【正文】 2020 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 大連棒棰島海參系列產(chǎn)品精深加工項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第一章 總 論 一、 項(xiàng)目提要 項(xiàng)目名稱：大連棒棰島海參系列新產(chǎn)品精深加工項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建 項(xiàng)目建設(shè)單位：大連棒棰島海產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)有限公司 法人代表：劉春寶 所有制形式：有限責(zé)任公司 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：大連市市金州區(qū)五一路 987 號(hào)，大連棒棰島海產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)有限公司廠區(qū)內(nèi)。在企業(yè)自身發(fā)展的同時(shí)，帶動(dòng)了相關(guān)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和農(nóng)民收入水平的提高。 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)背景 我國近海海域資源中可開發(fā)的高價(jià)值資源有限，近年來，國家海洋農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)政策以退殖還海、建設(shè)高效生態(tài)型海洋為主，因此繼續(xù)捕撈大幅度提高海產(chǎn)品產(chǎn)量相對(duì)困難，為豐富城鄉(xiāng)市場(chǎng)，提高人民生活水平，改善人民的食物結(jié)構(gòu)，提高國民身體素質(zhì)，大規(guī)模發(fā)展海洋養(yǎng)殖產(chǎn)品精深加工項(xiàng)目民為必然選擇。在近期出臺(tái)的《建設(shè)“大大連”規(guī)劃綱要》中，市委、市政府又強(qiáng)調(diào)農(nóng)業(yè)要重點(diǎn)發(fā)展水產(chǎn)、畜牧、水果、蔬菜、花卉等產(chǎn)業(yè)，并將發(fā)展水產(chǎn)業(yè)放 在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的首位。立足于大連市的口岸優(yōu)勢(shì)，使大連地區(qū)成為南臨膠東半島、向北輻射東北內(nèi)陸及俄羅斯，東北地區(qū)最大的區(qū)域性高效農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地和觀光休閑農(nóng)業(yè)旅游區(qū)。 第三章 建設(shè)條件 15 第一節(jié) 項(xiàng)目區(qū)概況 一、 項(xiàng)目區(qū)概況 大連棒棰島海產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)有限公司養(yǎng)殖基地，坐落在開發(fā)區(qū)大李家海成山頭。冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑，降水集中，季風(fēng)明顯，四季分明，沿岸全年不凍不於。 近年來，大連市以建設(shè)現(xiàn)代化國際城市為目標(biāo)，穩(wěn)步實(shí)施各項(xiàng)配套改革措施，不斷加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，推動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)保持健康、快速發(fā)展的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。 廣網(wǎng)絡(luò)。 21 四、 主辦單位自身?xiàng)l件有利于項(xiàng)目的建設(shè) 公司通過多年來的經(jīng)營，經(jīng)濟(jì)實(shí)力不斷壯大。大連棒棰島海產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)有限公司下屬有大連棒棰島海參發(fā)展有限公司，大連棒棰島海參原種科技發(fā)展有限公司，大連棒棰島海洋生物工程有限公司三家全資子公司。在國內(nèi)率先開展了刺參雜交育種實(shí)驗(yàn)，為刺參優(yōu)質(zhì)品種的選擇培育奠定了基礎(chǔ)。 集團(tuán)公司在發(fā)展中注重引進(jìn)優(yōu)秀的技術(shù)人才并給予優(yōu)厚的待遇，聘請(qǐng)了六名國內(nèi)水產(chǎn)養(yǎng)殖、海洋生 物方面的專家為本公司的技術(shù)顧問，已經(jīng)和大連水廠學(xué)院、遼寧省水產(chǎn)研究所、寧波大學(xué)、中科院海洋研究所等單位進(jìn)行了廣泛的技術(shù)交流合作，開發(fā)新產(chǎn)品，增加產(chǎn)品的科技含量。和任何營養(yǎng)保健品一樣，海參及其深加工產(chǎn)品，要贏得消費(fèi)者的長久關(guān)注，就必須得在市場(chǎng)培育上下大力氣。同時(shí)，通過科技創(chuàng)新，大連棒棰島海產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)有限公司將作為海參行業(yè)的支柱型企業(yè)，充分發(fā)揮國家級(jí)原種場(chǎng)的獨(dú)特作用，為建設(shè)海上大連起科技示范和輻射帶動(dòng)作用，為振興東北老工業(yè)基地，推動(dòng)我國海洋漁業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。日本對(duì)海參也情有獨(dú)鐘，尤其素有吃海參腸（亦稱海鼠腸）的習(xí)慣，即將海參腸經(jīng)鹽漬加工后食用，不僅風(fēng)味獨(dú)特且具較高的營養(yǎng)價(jià)值。 三、海參市場(chǎng)的前景預(yù)測(cè) 保健、藥用價(jià)值推動(dòng)市場(chǎng)縱深發(fā)展 中國人吃海參已有上千年的歷史了，自古以來就把海參作為一種營養(yǎng)價(jià)值極高的滋補(bǔ)品食用或者藥用。 市場(chǎng)接受程度大眾化 和其它天然營養(yǎng)品一樣，海參的滋補(bǔ)營養(yǎng)功效歷來為人民所重視。緩解產(chǎn)品供不應(yīng)求的局面，滿足市場(chǎng)需求，擴(kuò)大產(chǎn)品的市場(chǎng)投放能力。經(jīng)過我們專家組的研究，目前設(shè)計(jì)方案已經(jīng)初步成型，待進(jìn)一步試驗(yàn)論證后確定。 給排水系統(tǒng) 該項(xiàng)目生產(chǎn)用淡水水源由本項(xiàng)目自建深 井供給，供水量1200 噸 /24 小時(shí)；生活用水由市政管網(wǎng)配套，年用水量約 5，000 噸。生產(chǎn)過程使用的是平板活刺參 前處理 分級(jí) 蒸煮 單凍 冷藏 賦形 包裝 活刺參 前處理 蒸煮 鹽漬 包裝 冷藏 42 速凍設(shè)備，使單凍海參在 20 分鐘內(nèi)中心溫度下降至 18℃，然后在 20℃環(huán)境中凍藏。 第七章 投資估算和資金籌措 第一節(jié) 投資估算依據(jù) 國家計(jì)委《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》； 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱》； 《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究與經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)手冊(cè)》 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 咨詢公司搜集的地方市場(chǎng)價(jià)格信息； 大連棒棰島海產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)有限公司提供的有關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)和相關(guān)資料。地方財(cái)政一般預(yù)算收入 億元，增長 %。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，保證資金?？顚Ｓ茫邮苌霞?jí)和主管部門的審計(jì)、監(jiān)督和檢查。 該項(xiàng)目建筑物固定資產(chǎn)原值 750 萬元，固定資產(chǎn)形成率在 54 90%，凈殘值率 5%，折舊年限 12 年，按直線法綜合計(jì)提折舊，年折舊費(fèi) 萬元；設(shè)備固定資產(chǎn)原值 610 萬元，凈殘值率 5%，折舊年限 8 年，年折舊費(fèi) 萬元。 二、清償能力分析 根據(jù)借款（含財(cái)政有償資金）還本付息計(jì)算表（附表 7）計(jì)算的借款償還期為 3 年，是 比較短的，說明該項(xiàng)目有較強(qiáng)的清償能力。具體估算詳見附表 51. 第三節(jié) 總成本及運(yùn)營成本估算 一、項(xiàng)目單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 本項(xiàng)目單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算主要采用計(jì)算總成本和總產(chǎn)量后，通過單位產(chǎn)成品生產(chǎn)成本的匯加。 二、有償資金歸還措施與歸還計(jì)劃 通過財(cái)務(wù)效益分析的借款還本付息表可知，銀行貸款 1， 50 000 萬元，投產(chǎn)期第一年償還 400 萬元銀行貸款本金和當(dāng)年利息，第二年償還 600 萬元銀行貸款本金和 當(dāng)年利息；中央財(cái)政有償資金在投產(chǎn)期第五年可歸還 80 萬元有償部分，第六年可歸還剩余的 80 萬元。 48 投資計(jì)劃與資金籌措方案詳見附表 2。 第五節(jié) 項(xiàng)止實(shí)施進(jìn)度安排 根據(jù)該項(xiàng)目的資金到位情況及項(xiàng)目的特點(diǎn)，設(shè)定建設(shè)工期為一年， 2020 年 12 月開始建設(shè)，項(xiàng)目計(jì)算期為 12 個(gè)月，具體如下： 項(xiàng)目調(diào)查、規(guī)劃設(shè)計(jì)、立項(xiàng)論證段： 2020年 12 月至 2020年 1 月； 項(xiàng)目前其準(zhǔn)備階段：包括選址、勘測(cè)、設(shè)計(jì)、資金規(guī)劃籌集、編寫可行性研究報(bào)告、辦理環(huán)保等相關(guān)手續(xù)用工程招標(biāo)。 三、 生產(chǎn)工藝： 棒棰島鹽漬海參 棒棰島鹽漬海參為傳統(tǒng)的海參加工品，該產(chǎn)品一直是遼寧等沿海省市消費(fèi)者喜愛的產(chǎn)品，其主要特點(diǎn)是保持海參的原形，使消費(fèi)者能夠很直觀地了解海參 的種類及質(zhì)量。具體規(guī)劃布局如下： 總體布置 該項(xiàng)目建成后公司建筑容積率為 ，建筑覆蓋率為 50%，綠化覆蓋率為 15%。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)新增銷售收入總計(jì)13140 萬元，實(shí)現(xiàn)利潤總額 萬元，年上交所得稅金 萬元，同時(shí)使近 1800 個(gè)農(nóng)戶直接受益，并帶動(dòng) 8 萬畝基地的相關(guān)產(chǎn)業(yè)和萬余名農(nóng)村富余勞動(dòng)力增加收入。面對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，大連棒棰島海產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)有限公司具有多方面 優(yōu)勢(shì)：一是交通便捷，二是勞動(dòng)力廉價(jià)，三是機(jī)制靈活。 海參膠原蛋白：海參體壁內(nèi)有含量很高的膠原蛋白，這種膠原蛋白在營養(yǎng)成分上可以與傳統(tǒng)中藥阿膠、龜板膠、鹿角膠相媲美，其功能是生血養(yǎng)血，能夠延緩肌體衰老，可使肌 34 膚保持光滑及彈性。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2020 年，全市共建設(shè)海參育苗室 180 座，總育苗水體 萬立方米，出苗 21 億頭，分別比上年增加了 150%盒 126%；新增養(yǎng)殖港池 6 萬畝，總規(guī)模達(dá)到 30 萬畝，累計(jì)投苗 億頭。但由于刺參只產(chǎn)于北方，所以到達(dá)港、臺(tái)地區(qū)的刺參產(chǎn)品一般都是經(jīng)過簡(jiǎn)單加工的刺參（俗稱水發(fā)參）。為此，大連棒棰島海產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)有限公司決定在“棒棰島”品牌已有的良好美譽(yù)度的基礎(chǔ)上，開發(fā)系列精深加工產(chǎn)品，并以“棒棰島”品牌海參為主打產(chǎn)品，帶動(dòng)系列產(chǎn)品，同時(shí)利用多種媒體，大連宣傳新產(chǎn)品的特性、功能、服務(wù)等，使市場(chǎng)了解、熟悉系類精深加工產(chǎn)品。通過大商集團(tuán)的商品配送流通系統(tǒng)，集團(tuán)公司的產(chǎn)品可以在最短時(shí)間內(nèi)抵達(dá)任何一個(gè)市場(chǎng)區(qū)域。 26 集團(tuán)各下屬 公司發(fā)展也形式喜人。預(yù)計(jì) 24 兩年后，海洋自然生態(tài)庫海參資源蘊(yùn)藏量可達(dá) 1,500 萬 2,000萬公斤。二是從選購苗種開始，加大優(yōu)勢(shì)雜交苗種的培育，從源頭上把住質(zhì)量關(guān)。該地區(qū)已建成的養(yǎng)殖 20 產(chǎn)品深加工項(xiàng)目，充分證明了其經(jīng)濟(jì)效益要高于其它地區(qū)，且項(xiàng)目區(qū)所處的地理位置優(yōu)越，交通條件發(fā)達(dá)，有利于項(xiàng)目前期的建設(shè)及后期的發(fā)展，這些得天獨(dú)厚的自然條件是項(xiàng)目濕濕的充分保 障。 通發(fā)達(dá)。境內(nèi)有大小河流十余條，大型和較大型水庫有 4 座。 除此之外，長?？h也是我國刺參的重要生產(chǎn)地。該項(xiàng)目將目標(biāo)定位于刺參系列產(chǎn)品精深加工產(chǎn)業(yè)，除了用在與之相匹配的種苗養(yǎng)殖技術(shù)向養(yǎng)殖戶宣傳、推廣高科技和先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)外，重點(diǎn)是采用國際先進(jìn)設(shè)備和加工工藝及檢測(cè)手段，提高刺參產(chǎn)品深加工的科技水平，因此具有良好的科技示范效應(yīng)。 11 在發(fā)展規(guī)模化生產(chǎn)的同時(shí)，金州區(qū)還把發(fā)展優(yōu)勢(shì)品種養(yǎng)殖作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)，結(jié)合全區(qū)漁業(yè)資源的實(shí)際狀況，初步確定了以海參、魁蚶、毛蚶、雜色蛤、牡蠣、扇貝、對(duì)蝦、牙鲆魚、河豚魚、大鯪蚲等 10 大品種為優(yōu)勢(shì)增養(yǎng)殖品種，加快發(fā)展。市委、市政府早在2020 年 1 月出臺(tái)的《 大連市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展綱要》中就明確提出：“要大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，近幾年要在果品、蔬菜、水產(chǎn)品、肉類、乳品等加工方面取得突破性進(jìn)展。產(chǎn)品科技含量高，競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益顯著，對(duì)大連市場(chǎng)和其它輻射區(qū)的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有示范意義。 4 項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力：大連市作為我國北方地區(qū)最具開放色彩的沿海城市，近年來，經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展取了舉世矚目的成就。 項(xiàng)目建設(shè)期限： 1 年。預(yù)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施后，可使周邊近 1， 800 戶農(nóng)民受益，人均增收 5， 000 元以上，并可解決當(dāng)?shù)?600 多 5 名農(nóng)民就業(yè)。改變海產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，保持總量基本基本平衡，推動(dòng)我國養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，保持市場(chǎng)供應(yīng)穩(wěn)定，支持國民經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 第二節(jié) 項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展現(xiàn)狀 改革開放以業(yè)，項(xiàng)目區(qū)（金州區(qū)）海洋漁業(yè)經(jīng)濟(jì)得到了持續(xù)健康發(fā)展，成為全區(qū)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)之一。面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，大連市和金州區(qū)政府因地制宜，采取積極措施進(jìn)行農(nóng)作物結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。周邊有間歇性小河入海，較大的河為東北部的登沙河，總長 公里，流域面積 平方公里，注入鹽大澳；西南部的青云河總長 公里，流域面積 平方公里，注入常江澳；因而給海域帶來充足的有機(jī)物質(zhì)。年平均日照時(shí)數(shù) 25002900 小時(shí)，日照率為 60%，海水鹽度在 30%左右。 三、 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇 18 該項(xiàng)目建設(shè)地址在 大連市金州區(qū)五一路 987 號(hào)，該地段緊鄰金州區(qū)中心地帶，周邊沒有化工廠等污染較為嚴(yán)重的廠礦。 。 第三節(jié) 主要障礙因素及解決方案 該項(xiàng)目的障礙因素主要來自于自然和經(jīng)濟(jì) 兩方面。先后被確認(rèn)為：大連市水產(chǎn)十大龍頭企業(yè)、大連市十大無公害水產(chǎn)品基地、大連市高新技術(shù)企業(yè)、大連市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化科技示范先導(dǎo)企業(yè)、遼寧省漁業(yè)先進(jìn)企業(yè)、省級(jí) 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的龍頭企業(yè)。建立了完善的產(chǎn)地環(huán)境，水質(zhì)監(jiān)測(cè)制度，及時(shí)調(diào)控水質(zhì)，防止養(yǎng)殖生產(chǎn)的自身污染；定期到有資質(zhì)的水產(chǎn)質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行水質(zhì)樣品的檢測(cè)，每一次監(jiān)測(cè)記錄均有檔案，由專人 25 負(fù)責(zé)。 集團(tuán)公司在實(shí)施規(guī)?；a(chǎn)的同時(shí)，通過與大商集團(tuán)簽訂獨(dú)家代理協(xié)議，建立了產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)。創(chuàng)建消費(fèi)者健康俱樂部，有專家講解海參營養(yǎng)、漲發(fā)、烹飪方面的知識(shí)，教會(huì)消費(fèi)健康的生活方式。據(jù)統(tǒng)計(jì)，二十世紀(jì)八十年代，我國刺參的年產(chǎn)量接近 2020 噸，基本可以滿足國內(nèi)市場(chǎng)的需求；二 2020 年國內(nèi)鮮活刺參的總需求為 4500 噸，國內(nèi)生產(chǎn)能力僅為 3000噸；到 2020 年，國內(nèi)鮮活刺參的總需求增長到 8000噸，生產(chǎn)能力僅為 4000 噸。尤其是經(jīng) 32 濟(jì)價(jià)值和產(chǎn)品附加值較高的海珍品，如海參等，已經(jīng)被各地爭(zhēng)相引進(jìn)并大面積推廣養(yǎng)殖。 隨著科技的進(jìn)步，海參的諸多神秘被一一破解。一時(shí)間，各類成品海參的價(jià)格也跟著節(jié)節(jié)攀升：平時(shí)每公斤 80— 100 元的活海參，被賣到了 140— 180 元；干品海參、鹽漬海參、水發(fā)海參的價(jià)格也都跟著水漲船高。產(chǎn)品銷售將實(shí)行品種分類、規(guī)格分等、質(zhì)量分級(jí)，以適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)，進(jìn)而占據(jù)一定的市場(chǎng)份額，這點(diǎn)在大連棒棰島海產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)有限公司的質(zhì)量手冊(cè)中得到了充分體現(xiàn)。同時(shí)，大連棒棰島海產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)有限公司是大連地區(qū)最大的海參繁育、加工企業(yè)，其生產(chǎn)的“棒棰島”牌海參暢銷全國，并在技術(shù)上已經(jīng)摸索出一條專業(yè)養(yǎng)殖、專業(yè)加工海參的成熟路子。電源引拉生產(chǎn)廠房東部的配電室，再由配電屏把電源分送各處，新增用電容量為 1200KW。 棒棰島海參膠囊 活刺參 前處理 分級(jí) 蒸煮 包裝 成品 高溫殺菌 活刺參 前處理 分級(jí) 蒸煮 真空冷凍干燥 成品