【正文】 產(chǎn)審計、經(jīng)營審計、效益審計，財務(wù)審計每半年進(jìn)行一次 流程 審計流程 流程文件編號 西 北 實 業(yè) 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 :審計部 總責(zé)任人 :審計部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 財務(wù)總監(jiān) 會計部 總裁 總裁 審批 財務(wù)總監(jiān) 總裁辦主任 存檔 分發(fā)有關(guān)部門 審批 財務(wù)總監(jiān)權(quán)限內(nèi) 財務(wù)總監(jiān)權(quán)限外 總裁辦文員 帳務(wù)處理 結(jié)算會計 總裁辦 擬訂離任審 計工作計劃 制定審計方案 流程 離任審計流程 流程文件編號 西 北 實 業(yè) 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 :審計部 總責(zé)任人 :審計部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 審計部 離任者所在部門 人力資源部經(jīng)理 ? 離任者提出離任要求 組建審計工作組 ? ? 審計部經(jīng)理 審計部經(jīng)理 ?離職報告 ?審計工作計劃 ?審計方案 人力資源部 挽留 需要挽留 挽留未成 需要審計？ 發(fā)放離職表單 否 是 審計部經(jīng)理 相關(guān)人員 審計部經(jīng)理 審計部經(jīng)理