【正文】 訂實施計劃 審批 實施評審 發(fā)放 評審準備 Y Y 制訂 /實施 /驗證改進措施 N 崗位職務說明書管理流程圖 制訂部門組織機構圖 制訂崗位職務說明書 分發(fā)、實施和考核 審核、批準 N 制訂公司組織機構圖 審核、批準 N Y Y 規(guī)定部門職責、權限 審核、批準 N 審核、批準 N 是否適宜？ N 人力資源（培訓）管理流程圖 測定培訓需求 制訂年度培訓計劃 制訂月度實施計劃 培訓實施、記錄 培訓效果評估 建立培訓檔案 臨時培訓申請 審核、批準 N Y 培訓準備 審核、批準 取消 Y N 設備管理流程圖 購 置 移 交 建立設備履歷卡 制定設備保養(yǎng)規(guī)程和計劃 N 批準 開箱驗收 安裝、調(diào)試 建立設備臺帳、設備檔案 制定設備操作規(guī)程 使用管理 保 養(yǎng) 故障維修 Y 取消 處置 處置 N N N Y Y Y 設備購買申請評估 處置 / 報廢 工裝 /模具管理流程圖 歸檔 選擇外協(xié)廠商 批準 Y 分發(fā) N NG 工裝設計 /修改 外協(xié) 自制 簽訂協(xié)議 /合同 跟蹤 驗證 領用 建立臺帳 建立規(guī)格書（履歷卡） 使用 保養(yǎng) 維修 報廢 OK 故障 N Y Y 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃流程圖 客戶要求 接受信息 審 核 擬定合同 審 查 簽訂合同 合同實施 條款修改、變更 資料存檔 N N 批 準 Y N Y Y 顧客要求確認和評審流程圖 客戶要求 接受信息 審 核 擬定合同 審 查 簽訂合同 合同實施 條款修改、變更 資料存檔 N N 批 準 Y 服務控制流程圖 顧客服務需求識別 審批 收集信息 分析處理 服務計劃制訂 N Y 服務實施 驗證結果 N Y 產(chǎn)品設計和開發(fā)控制流程圖 供應商選擇和評定流程圖