【正文】 * 不合格項(xiàng)糾正效果驗(yàn)證及評價(jià)報(bào)告。 審核報(bào)告： 審核報(bào)告由審核組長組織編寫，一般在末次會議后一周內(nèi)完成，經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理簽署后發(fā)送到各相關(guān)部門，各部門要針對審核報(bào)告中提出的問題，舉一反三地進(jìn)行自查和整改。 2 工作程序 內(nèi)部審核每年安排一次，審核原則上安排在管理評審的前一個(gè)月進(jìn)行，當(dāng)質(zhì) 量管理體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)非正常情況時(shí)（如：組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行重大調(diào)整 /顧客有重大投訴 /連續(xù)發(fā)生重大質(zhì)量事故等），由管理者代表提出，經(jīng)理批準(zhǔn)，可增加審核頻次。 審核員協(xié)助審核組長實(shí)施內(nèi)審計(jì)劃。 末次會議：現(xiàn)場審核完成后，召開末次會議，參加首次會議的人員、接受審核的相關(guān)人員，審核組全體成員參加會議。 6 支持性文件 JNQW041 《內(nèi)部審核執(zhí)行規(guī)范》 JNQW042 《內(nèi)部審核員評定及授權(quán)規(guī)范》 內(nèi)部審核程序 Ver P5 /11 武漢市勁捷電子信息有限公司 內(nèi)部審核計(jì)劃 格式 :QP040A 審核目的 審核依據(jù) □ ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn) □ 質(zhì)量管理體系文件 □合同 /協(xié)議 □國家有關(guān)法律法規(guī) □產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 審核組組長 : 審核組成員 : 第一小組 : 第一小組 : 審核日程安排及審核范圍 : 時(shí) 間 部 門 審核員 審核涉及的要素 備 注 (可續(xù)頁 ) 編 制 年 月 日 批 準(zhǔn) 年 月 日 內(nèi)部審核程序 Ver P6 /11