【正文】 **1QMA001 改訂 編號 K3 制訂 日期 20xx 年 5 月 14 日 改訂 日期 20xx 年 9 月 26 日 頁號 23 頁中的 14 頁 企業(yè) ()大量管理資料下載 與客戶相關(guān)的過程 產(chǎn)品的要求的確定 ****與客戶 (及關(guān)聯(lián)子公司 )之間締結(jié)業(yè)務(wù)基本合同時(shí)需確定要求式樣 ,供給量 , 成交價(jià)格等內(nèi)容 . 產(chǎn)品要求的評審 1. 評審： a． 要求式樣：產(chǎn)品的要求式樣如性能式樣書以及圖紙等由客戶提供給 ****，相關(guān) 部門對 ****是否有能力滿足其要求進(jìn)行確認(rèn)，如有問題在接受前以書面形式向客戶要求變更并進(jìn)行調(diào)整 . b． 供給量：原則上每周 1 次以電子形式接收 P/O（數(shù)量，交貨期），確認(rèn)能否供貨，并在生產(chǎn)調(diào)整會上實(shí)施，以電子郵件形式回答客戶并保存此 DATA. c. 成交價(jià)格：提供產(chǎn)品的成交價(jià)格與客戶進(jìn)行調(diào)整并締結(jié)合同書 . 2. 合同更改的確認(rèn) a. 客戶或 ****對合同內(nèi)容有更改時(shí)按照以上方式進(jìn)行調(diào)整并記錄。 b. 顧客反饋信息包括客戶溝通及客戶滿意的調(diào)查結(jié)果。 5. 各部門在每月月報(bào)中對重點(diǎn)目標(biāo)實(shí)施進(jìn)行 REVIEW 并且至少每年 1 次對重點(diǎn)目標(biāo)實(shí)施 狀況進(jìn)行審議 . 6. 重點(diǎn)目標(biāo)審議結(jié)果作為管理評審的輸入 ,在年度 REVIEW 會議中進(jìn)行評審 . 質(zhì)量管理體系策劃 1. 總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃 ,確定 ****質(zhì)量管理體系所需的過程，順序和相互 關(guān)系，提供資源和信息確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，并對質(zhì)量管理體系提出持續(xù)改進(jìn)的要求 . 2. 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的策劃還包括：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃和測量分析改進(jìn)的策劃， 兩種策劃均以生產(chǎn)準(zhǔn)備為基礎(chǔ)進(jìn)行 .并通過各種會議體（如生產(chǎn)準(zhǔn)備會和生產(chǎn)調(diào)整會）進(jìn)行溝通，協(xié)調(diào)確保一致 . 3. 總經(jīng)理為確保體系持續(xù)有效運(yùn)作及體系策劃更改時(shí)的完整性 ,在每年年度 REVIEW 會議上對質(zhì)量管理體系的適用性和有效性進(jìn)行評估 , 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 1. 總經(jīng)理對 ****質(zhì)量管理體系部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行規(guī)定，各部門的負(fù)責(zé) 人依職責(zé)權(quán)限進(jìn)行工作和溝通 ,確保體系的有效性和持續(xù)改進(jìn) .其組織結(jié)構(gòu)見下頁 . 2. ****質(zhì)量體系部門的負(fù)責(zé)人的共同的職責(zé)權(quán)限包括： 文件 名稱 質(zhì)量手冊 文件 編號 ****1QMA001 企業(yè) ()大量管理資料下載 改訂 編號 K3 制訂 日期 20xx 年 5 月 14 日 改訂 日期 20xx 年 9 月 26 日 頁號 23 頁中的 9 頁 a. 明確部門客戶及客戶滿意的方法，確定并實(shí)施 . b. 通過對過程的測量，分析和改進(jìn) 達(dá)成部門質(zhì)量目標(biāo) . c. 負(fù)責(zé)部門持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目目標(biāo)的確定和達(dá)成 . d. 設(shè)立良好溝通渠道確保溝通的有效性 . e. 對部門成員實(shí)施教育確保能力和質(zhì)量意識 . f. 負(fù)責(zé)部門糾正預(yù)防措施的實(shí)施 . 3. 各部門的具體職責(zé) ,職權(quán)見下頁 管理者代表 總經(jīng)理任命品質(zhì)管理部經(jīng)理為管理者代表。 ****總經(jīng)理 第 一 /二制造部長 第三 /四制造部長 第一制造部 第二制造部 第三制造部 第四制造部 品質(zhì)管理部 技術(shù)部 管理部 采購部 財(cái)務(wù)部 人事行政部 企業(yè) ()大量管理資料下載 文件 名稱 質(zhì)量手冊 文件 編號 ****1QMA001 改訂 編號 K3 制訂 日期 20xx 年 5 月 14 日 改訂 日期 20xx 年 9 月 26 日 頁號 23 頁中的 10 頁 企業(yè) ()大量管理資料下載 文件 名稱 質(zhì)量手冊 文件 編號 ****1QMA001 部門負(fù)責(zé)人 職責(zé)與職權(quán) 總經(jīng)理 ? 作為最高管理者負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的策劃和管理 . ? 進(jìn)行質(zhì)量體系評審 . 第一 /二制造部長 作為第一 /二制 造部的執(zhí)行管理人全面負(fù)責(zé)第一 /二制造部的管理 . 第三 /四制造部長 作為第三 /四制造部的執(zhí)行管理人全面負(fù)責(zé)第三 /四制造部的管理 . 第一制造部經(jīng)理 ? 確保打印機(jī) /復(fù)合機(jī)（磁谷除外）有關(guān)制造責(zé)任的生產(chǎn)數(shù)量、交貨期 以及實(shí)行質(zhì)量相關(guān)活動的經(jīng)營管理 . ? 通過對作業(yè)者的培訓(xùn)，防止出現(xiàn)產(chǎn)品不合格 ? ???? 依靠實(shí)施產(chǎn)品的出貨檢查、過程管理，把握和記錄產(chǎn)品的質(zhì)量狀況 ? ?對不合格產(chǎn)品實(shí)施糾正措施并且控制不合格產(chǎn)品交付下一工序 . 第二制造部經(jīng)理 ? 確保打印機(jī)激光掃描器（ ROS）與復(fù)印機(jī)送紙裝置（ DADF） 有關(guān)制造責(zé)任的生產(chǎn)數(shù)量、交貨期以及實(shí)行質(zhì)量相關(guān)活動的經(jīng)營管理。 b. 與客戶要求有關(guān)產(chǎn)品改進(jìn)的信息或措施。也可以是日常的改進(jìn)項(xiàng)目 ,如日常改善提案 。 初期流動管理計(jì)劃書 （制造部門） ? 驗(yàn)證 ? 初期流動管理終結(jié)評審 〖初期流動管理計(jì)劃書〗評審。 2. 評審輸入： a. 內(nèi)部，外部審核結(jié)果。內(nèi)部客戶指 ****質(zhì)量體系不同過 程之間，接受輸出的下一個(gè)過程即為上一個(gè)過程的客戶 . 3. ****產(chǎn)品確保滿足外部客戶的要求，并符合法律法規(guī)的要求，并通過對中國和海外安 全規(guī)格的推行，認(rèn)證和維持的活動確保組織了解滿足法律法規(guī)的重要性 . 4. ****質(zhì)量管理體系針對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的所有過程對客戶需求（即產(chǎn)品要求），客戶投訴（均 指外部客戶）須采取積極有效方式對應(yīng)，確?？蛻魸M意 . 企業(yè) ()大量管理資料下載 文件 名稱 質(zhì)量手冊 文件 編號 ****1QMA001 改訂 編號 K3 制訂 日期 20xx 年 5 月 14 日 改訂 日期 20xx 年 9 月 26 日 頁號 23 頁中的 8 頁 企業(yè) ()大量管理資料下載 5． ****質(zhì)量管理體系所有過程，人員均需豎立“下一過程即為客戶”的觀念，通過了解 客戶需求，努力提升過程有效性，提高輸出質(zhì)量等多種方式達(dá)到客戶滿意（指內(nèi)部客 戶） .并確定客戶滿意的方法 ,各部門至少每半年一次調(diào)查客戶滿意 ,對客戶抱怨 ,客戶 要求和期望采取積極有效方式提升客戶滿意 . 質(zhì)量方針 1. ****質(zhì)量方針 貫徹質(zhì)量第一的原則 ,爭取顧客的信賴與滿足 2. 質(zhì)量方針體現(xiàn)及展開 a. ****質(zhì)量方針與 ****建立被客戶和中國 社會所信賴 ,牢固且具有特色又重視職工的 企業(yè)體制為目標(biāo)的經(jīng)營方針相一致 . b. 質(zhì)量方針中體現(xiàn) ****持續(xù)滿足客戶需求 ,并不斷提升改進(jìn)超越客戶需求的承諾 . c. 質(zhì)量方針通過員工教育 ,宣傳等手段確保全員能夠理解 . d. 質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性在每年的年度 REVIEW 會議中進(jìn)行評審 . 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 1. 總經(jīng)理每年設(shè)定 ****重點(diǎn)目標(biāo) ,重點(diǎn)目標(biāo)設(shè)定時(shí)考慮 :期待、經(jīng)營環(huán)境的變化、 上年度管理評審輸出和 ”以客戶為中心 ”和 ”持續(xù)改進(jìn) ”的承諾 . 2. 各部門負(fù)責(zé)人 ,年初根據(jù) ****重點(diǎn)目標(biāo) ,設(shè)定各部門重點(diǎn)目標(biāo) ,設(shè)定時(shí)考慮部門重 點(diǎn)目標(biāo)必須涵蓋 ****重點(diǎn)目標(biāo)，得到批準(zhǔn)并展開 . 3. 重點(diǎn)目標(biāo)通過每年初“ KICK OFF”確認(rèn)并宣傳 . 4. 各部門依重點(diǎn)目標(biāo)進(jìn)行實(shí)施展開 。 ???? 通過對作業(yè)者的培訓(xùn)，防止出現(xiàn)產(chǎn)品不合格 ? ?????依靠實(shí)施產(chǎn)品的出貨檢查、過程管理、把握和記錄產(chǎn)品的質(zhì)量狀況 ? ? 對不合格產(chǎn)品實(shí)施糾正措施并且控制不合格產(chǎn)品交付下一工序。 c. 資源需求的確認(rèn)。改進(jìn)項(xiàng)目包含問題的解決 .通過評估 現(xiàn)有過程的效率 ,存在的問題點(diǎn) ,確定改進(jìn)項(xiàng)目和改進(jìn)的目標(biāo) . 2. 持續(xù)改進(jìn)對策的實(shí)施 : 各部 門探索改進(jìn)所有可能的方法 ,進(jìn)行客觀評估后制定改進(jìn)計(jì)劃 /方案并具體實(shí)施 . 3. 持續(xù)改進(jìn)對策的效果檢驗(yàn) : 各部門有效運(yùn)用數(shù)據(jù)分析 ,證實(shí)改進(jìn)計(jì)劃 /方案已運(yùn)行 ,目標(biāo)達(dá)成狀況或問題糾正狀 況等 .可以通過月報(bào)等方式明確體現(xiàn) . 4. 持續(xù)改進(jìn)對策效果評估和鞏固 : a. 當(dāng)證實(shí)持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)達(dá)成、對策方案有效時(shí) ,可以對實(shí)施方法進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化 ,經(jīng)驗(yàn)積累 , 以持續(xù)改進(jìn)效果及防止問題的再發(fā)生 . b. 定期評估改進(jìn)方案 /計(jì)劃的有效性 ,并檢討剩余問題的解決以便進(jìn)一步提高 . /外部審核 ,管 理評審進(jìn)行評價(jià) ,并確定新的改進(jìn)方向 . 企業(yè) ()大量管理資料下載 文件 名稱 質(zhì)量手冊 文件 編號 ****1QMA001 改訂 編號 K3 制訂 日期 20xx 年 5 月 14 日 改訂 日期 20xx 年 9 月 26 日 頁號 23 頁中的 18 頁 企業(yè) ()大量管理資料下載 糾正措施 1. 為消除不合格的原因 ,防止再發(fā)生 ,應(yīng)采取糾正措施 ,糾正措施的信息來源包括不合格 報(bào)告 ,內(nèi)外部評審報(bào)告 ,管理評審報(bào)告 ,質(zhì)量會議記錄 ,客戶投訴報(bào)告等 . 2. 采取糾正措施須進(jìn)行以下活動 . 關(guān)于產(chǎn)品、過程 (工序 )和質(zhì)量體系不合格產(chǎn)生的原因 ,并實(shí)施糾正措施 .將客戶 的投訴和產(chǎn)品不合格內(nèi)容記載在報(bào)告書 ,并直至原因查明、糾正措施實(shí)施及效果確 認(rèn)結(jié)果為止 . . . . 預(yù)防措施 1. 為消除不合格的潛在原因 ,防止再發(fā)生 ,應(yīng)采取預(yù)防措施 ,預(yù)防措施的信息來源包括 不合格報(bào)告 ,內(nèi)外部評審報(bào)告 ,管理評審報(bào)告 ,質(zhì)量會議 記錄 ,客戶投訴報(bào)告 ,檢驗(yàn)和 試驗(yàn)報(bào)告等 . 2. 采取預(yù)防措施須進(jìn)行以下活動 . 、分析的消除 ,靈活使用適當(dāng)?shù)男畔碓?. ,決定并實(shí)施必要的預(yù)防措施 . 。 制造開始提案書 （制造部門） * ? 計(jì)劃 ? 初期流動管理計(jì)劃書 為達(dá) 成專設(shè)的初期生產(chǎn)準(zhǔn)備目標(biāo)而設(shè)定的初期流動期內(nèi)活動的計(jì)劃書。評審包括進(jìn)行質(zhì)量管理體 改進(jìn)的機(jī)會和變更的需求 ,以確保質(zhì)量管理體系的有 效性 ,適宜性和持續(xù)改進(jìn) . 1. 評審次數(shù)原則 1 次 /年 ,當(dāng)體系有重大變更時(shí)追加評審 。 c.****建立規(guī)程文件 規(guī)定這些過程有效運(yùn)作的方法和準(zhǔn)則 ,規(guī)程文件見附表三 :****質(zhì) 量管理文件體系 (ISO9001： 20xx)，并確保獲得必要資源信息 ,支持過程的運(yùn)作并 對過程進(jìn)行監(jiān)視 ,測量和分析 . ,并通過質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標(biāo) ,數(shù)據(jù)分析 ,內(nèi)部審核 ,管理評審 ,預(yù)防糾正等措施持續(xù)改進(jìn)體系有效性和 效率 . 文件要求 ****質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量手冊、規(guī)程文件、細(xì)則文件、四層文件和記錄 . 質(zhì)量手冊包含了 ****質(zhì)量管理體系范圍 ,體系內(nèi)所有過程 ,相互關(guān)系 ,和規(guī)程的引用 文件 名稱 質(zhì)量手冊 文件 編號 ****1QMA001 企業(yè) ()大量管理資料下載 改訂 編號 K3 制訂 日期 20xx 年 5 月 14 日 改訂 日期 20xx 年 9 月 26 日 頁號 23 頁中的 7 頁 文件控制 ： 1. 文件和資料發(fā)布前必須由授權(quán)人員對其適當(dāng)性進(jìn)行評審和批準(zhǔn) ,同時(shí)建立能明確文件是 否為有效版本的控制程序 ,可對所發(fā)布的文件 ,在發(fā)布以及使用部門的版本是否為有效版 本進(jìn) 行確認(rèn) ,防止無效文件的使用 . 2. 對質(zhì)量體系有效進(jìn)行起重要作用的各個(gè)場所 ,都能得到有效版本的相應(yīng)文件 . 3. 文件和資料的更改