所使用的文件和記錄的控制。 3 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核控制程序》 《管理評審控制程序》 《糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施控制程序》 《監(jiān)視和測量控制程序》 4 職責(zé) 綜合管理辦公室（貫標(biāo)辦公室）是本程序的編制、修改并實(shí)施歸口管理的部門；工程質(zhì)量部負(fù)責(zé)施工 技術(shù)文件的管理。手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件由管理者代表批準(zhǔn)；其他文件由公司分管領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)。如需保留，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并蓋“作廢”、“保留”標(biāo)識印章。非受控文件不再跟蹤修改。為便于檢索和快速查找，各單位應(yīng)建立相關(guān)記錄表格清單，綜合管理辦公室建立公司總的記錄表格清單。 LS/CX 0109 12 （ 2） 許可證的有效性在本企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量證明中。 公司內(nèi)相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求文件的發(fā)放和使用部門對文件（含書報(bào)）必須進(jìn)行受控管理，執(zhí)行《文件和記錄控制程序》的有前規(guī)定。 （ 2）管理評審的日期、地點(diǎn)、主持人和參加人員范圍。如果過程通過資源投入及活動(dòng)的開展完全實(shí)現(xiàn)了增值并達(dá)到了預(yù)期的效果（目標(biāo)），則這一過程的業(yè)績是令人滿意的。 關(guān)于管理評審的結(jié)論，應(yīng)明確本公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系（包括質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)）的適宜性、充分性和有效性狀況（用典型數(shù)據(jù)分析說明）是否需要調(diào)整、修改，如果 LS/CX 0109 18 需要修改，應(yīng)明確修改的內(nèi)容，并按《文件和記錄控制程 序》中的有關(guān)規(guī)定辦理。 2） 審核 計(jì)劃應(yīng)考慮前幾次審核所發(fā)現(xiàn)的問題，審核計(jì)劃應(yīng)呈交管理者代表批準(zhǔn)。 為引起主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門注意，對那些較重要的不符合各項(xiàng)，在審核報(bào)告中應(yīng)重 點(diǎn)指出。 3 相關(guān)文件 《文件和記錄控制程序》 《中華人民共和國職業(yè)教育法》 4 職責(zé) 綜合管理辦公室是本程序的編制、修改和實(shí)施歸口 管理的部門。 對培訓(xùn)及其他措施效果的評價(jià) 各部門、工程隊(duì)負(fù)責(zé)對本單位員工的培訓(xùn)（或招聘、選調(diào)）效果進(jìn)行評審，檢查是否達(dá)到了培訓(xùn)計(jì)劃或其他措施的策劃目標(biāo)（必須與崗位要求相一致）。 3 相關(guān)文件 《施工和服務(wù)控制程序》 《文件和記錄控制程序》 《采購控制程序》 《事故報(bào)告與處理程序》 4 職責(zé) 供應(yīng)部是本程序的編制、修改并實(shí)施歸口管理的部門。 建立施工設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度。 2 適用范圍 適用于本公司對施工安裝現(xiàn)場工作環(huán)境條件的管理與控制。 現(xiàn)場文件 現(xiàn)場文件應(yīng)由使用人（施工技術(shù)員或班長）保管，主要包括施工規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、圖冊和施工圖紙等工藝技術(shù)文件和資料以及質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。通水通電及施工現(xiàn)場內(nèi)、外道路條件等建筑施工的基本條件應(yīng)予以保障。 工程隊(duì)是本程序的實(shí)施單位。 （ 3）零星物資采購控制 因急需或計(jì)劃數(shù)量本來就少而采購非批量的零星物資時(shí)，由質(zhì)檢員確認(rèn)供方的合格性（在采購物品驗(yàn)收單上簽名確認(rèn)）。采購后必須經(jīng)過檢查確認(rèn)。 對外包勞務(wù)供方建