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3交通建設(shè)行業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告(留存版)

2024-08-16 00:45上一頁面

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【正文】 第一步:訪談公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門主任 。 目前,水電四局投資公司內(nèi)控實施工作正在有序推進中。xx 年 5 月公司高管、職能部門、建設(shè)部及各業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)人員先后參加了公司召開的內(nèi)控工作指導與培訓專題會議,同時公司為各部門、各建設(shè)部配備了內(nèi)部控制規(guī)范權(quán)威的學習資料,要求各部門組織員工學習。縣(市、區(qū))行政事業(yè)單位的報送時間由當?shù)刎斦块T確定,各市內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)報告應(yīng)于 xx 年12 月 15 日前報送省財政廳。 XX 省教育廳辦公室 xx 年 8 月 22 日 XX 省財政廳文件 浙財會〔 xx〕 26 號 XX 省財政廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知 各市、縣(市、區(qū))財政局(寧波不發(fā)),省級各主管部門: 現(xiàn)將《財政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》(財會〔 xx〕 11 號)轉(zhuǎn)發(fā)給你們,根據(jù)我省實際,提出如下補充意見,請一并貫徹執(zhí)行。公司成立內(nèi)部控制規(guī)范實施工作領(lǐng)導小組,邀請深圳迪博企業(yè)風險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對公司內(nèi)控工作進行指導和培訓,同時明確牽頭部門,安排專人負責此項工作,形成了以公司高管決策、協(xié)調(diào),各業(yè)務(wù)部門為制度建設(shè)主體,職能部門協(xié)調(diào)、組織的工作機制 。通過對公司內(nèi)部控制關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程進行梳理,了解公司管理現(xiàn)狀,建立公司內(nèi)部控制文檔(流程 第 3 頁 共 8 頁 圖、流程描述、輸出文檔),識別關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制,找出各個流程中的風險點,加強各風險點的管控。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風險點,切實提高公司抗風險能力和各部門人員內(nèi)控風險防范意識,為公司的長足發(fā)展扎實基礎(chǔ)。明確各部門內(nèi)控專職負責人員,明確職責分工,由各部門專員主導負責繪制部門流 程圖和編寫流程說明及風險矩陣。實施內(nèi) 部控制規(guī)范的是現(xiàn)代公司制度落實到位的重要標志,是加強公司管理,是公司實現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)生動力,是企業(yè)強化規(guī)范經(jīng)營提升管理的需要,也是外部監(jiān)管機構(gòu)監(jiān)督保障的需要。 第 7 頁 共 8 頁 。行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性
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