【正文】 過清楚、準確、全面、簡單扼要的表達方式，實現(xiàn)唯一的理解，所有文件的規(guī)定都應保證在實際工作中能完全做到； c） 協(xié)調性 l 文件和文件之間應相互協(xié)調，避免產生不一致的地方，從整體上結構針對編寫具體某一文件來說，應緊扣該文件的目的和范圍，盡量不要敘述不在該文件范圍內的活動。 實施概要 — 闡明實施要素要求的全部活動原則和要求。管理者代表可視下列情況增加審核次數(shù)： l 質量方針、質量目標變更 l 管理機構變更 l 客戶有較嚴重投訴 l 質量體系運作中有較嚴重的異常情況 審核對象為本公司質量體系所覆蓋的所有部門，審核小組成員由內部質量審核培訓合格取得資格的人員組成，審核員與被審核的質量活動不得有直接的責任關系。 跟蹤驗證結束后，審核組組長整理資料完成《內部質量審核報告》，審核報告應包括完整的《不符合項報告》和《觀察項報告》記錄。 四． 發(fā)料程序 倉庫人員應根據(jù)定單跟辦房制單，裁床單開具的領料單中的品種，品名及數(shù)量發(fā)貨，同時加以復核并在單上簽名，并要求領料人員簽名。 （ 5） 檢驗后不合格品應放在不合格區(qū)，進行分類存放。 ； 觀察項 。 適用于本公司質量體系所覆蓋的所有部門工作審核。 、合同要求。 l —文件作為培訓全體員工的教材； l —尋求文件內容、技能及培訓內容之間的適宜平衡； 4. 質量體系文件使質量體系改進有一個基礎。 l 體系文件的所有規(guī)定應與公司的其他管理規(guī)定、技術標準、規(guī)范相協(xié)調； l 應認真處理好各種過程的接口，避免不協(xié)調或職責不清。 相關文件 — 列出實施要素要求所需的 各類文件。 審核前準備 管理者代表策劃內審時機，任命審核組長組織內審組實施審核活動。并將其提交給管理者代表審批。 五． 材料庫存盤點及報表 每月月底倉庫人員對庫存布料，輔料進行盤點，并根據(jù)本月收，發(fā)，存數(shù)據(jù)填寫月報表，交由公司財務部。 （ 4） 原材料存放要嚴格分區(qū)域， 標識清楚。 總結會： 現(xiàn)場審核結束，審核組長負責召集審核組成員及被審核部門負責人召開審核總結會。 4. ISO9001:20xx 明確要求 的程序文件 : l 文件控制程序 l 質量記錄控制程序