【正文】 附件一 （ ）內(nèi)容。（方法 同上 ） 針對采購單所規(guī)定的訂貨數(shù)量。在原工作單 號 +后綴F 以示補(bǔ)料領(lǐng)用區(qū)別出庫 （ 方法同上 ） 以下情況必須在原輔材料單號碼后面 +F： ① 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不良，造成重新生產(chǎn)（印刷）； ② 人為原因造成原料不足即補(bǔ)料。 具體操作 參見： 附件一（ ）內(nèi)容 。 另，“銷售退貨單”須交營業(yè)確認(rèn)并留存抄送 一份。 另 ， 對于外協(xié)部品采購入庫，采購?fù)素浖按尕浀刃畔⑶闆r，通過“采購入庫管理 ”” 采購?fù)素浌芾?”“ 綜合信息查詢（庫存量查詢）” 等 檢索查詢相關(guān)內(nèi)容，協(xié)助營業(yè)部、倉庫、財務(wù)在系 文件名稱 奧林島進(jìn)銷存使用規(guī)程 文件編號 SCRJF10企劃 01 頁 碼 8/9 統(tǒng)中對外協(xié)部品的管理。 具體流程： 選擇備份庫存數(shù)據(jù) 打印盤點(diǎn)表 錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù) 生成盤點(diǎn) 調(diào)整單 盤點(diǎn)結(jié)果必須上報財務(wù)部門審核，經(jīng)核準(zhǔn)后由專人對盤點(diǎn) 結(jié)果進(jìn)行調(diào)整，完成其他“出、入庫”單據(jù)。 具體操作 參 見 ： 附件一（ ）內(nèi)容 。 成品倉庫系統(tǒng)使用流程 采購模塊 A 采購入庫管理： ① 外協(xié)成品入庫 ，以“成品統(tǒng)計表”通知品質(zhì)部實(shí)施檢驗(yàn)，根據(jù)品質(zhì)部返回合格數(shù)量，作外協(xié)成品“采購入庫處理”。 具體操作 參見： 附件一（ ）內(nèi)容 。 具體操作 參 見 ： 附件一（ ）內(nèi)容 。 銷售模塊 A 銷售單管理：根據(jù)各客戶訂單明細(xì)，打開“銷售單處理”版塊，輸入相關(guān)內(nèi)容，完成“銷售單” 。 具體操作 要領(lǐng)參見： 附件一。 管理部：主要負(fù)責(zé)系統(tǒng)管理模塊中的相關(guān)系統(tǒng)設(shè)置及 參數(shù)建立與 維護(hù) 等 方面。 C 綜合信息查詢 ：通過“未核對出退 貨單匯總查詢”表 ，輸入客戶、部 門、單據(jù)日期、銷售單號等各 項 查詢條件，實(shí)現(xiàn)對“未開列 銷售發(fā)票的具體明細(xì)”進(jìn)行查詢 。如合格品不足訂購 數(shù)量，應(yīng)對該采購單據(jù)實(shí)施相應(yīng)的處理。 B 入庫業(yè)務(wù)： 生產(chǎn)入庫定義： ① 贈品入庫 ② 生產(chǎn)多余退料入庫 ① 生產(chǎn)入庫 （贈品入庫） ： 為外協(xié) (成品 /半成品 )\原 (輔 )材料超量部分辦理的入庫操作手續(xù) 。 ② 生產(chǎn)工藝單（自產(chǎn)）成品入庫，由 裝訂完成經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格自產(chǎn) 成品 以 “生產(chǎn)工藝單”作為入庫交接手續(xù)，根據(jù)“生產(chǎn)工 藝單”記錄 之合格數(shù)量，作自產(chǎn) 成 品“采購入庫處理”， 文件名稱 奧林島進(jìn)銷存使用規(guī)程 文件編號 SCRJF10企劃 01 頁 碼 6/9 完成“采購入庫單 ”（ 方法同上 ） 。 銷售退貨后需再補(bǔ)出貨之情況，應(yīng)在該“銷售退貨單”中 [是否需補(bǔ)出貨 ]標(biāo)示前打“ √ ”，即可對應(yīng)以后的補(bǔ)貨出庫情況，無需另在系統(tǒng)中重新下達(dá)銷售單。 管理部系統(tǒng)使用流程 管理模塊 A 網(wǎng)絡(luò)管理：主要針對該模塊中整個 “系統(tǒng)設(shè)置”、“系統(tǒng)控制參數(shù)設(shè)定”、“單據(jù)編碼規(guī)則設(shè)定”、“自定義項目”、“權(quán)限設(shè)置”等進(jìn)行維護(hù) 、操作， 保持系統(tǒng)使用的正常穩(wěn)定。 D 盤點(diǎn)業(yè)務(wù)：每