【正文】 報告LQ/QP02304審核計劃編號 審核依據(jù)審核范圍管理體系運行完全符合 標準及公司文件的要求。 、制定審核計劃 管理代表根據(jù) 的要求，應(yīng)及時制定《管理體系內(nèi)部審核計劃》 LQ/QP02301，審核計劃應(yīng)符合審核依據(jù)的要求，包括時間、人員資格、利益關(guān)系回避等。 、驗證 審核組長應(yīng)組織對不符合項糾正措施的檢查驗證，如果驗證結(jié)論不符合要求，則應(yīng)開具新的《不符合項報告》 LQ/QP02303 通知責(zé)任人部門，要求改進。審核日期 審核人員管理體系運行基本符合 標準及公司文件的要求，發(fā)現(xiàn)已采取糾正措施，措施經(jīng)驗證有效。 、必要時，審核組長應(yīng)對審核員進行培訓(xùn)。 、實施審核 .、審 核組長應(yīng)主持有審核員及受審核部門主管參加的首次會議，參加者應(yīng)在《會議簽到》 LQ/QP00302上簽字； 、審核員按照《管理體系內(nèi)部審核計劃》 LQ/QP02301 規(guī)定實施現(xiàn)場審核，審核情況應(yīng)記錄在《管理體系內(nèi)部審核檢查表》 LQ/QP02302 上； 、現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核組長應(yīng)召集審核員就審核情況進行溝通，對審核發(fā)現(xiàn)進行評估，確定《不符合項報告》 LQ/QP02303。 張躍云 。 、實施糾正措施 不符合項的責(zé)任人按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》 LQ/QP02120xx 規(guī)定要求實施糾正措施，并在落實后通知審核組長。 、核準 《管理體系內(nèi)部審核計劃》 LQ/QP02301 經(jīng)總經(jīng)理批準生效。部長： 日期： 審核員： 日期不符合程度：措施落實驗證不符合事實描述： 慈溪市立奇電器有限公司不符合項報告LQ/QP02