【正文】 首次會(huì)議后 ,內(nèi)審人員根據(jù)實(shí)施計(jì)劃和檢查表采用交談 ,調(diào)閱文件、記錄和現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)等方法收集客觀證據(jù)并記錄； b 末次會(huì)議中，審核組依據(jù)收集的證據(jù)和記錄，編制審核報(bào)告，通報(bào)本次審核結(jié)果，發(fā)出《不合格報(bào)告》；相關(guān)部門對(duì)不合格產(chǎn)生原因的分析和制定的糾正和預(yù)防措施需經(jīng)內(nèi)審員確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)的措施，由內(nèi)審員負(fù)責(zé)跟蹤記錄實(shí)施情況 . 過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控 公司對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程采用適宜的方法 ,在 33 合肥神馬電工股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： 版本號(hào)：第 1 版 測(cè)量、分析和改進(jìn) 共 5 頁(yè) 第 3 頁(yè) 適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控 ,證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力 。 c 質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)中所配備的資源是否適宜 . 公司應(yīng)保持管理評(píng)審的所有記 錄。 15 合肥神馬電工股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： 版本號(hào)：第 1 版 質(zhì)量管理 體系 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 目的 明確對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系及質(zhì)量管理體系文件的編制要求 . 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制 . 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系 . 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)及制定公司的質(zhì)量方針和目標(biāo) . 管理者代表 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持 . 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)需要 . 在組織內(nèi)促進(jìn)滿足用戶 要求意識(shí)的形成 . 企業(yè)管理部 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行 . 負(fù)責(zé)組織編寫與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件 . 4 程序概要 質(zhì)量管理體系要求 公司依據(jù) ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系 ,并形成文件，加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn) . 公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件 。 公司應(yīng)主動(dòng)了解與用戶要求有關(guān)的各類信息 ,分析用戶當(dāng)前和未來(lái)的需求 ,滿足用戶要求并爭(zhēng)取超越用戶期望 . 質(zhì)量方針 總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ) ,針對(duì)公司的實(shí)際情況 ,適當(dāng)?shù)目紤]相關(guān)方的要求 ,制定質(zhì)量方針并形成文件 ,傳達(dá)到全體員工 ,同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針 : a 與本公司的經(jīng)營(yíng)的總方針相一致、相適應(yīng)； b 適合本公司的經(jīng)營(yíng)性質(zhì)和規(guī)模； c 對(duì)滿足用戶要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理 體系的有效性作出承諾； d 為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依此逐層分解； e 在制定特別是實(shí)施過(guò)程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致； f 在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其實(shí)施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評(píng)審 . 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo) ,責(zé)成相關(guān)部門對(duì)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解 ,直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)得到充分的控制； 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在公司方針的基礎(chǔ)上 ,在質(zhì)量 20 合肥神馬電工股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： 版本號(hào)：第 1 版 管 理 職 責(zé) 共 4 頁(yè) 第 3 頁(yè) 方針給定的框架內(nèi)展開 ,應(yīng)高于現(xiàn)狀 ,具體、可測(cè)量，體現(xiàn)分階段且經(jīng)努力可實(shí)現(xiàn)，作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的； 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性 ,以及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過(guò)程、文件和活動(dòng)等方面，并反映出對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾 . 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理必須對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃 ,以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo) 。 b 每次培訓(xùn)均應(yīng)有完整的培訓(xùn)記錄 ,作為人員已經(jīng)培訓(xùn)的證據(jù) . 培訓(xùn)效果評(píng)估 年底由企業(yè)管理部組織相關(guān)部門對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估 ,以便更好的制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃 ,使培訓(xùn)達(dá)到預(yù)期效果 . 設(shè)施和工作環(huán)境 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)確定和提供作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必須的基礎(chǔ)設(shè)施 ,如辦公室、計(jì)算機(jī)和配套軟件、水電的供應(yīng)及運(yùn)輸和通訊，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)；確定工作環(huán)境中相關(guān)的人和物的因素，如工作方法、人體工效、溫濕度、清潔度等，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境；各相關(guān)部門予以配合 . 5 相關(guān)文件 《人力資源控制程序》 24 合肥神馬電工股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： 版本號(hào)：第 1 版 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 共 7 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 目的 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所必須的過(guò)程 ,并予以有效控制 ,確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求 . 2 范圍 運(yùn)用于本公司規(guī)定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制 . 3 職責(zé) 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)用戶要求的識(shí)別 ,組織產(chǎn)品要求的評(píng)審及與用戶的溝通； 技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā) ,并負(fù)責(zé)確定關(guān)鍵工序和特殊工序 ,編制相應(yīng)的指導(dǎo)文件 ,并負(fù)責(zé)用戶財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)、保管和維護(hù) . 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇 ,負(fù)責(zé)外協(xié)件和產(chǎn)品的采購(gòu)及職責(zé)范圍內(nèi)的標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品防護(hù)； 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控 和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及質(zhì)量追溯的管理 ,負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 . 4 程序概要 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過(guò)程及子過(guò)程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃 ,重點(diǎn)考慮生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作過(guò)程 ,這種策劃應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系中諸如管理職責(zé)、資源管理等要求相一致，根據(jù)策劃結(jié)果編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，確定以下運(yùn)用內(nèi)容： a 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求； b 針對(duì)某一具體產(chǎn)品所需建立的過(guò)程和子過(guò)程； c 過(guò)程實(shí)施階段應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書，以及有關(guān)人 員的職責(zé)、權(quán)限和所需配備的資源； d 具體的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則； 25 合肥神馬電工股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： 版本號(hào)：第 1 版 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 共 7 頁(yè) 第 2 頁(yè) e 證明過(guò)程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄，如工藝參 數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄； f 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法 . 與用戶有關(guān)的過(guò)程 產(chǎn)品要求的確定 經(jīng)營(yíng)銷售部負(fù)責(zé)識(shí)別用戶明確和潛在的要求 a 用戶明示的產(chǎn)品要求 ,如產(chǎn)品質(zhì)量、交付和售后服 務(wù)等； b 用戶沒(méi)有明確要求，但預(yù)期和規(guī)定的用途所必需要求的，公司為滿足用戶所作出的承諾； c 用戶沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求 . 產(chǎn)品要求的評(píng)審 經(jīng)營(yíng)銷售部在合同簽訂之前 ,組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品的要求進(jìn)行評(píng)審 . a 產(chǎn)品要求包括用戶的要求和公司自行確定的附加要求得到規(guī)定； b 用戶沒(méi)有以文件形式提供的要求，應(yīng)在接受前得到 確認(rèn)； c 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； d 公司有能力滿足規(guī)定的要求； e 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，公司應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并及時(shí)將信息傳遞 給用戶、供方和公司內(nèi)相關(guān)部門 . 與用戶的溝通 利用宣傳媒體或提供宣傳資料及相關(guān)的產(chǎn)品信息主動(dòng)向用戶介紹公司的產(chǎn)品； 經(jīng)營(yíng)銷售部對(duì)用戶來(lái)人、來(lái)涵、電話、傳真等方式的詢問(wèn)（包括合同的執(zhí)行和修改情況）和投訴，予以解答并記錄； 26 合肥神馬電工股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： 版本號(hào)：第 1 版 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 共 7 頁(yè) 第 3 頁(yè) 公司接到用戶反饋的信息或投訴 ,責(zé)成相關(guān)部門按《糾正和預(yù)防措施控制程序 》處理 . 經(jīng)營(yíng)銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與用戶溝通方面的記錄和保管 . 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 設(shè)計(jì)和開發(fā)時(shí)應(yīng)明確以下內(nèi)容 : a 設(shè)計(jì)輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容； b 各階段人員分工、責(zé)任人、進(jìn)度要求和配合部門； c 需要配置或調(diào)整的資源； d 《設(shè)計(jì)計(jì)劃書》將設(shè)計(jì)進(jìn)展及時(shí)進(jìn)行修改，重新審批、發(fā)放 . 技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)人明確不同設(shè)計(jì)人員之間的接口和信息聯(lián)絡(luò) ,確保有效的溝通 . 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入 技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)人組織編寫《設(shè)計(jì)任務(wù)書》 ,明確設(shè)計(jì)輸入的內(nèi)容 。 b 返修或不經(jīng)返修作為讓步接收 。 5 相關(guān)文件 《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》 《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》 《供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》 31 合肥神馬電工股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： 版本號(hào)：第 1 版 測(cè)量、分析和改進(jìn) 共 5 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 目的 規(guī)定策劃和實(shí)施必要的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)，根據(jù)其結(jié)果采取相應(yīng) 的措施，確保產(chǎn)品、過(guò)程、體系的符合性及持續(xù)改進(jìn) . 2 范圍 適用于本公司產(chǎn)品、過(guò)程、體系、用戶滿意度的測(cè)量和監(jiān)控，并在監(jiān)測(cè)結(jié)果和數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上采取糾正、預(yù)防及改進(jìn)措施的控制 . 3 職責(zé) 質(zhì)量管理部、生產(chǎn)管理部、經(jīng)營(yíng)銷售部分別負(fù)責(zé)產(chǎn)品、過(guò)程、體系、用戶滿意度的測(cè)量和監(jiān)控； 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)不合格品的判定 ,組織相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行處置 ,并跟蹤記錄不合格品的處置結(jié)果 。 b 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn) 。 內(nèi)審員 ，認(rèn)真做好內(nèi)部質(zhì)量管理體系的實(shí)施工作； ； ，提出采取糾正或 預(yù)防措施要求； 、整理內(nèi)審資料，內(nèi)審工作結(jié)束后，資料交 綜合管理部保存。 a 確定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān) 的過(guò)程和活動(dòng) ,確定對(duì)質(zhì)量管理體系要求所進(jìn)行的裁剪及充分的理由 。 a 產(chǎn)品名稱 (規(guī)格型號(hào) )、功能描述、主要技術(shù)參數(shù)和性能