【正文】 產(chǎn)品供貨公司；由醫(yī)學工程部負責邀請以上供貨公司進行投標，由院長、醫(yī)學工程部主任、科 室主任、財務部主任、醫(yī)院紀檢監(jiān)察部門共同確定中標公司并與中標公司進談判來完成。 臨時需求計劃?！丁墩袠搜埡贰芳某鋈蘸笾付▽Ｈ伺c初選入圍單位進行聯(lián)系，落實供應商投標意向并搜集其資質(zhì)信息。 對于具備量化條件的項目必須在技術(shù)標準或報價表中明確量化要求。第三十三條合同生效 依據(jù) “ 誰采購、誰報批、誰負責 ” 原則，采購員按照合同審批程序，經(jīng)對應權(quán)限逐級審批后，才可蓋章生效。 第十一章結(jié)算管理 第四十條結(jié)算依據(jù) 《陜西瑞德寶爾投資有限公司 應付對賬單》是公司、供貨單位雙方結(jié)算支付的唯一依據(jù)。 1違反禁止行為規(guī)范的任意一條，公司有權(quán)與之解除勞動合同并處以罰金，情節(jié)嚴重者交司法機關(guān)處理。 設備需求部門。 編制詢（比）價文件， 第 27 頁 共 30 頁 并發(fā)給初審合格的供應廠（商）。并及時將填寫好的《設備安裝調(diào)試報告單》交公司供應部。否則，公司將追究相關(guān)人員責任。設備到貨后，原則上，設備管理員應在一周內(nèi)組織開箱 驗收，按照裝箱單核對設備主機、零部件及隨機附件、備件、工具、文件資料，與簽訂的合同及技術(shù)協(xié)議進行核對，如實逐項填寫《設備入庫驗收單》（附件 7），經(jīng)辦人員簽字和部門領(lǐng)導確認，查無問題 后才能辦理入庫手續(xù)，并將驗收單送交供應部。 、競爭性談判采購和單一來源采購參照《集團公司設備采購實 施細則》相關(guān)規(guī)定。 財務部的職責：負責審核投資項目的設備購置計劃；負責審 第 24 頁 共 30 頁 核投資項目設備的采購預算及時間安排；參與公 司設備采購的評審；參與公司供應廠（商）的評價。 禁止利用職權(quán)向供應商借錢和無償占用其財物。 （四）《退貨單》作為公司的退貨憑 證。 第 19 頁 共 30 頁 第三十條操作流程 需求部門提出委外加工申請，交技術(shù)部門可行性判定； 技術(shù)部門判定通過后，須出具明確的設計圖紙方案、技術(shù)要 求、質(zhì)量要求等，并報其主管領(lǐng)導批準后交招標采購部。 第二十四條技術(shù)標評定 收到采購需求后，招標采購部組織設計、使用等部門從外觀、工藝水平、技術(shù)參數(shù)等方面對合格供應商庫中的單位進行技術(shù)標評定，評定結(jié)果由參與部門負責人會簽后，報招標采購部主管領(lǐng)導審批。（ 3）對規(guī)模小、預算金額小的項目，按以上原則征召單位存在困難的，招標采購部負責人可根據(jù)實際情況自行確定與項目匹配的投標單位資格標準。 驗收三原則： （ 1）由采購部門、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗收； （ 2）經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效；（ 3）發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅決退換。 十一、成本合約部應對已合作和收集的供應商資料進行篩選，建立完整的《供應商名錄》，供應商來源一般的方式有（ 1）合作過的供應商；（ 2）同行或供應商介紹；（ 3）供應商主動聯(lián)絡；（ 4）公開征詢；（ 5）內(nèi)部推薦；（ 6）其他途徑。 第 5 頁 共 30 頁 第 14 條由保障部與原方案中參與投標的供應商進行談判，確定廠家及價格后報主管廠長審批、執(zhí)行。 （ 5）國家法津及工廠規(guī)定必須招標的項目。 第 3 條依據(jù)法律、法規(guī) 本制度嚴格按照《中華人民共和國招標投標法》等規(guī)定，依法對設備招標工作作出規(guī)定。 （ 3）使用單位 參與主、輔機設備招標的調(diào)研工作；負責對設備商的技術(shù)審查工作，推薦入圍的供應商；負責設備招標文 件技術(shù)部分的編制；負責設備招標的技術(shù)澄清及答疑；參與設備招標的技術(shù)評標。 （ 3）評標委員會進行投標文件的評審、澄清、答疑程序，并按照招標審定的評分細則進行技術(shù)、商務評分。 六、所有材料設備原則上進行招標，若有特殊原因不適合招標方式，成本合約部報請分管領(lǐng)導或總經(jīng)理批準后，可采用議標方式。 第二條適用于公司所需原材料、輔助材料、備品備件、勞保用品、辦公用品及固定資產(chǎn)等物資以及工程、設備、服務（技術(shù)、勞務、物流等）。 核實無誤后，結(jié)合庫存、物資的供貨周期等情況，編制物資招采計劃。 考察由招標采購部負責人（或主管領(lǐng)導授權(quán)人）或以上領(lǐng)導帶隊， 征召部門各派 1 人，根據(jù)考察合格標準 “ 背靠背 ” 出具考察意見，由招標采購部主管領(lǐng)導根據(jù)考察結(jié)果確定最終入圍供應商名單。 開標人員在性價比分析的基礎上出具評標意見，由主持開標的領(lǐng)導當場確定擬中標單位，投標結(jié)果達不到要求的宣布招 第 18 頁 共 30 頁 標無效。 第 20 頁 共 30 頁 第九章驗收管理 第三十五條共同驗收 由采購部門、需求部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗收，并經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效； 第三十六條退貨處理 驗收不合格的，不得收貨，由采購部門負責退貨，做好每月質(zhì)量問題次數(shù)統(tǒng)計，并抄送成本優(yōu)化部； 第三十七條品質(zhì)異議 到場驗收有品質(zhì)異議的，或驗收合格后出現(xiàn) 維修問題無法界定責任的，由使用單位組織成本優(yōu)化部、招標采購部、供貨單位召開會議并明確責任，最終由各主管副總商議處理結(jié)果。第 第 22 頁 共 30 頁 四十五條廉潔 13 條 禁止參加有可能影響公司 正常采購業(yè)務的的宴請和娛樂等消費活動 禁止向供應商及潛在供應商索取各種禮品、現(xiàn)金、有價證券、中介費、好處費和供應商的各種福利待遇。 第五篇：設備采購管理制度 ： 為了有效規(guī)范公司各種生產(chǎn)經(jīng)營設備的采購行為，切實提高工作效率，降低公司采購成本，特制定本制度。未獲得批準的設備采購計劃將視為無效計劃。 集團公司規(guī)定標準格式（附 件 附件 6）。 《設備入庫驗收單》、《設備安裝調(diào)試 報告單》、《設備質(zhì)保期報告單》按照合同的相關(guān)條款辦理設 第 30 頁 共 30 頁 備付款通知單。 為進行參與和監(jiān)督。 ，須將招標文件或比價材料報送集團供 銷公司，由集團供銷公司送呈集團各處室會審。 部門分管負責人、和 經(jīng)辦人 的簽名，缺一不可；部門負責人對報送的設備需求計劃（尤其是技術(shù)要求）負責。本細則適用于公司任何用于生產(chǎn)經(jīng)營所需設備。 禁止在供方單位和當事人報銷應由個人支付的任何費用?！哆M倉單》一式兩聯(lián)：倉庫、財務部。嚴禁確定中標單位后再次接受其他投標單位的價格調(diào)整。庫中單位可直接參與投標或報價。 第十七條定標審批