【正文】 因此，這方面的缺口仍然較大。預(yù)測其增量會達(dá)到 20～ 25 萬噸水平。20′ 之間。 廠區(qū)道路與綠化 詳見表 6－ 2。均 采用吹塑薄膜成型工藝，其 流程 簡圖見圖 6－ 2。其中管理及業(yè)務(wù)人員可由現(xiàn)有人員兼任，因此本項目實際全職定員人數(shù)為 28 人。 32 33 第十章 經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測 銷售收入估算 根據(jù)前面的項目建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品生產(chǎn)方案 ， 結(jié)合當(dāng)前新疆市場實際情況， 本項目產(chǎn)品銷售收入估算詳見表 10－ 1。其中，設(shè)備投資 1965萬元，按 10 年平均折舊， 殘值率 5%；新建車間投資 96 萬元， 30 年平均折舊， 殘值率 5%；公司辦公樓、庫房、供電、供水等公用設(shè)施的固定資產(chǎn)總額投資 278萬元計，折舊費分?jǐn)偙壤秊?：注塑制品和管材各 30%、 35 農(nóng)膜制品 40%， 30 年平均折舊。 綜上所述，本項目財務(wù)及經(jīng)濟(jì)效益十分良好。原始總投資 % 15 投資利稅率 （凈利潤 +稅金總額）247。每班 8 小時，三班三運轉(zhuǎn)，連續(xù)生產(chǎn)，每月按 30 天計。 主要內(nèi)容詳見表9－ 1。 因此，可以項目本身就已經(jīng)構(gòu)成了一個“可循環(huán)利用”的資源節(jié)約 型項目。國內(nèi)知名的制造企業(yè)很多，主要有：浙江海天機(jī)械制造有限公司等。 冷卻水消耗 定量，詳見表 10 － 2 至表 10 － 4 ， 單 臺 設(shè) 備 基 本 流 量 ：30m 3/min。 17 第五章 工程建設(shè)條件（水電氣供應(yīng)情況） 項目地址自然條件 呼圖壁縣位于 新疆維吾爾自治區(qū) 中北部，昌吉回族自治州西部， 天山 北麓中段，準(zhǔn)噶爾盆地南緣，地處東經(jīng)86176。重點發(fā)展領(lǐng)域分析： 第一，設(shè)施農(nóng)業(yè)和節(jié)水農(nóng)業(yè)的大發(fā)展，給傳統(tǒng)的農(nóng)用塑料特別是與設(shè)施農(nóng)業(yè)有關(guān)的農(nóng)用大棚膜、塑料節(jié)水器材提供了新的市場和技術(shù)空間。但地膜是一次性消費產(chǎn)品，其市場容量又較為穩(wěn)定。具有優(yōu)良的抗沖擊性能，使用壽命是木制托盤的 57 倍，是鋼制托盤的 23 倍。 7 表 21 產(chǎn)品規(guī)模與品種方案 產(chǎn)品類別 產(chǎn)銷量 主 要品種 噸 /年 總計 10000 注塑制品 2700 周轉(zhuǎn)箱、塑料框、塑料桶 /管件 農(nóng)膜產(chǎn)品 3300 農(nóng)用地膜、棚膜、包裝膜 管材制品 4000 滴灌帶、水帶（ PE輸水軟管）、 PE 硬管 節(jié)能、環(huán)保、循環(huán)經(jīng)濟(jì) 塑料制品是國家和自治區(qū)鼓勵發(fā)展的行業(yè)。從后面的市場分析預(yù)測中可以清楚地看出，疆內(nèi)市場所需各類塑料 制品將呈現(xiàn)幾何數(shù)的增長態(tài)勢 ，因此發(fā)展新疆塑料管材項目將具有良好的市場條件。 正是基于此，公司可以在當(dāng)前激烈的市場競爭中得以生存并有較好的發(fā)展。 公司主要生產(chǎn)經(jīng)營 農(nóng)用地膜、棚膜、滴灌帶、水帶等農(nóng)用塑料制品。 總投資： 4800 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 3665 萬元，流動資產(chǎn)投資 1000萬元。 新疆塑料行業(yè)也是全疆輕工業(yè)中最有活力的行業(yè)之一，2020 年全疆塑料 工業(yè) 總產(chǎn)值突破 100 億元，均比 2020 年增長了 19%以上。 9 第三章 市場分析 產(chǎn)品市場供應(yīng)情況 塑料工業(yè)在新疆已有五十年發(fā)展歷程。質(zhì)輕、大幅度降低集裝箱貨物運輸費用。 塑料管材 塑料管材（管件）各類很多，主要用于建筑、工程及農(nóng)業(yè)等方面。 第三，還將持續(xù)進(jìn)行、并有擴(kuò)大之勢的石油石化、煤化工、鹽化工、有色稀土、區(qū)域電網(wǎng)等重型工業(yè)項目的建設(shè)和發(fā)展，給塑料建筑、重型包裝、電氣材料以及工程塑料材料 14 都提供了可能的發(fā)展機(jī)會。南以天山分水嶺與巴音郭楞蒙古自治州的和靜縣交界，北至古爾班通古特沙漠中心與 塔城地區(qū) 的和布克賽爾縣接界，東鄰昌吉市，西接瑪納斯縣。 20 第六章 生產(chǎn)工藝和設(shè)備選型 技術(shù)方案 本項目技術(shù)方案的基本原則是：選擇專業(yè)企業(yè)實施。 圖 6－ 1 注塑成型工藝 流程圖 合成 樹脂 輔助原料 混合上料 高壓注射 熔融塑化 保 壓 冷卻定型 開模頂出 合 模 邊角廢品 回收處理 成品標(biāo)識 包裝入庫 檢 驗 修 整 開模取出 配 混 料 熔融 塑化 擠出 牽引 冷卻定型 牽 引 分 切 收 卷 檢 驗 包 裝 入 庫 廢 品 造?；赜? 再生料 功能原料 PE樹脂 22 主要設(shè)備與制造商 ：地膜或棚膜吹塑薄膜生產(chǎn)線，制造企業(yè)很多，國內(nèi)知名的主要有：大連橡塑股份有限公司（地膜）、山東萊蕪新甫冠龍塑料機(jī)械有限公司（地膜、棚膜）等。其中部分熟練技工從現(xiàn)有人員中調(diào)劑，新增普工則從社會招聘。 表 101 銷售收入測算 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)銷量 平均單價 銷售收入 噸 /年 元 /噸 萬元 /年 總計 10000 15,385 15,385 注塑制品 2700 1,800 4,860 農(nóng)膜產(chǎn)品 3300 1,250 4,125 管材制品 4000 1,600 6,400 即， 達(dá) 產(chǎn)年份，本項目可實現(xiàn)年銷售收入 15385萬元。 設(shè)備及房屋維修費按折舊費的 10%計提。 從表 10－ 1 至表 10－ 6還可以看出，本項目各主要產(chǎn)品的制造成本中，原料成本是最主要的因素，平均占總成本 的85%左右。[104（ 1+17%） ] 城建稅 增值稅的 7% 教育附加稅 增值稅的 3% 5 銷售費用 按銷售收入 % 6 管理費用 按銷售收入 % 7 財務(wù)費用 貸 款 1000 萬元，融資 1000萬元；利率 10% 8 銷售成本 [1]+[4]+[5]+[6]+[7] 12, 9 銷售利潤 [4][8] 3, 10 所得稅 稅率 25% 11 凈利潤 [9][10] 2, 12 總固定成本 管理費用 +財務(wù)費用 +年工資及福利 +年折舊及維修費+年財務(wù)費用 44 13 總變動成本 單位變動成本銷售量 10, 14 總投資利潤率 凈利潤247。 月 ，按工資的 38 計提 。 項目總投資估算 本項目總投資 4800萬元（靜態(tài)） ， 其中 ： 固定資產(chǎn)投資3665 萬元， 鋪底 流動資金投資 1000 萬元。典型產(chǎn)品是管材制品中的滴灌帶，甚至可以回收已在農(nóng)田中使用過的廢舊農(nóng)地膜、滴灌帶、管材等。 主要設(shè)備與制造商 ：主要設(shè)備即注塑機(jī)。 項目公用工程 水電汽 及 需要量 水 ： 生產(chǎn)中主要 用于設(shè)備 和制品的 冷卻 （非接觸） ，可循環(huán)使用 ，廠區(qū)采用“總循環(huán)用水”。 而本項目所需 PE 樹脂，其產(chǎn)地就在獨山子石化公司有生產(chǎn)；所需母料也有新疆德美隆塑化有限公司等企業(yè)生產(chǎn)，因此完全可以保障項目所需。在未來五年內(nèi)，新疆塑料工業(yè)發(fā)展的基本特點將繼續(xù)是：總量持續(xù)快速增長，同時實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或進(jìn)一步完善。 全疆現(xiàn)有 200余家各類地膜生產(chǎn)企業(yè)，市場競爭較為激烈。（ 2）壽命長。按工藝類別分為注塑、農(nóng)膜、管材三類，詳見表 21。因此，應(yīng)當(dāng)十分清楚地看到，在未來五至十年內(nèi)，我區(qū)將形成一個相當(dāng)規(guī)模的“建設(shè)工地”。 “以質(zhì)量要效益；以技術(shù)求生存；以誠信求發(fā)展”是公司的經(jīng)營理念，而“誠實守信；真誠做事；誠實做人”則是公司的文化精髓。公司現(xiàn)有地膜機(jī) 8臺、大棚膜機(jī) l 臺、水帶等節(jié)水設(shè)備 6 臺，塑料制品年生產(chǎn)能力 1萬噸。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：年產(chǎn)量 1 萬噸，年銷售收入 15385萬元，實現(xiàn)利潤 萬元 ，銷售稅金 萬元 ；總投資利潤率 %，投資回收期 25 個月。繼續(xù)保持西北五省區(qū) 之首。到 2020 年底，全疆 644 家塑料制品企業(yè)的各類 塑料制品總產(chǎn)量達(dá)到 萬噸， 較 2020 年增長 %。海關(guān)不 需進(jìn)行衛(wèi)生檢驗，降低運輸成本。按統(tǒng)計口徑，滴灌帶 （管） 也是屬于管材的一種。預(yù)測保守增量將達(dá)到 8～ 12 萬噸的規(guī)模。南北長 258 千米，東西最大寬度 52 千米，總面積 平方 千米，總?cè)丝? 萬 人 2（ 2020年 ，新疆統(tǒng)計年鑒 ）。 廠區(qū)規(guī)劃設(shè)計選擇有輕工資質(zhì)的設(shè)計院； 廠區(qū)建設(shè)則根據(jù)不同內(nèi)容招標(biāo)選擇相應(yīng)承包單位承包，并聘請專業(yè)監(jiān)理單位監(jiān)督施工 。待綜合考察后確定采購哪家。 表 7－ 1 工廠主要崗位定