【正文】 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 預(yù)防措施 △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 注 : “▲ ” – 扎口管理部門 (人員 )； “ △ ” 主要責(zé)任部門（人員）； 。 3 安?？? ? 未制定部門質(zhì)量工作分目標(biāo)。 7 產(chǎn)品實現(xiàn) ? 已基本形成符合要求的技工教學(xué)服務(wù)、駕駛培訓(xùn)服務(wù)業(yè)務(wù)流程； ? 采購過程沒有形成合格供方名冊，資料不全，有的材料供應(yīng)商只有一家可供選擇； 20xx169。總之，將按照 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》及建立起符合交通技工學(xué)校要求并兼容顧客利益的、具有交通技工學(xué)校特色的質(zhì)量管理體系。在現(xiàn)場診斷前，咨詢組已制定了現(xiàn)場診斷計劃并得到了委托方的確認(rèn)。 客 對組織而言，診斷工作大致可分為“初步”和“深化”兩類。 3. 辦公室及各部門現(xiàn)有文件沒有進(jìn)行定期評價，特別是在下屬基層單位的辦公場所有大量“作廢”文件，仍然存有作廢過期的內(nèi)容，現(xiàn)有文件的內(nèi)容應(yīng)該進(jìn)行有效性、充分性、適宜性評審，確保教學(xué)、培訓(xùn)工作的規(guī)范化過程； 4. 同時，應(yīng)該按照 ISO9001： 20xx 版國際標(biāo)準(zhǔn)的要求對已經(jīng)建立的“工作方 針”、“工作目標(biāo)”進(jìn)行適當(dāng)修改、補充，并且確保在各職能層次上建立部門質(zhì)量分目標(biāo)，并在后續(xù)的貫標(biāo)過程中依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求使其更加系統(tǒng)化、規(guī)范化； 20xx169。 5 管理職責(zé) 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 6 資源管理 資源的提供 人力資源 總則 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 ? 學(xué)校的技工教學(xué)服務(wù)、駕駛培訓(xùn)服務(wù)業(yè)務(wù)流程已經(jīng)建立，組織結(jié)構(gòu)能夠完成規(guī)定任務(wù)； ? 在資源提供等方面基本滿足現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)及組織活動要求； ? 基礎(chǔ)設(shè)施及辦公環(huán)境滿足要求； ? 未建立有效的人力資源培訓(xùn)計劃，未能對關(guān)鍵崗位（招生、專業(yè)設(shè)置、外聘教師、教材選購人員）等形成系統(tǒng)的培訓(xùn)考核； ? 對現(xiàn)有設(shè)備的能力保障、定期檢驗計劃沒有形成完整記錄； ? 個別基層單 位提出人力資源的需求； ? 沒有應(yīng)急響應(yīng)準(zhǔn)備，應(yīng)在適當(dāng)時期開展消防、盜搶、網(wǎng)絡(luò)病毒入侵等意外事故的救援演習(xí)。 ? 對文件記錄進(jìn)行管理。 ? 已按貫標(biāo)整體計劃要求布置各部門按期（ 3月底前）完成質(zhì)量體系文件編寫的相關(guān)工作。 8 職業(yè)技能開發(fā)科（職業(yè)介紹所 ） ? 未能形成質(zhì)量分目標(biāo)； ? 招生過程的有關(guān)文件如招生簡章等的評審和批準(zhǔn)應(yīng)該形成記錄； ? 應(yīng)該對參加招生人員的能力、資格進(jìn)行評定，合格人員還應(yīng)該進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)，提高招生計劃的完成率； ? 加強市場調(diào)查，對學(xué)校招生計劃、專業(yè)設(shè)置等進(jìn)行科學(xué)預(yù)測，防止出現(xiàn)失誤； ? 對學(xué)生招生過程的問訊等，應(yīng)該按照規(guī)定進(jìn)行回答，不能形成口頭答復(fù)。 內(nèi)部審核 ? 已形成內(nèi)部審核的程序要求及年度內(nèi)審計劃。 以顧客為關(guān)注焦點 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 ? 各駕駛培訓(xùn)分校（培訓(xùn)點）在顧客要求方面的評審應(yīng)該加強，應(yīng)及時了解市場變化 和顧客需求，需要能對其有效跟進(jìn)統(tǒng)計分析； ? 在顧客滿意度措施方面，學(xué)校和駕駛培訓(xùn)學(xué)校應(yīng)增加與顧客溝通的渠道和方式，改變目前處于單一方式的局面，要求不僅接受顧客的投訴，沒有深層次進(jìn)一步開發(fā)、了解顧客信息； ? 學(xué)校沒有證據(jù)表明已經(jīng)有計劃地開展有效的顧客要求評審，分析顧客和上級機關(guān)的需求。 YST CO. 4 交通技工學(xué)校的領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理意識先進(jìn)，已初步建立完善的技工教學(xué)服務(wù)、駕駛培訓(xùn)服務(wù)管理體系，通過多種方式建立了比較完善的內(nèi)、 外部溝通制度，各項教學(xué)、產(chǎn)業(yè)工作管理狀態(tài)良好，新推行的駕駛培訓(xùn)“計時培訓(xùn)”體系取得了初步成效。 目 我 學(xué)校的教學(xué)、招生、就業(yè)介紹體系也基本有效，已初步建立起符合上級機關(guān)要求的教學(xué)質(zhì)量管理體系。 YST CO. 8 表一：現(xiàn)有管理體系與 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)存在的差異 ISO9001 要求 診斷發(fā)現(xiàn) 總要求 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 ? 質(zhì)量管理體系基本建立，現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)已規(guī)定職責(zé)、權(quán)限； ? 人事、辦公設(shè)備的管理職責(zé)有待進(jìn)一步明確； ? 學(xué)校信息中心的職責(zé)和權(quán)限有待進(jìn)一步明確； ? 需 進(jìn)一步加強機關(guān)與其他基層部門之間的溝通和協(xié)作。 總則 監(jiān)視和測量 顧客滿意 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 數(shù)據(jù)分析 ? 目前初步形成一整套完善的“崗位職責(zé)管理”系統(tǒng)，但基層教職員工的人員素質(zhì)和教學(xué)、駕駛培訓(xùn)等業(yè)務(wù)技能應(yīng)該加強； ? 未能就教學(xué)、駕駛培訓(xùn)業(yè)務(wù)工作過程業(yè)績、趨勢的質(zhì)量狀況進(jìn)行有效數(shù)據(jù)分析； ? 通過教學(xué)質(zhì)量考核發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)工作的問題，應(yīng)建立完善的教學(xué)過程特別是駕駛培訓(xùn)過程質(zhì)量的監(jiān)視和測量系統(tǒng)。 6 實習(xí)工廠 ? 因為負(fù)責(zé)人員外出，未能進(jìn)行詳細(xì)診斷； ? 辦公室、車間現(xiàn)場管理應(yīng)該加強； ? 應(yīng)該加強現(xiàn)場標(biāo)識控制； ? 車輛臺帳、設(shè)備臺帳內(nèi)容應(yīng)該及時更新； ? 應(yīng)編制實驗人員資格管理、設(shè)備管理文 件。 注： 此報告一式兩份，請確認(rèn)。 2 學(xué)生科 ? 未制定部門質(zhì)量工作目標(biāo)； ? 對班主任考核方法單一，應(yīng)該進(jìn)行綜合能力評價； ? 對部門崗位需求職責(zé)應(yīng)該進(jìn)一步明確，并形成文件化職能需求表； ? 對班主任的任職要求、培訓(xùn)需求等，應(yīng)該征求基層意見，評審過程應(yīng)該形成記錄； ? 班主任的工作內(nèi)容和要求應(yīng)該進(jìn)行充分評審，防止出現(xiàn)“忙閑”不均現(xiàn)象，同時進(jìn)行“崗職對位”，進(jìn)一步提高班主任的工作效率，對各班主任工作過程進(jìn)行有效控制； ? 應(yīng)該與學(xué)生會、班干部、學(xué)生積極