【正文】 工 作 程序 ) 內(nèi)部質(zhì)量審核計劃 )管理代表每年初須編制該年度之內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，填寫 《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》，計劃每一部門或活動的審核日期； )內(nèi)部質(zhì)量審核須每年至少進行一次； )若公司的質(zhì)量系統(tǒng)有重大的更改而影響既定的質(zhì)量體系時，管理代表可按需要安排特別的內(nèi)部質(zhì)量審核，或?qū)€別部門 作針對性的審核。 （ 2） 確定審核后會議舉行時間、地點及出席人員。 ) 各部門經(jīng)理 /負責(zé)人 )接受委派擔(dān)當(dāng)審核員，執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核； )在接受審核時，須提供足夠資料及協(xié)助使審核工作順利完成； )負責(zé)執(zhí)行及跟進既定的糾正和預(yù)防措施。 )進行審核 a)各審核員須利用《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查單》及程序文件作為工作指引，進行審核，同時須搜集各作業(yè)之客觀證據(jù)； 美高精密制品廠 編號 COP 頁號 3 /5 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 版號 B 修改編號 0 b)被審核部門經(jīng)理 /負責(zé)人須向?qū)徍藛T提供足夠的資料及協(xié) 助，務(wù)使審核工作能順利完成； c)當(dāng)審核員發(fā)現(xiàn)不合格事項時，審核員必須將此事項的客觀證據(jù)記錄在《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查單》上； d)客觀