【正文】 地報銷審核主管 總部辦公報銷審核主管 總部辦公報銷審核主管 實地報銷審核主管 流程目標 業(yè)務(wù)風(fēng)險 迅速而準確地支付有效的、正確批準的業(yè)務(wù)支出 欺騙性的費用報銷 延遲支付 —— 漏掉折扣 客戶不滿 關(guān)鍵控制點 成功的標準 職責(zé)分離 —— 申請人與批準人 —— 申請人，開支票人 —— 開支票人，取報銷款的人 所有支票 48小時內(nèi)開出 運用提早付款折扣 對延遲的抱怨 沒有重復(fù)付款 接上頁 三、面談和流程現(xiàn)狀建模 業(yè)務(wù)流程（優(yōu)化）編制說明 22 北 大 縱 橫 工作流調(diào)查（面向流程中更廣泛的角色承擔(dān)者） 我們需要以下信息，以研究您部門的工作流。 ? 對產(chǎn)品質(zhì)量來說，不是 100分就是 0分。我將保證你們有 5%的回報，并在此后我將抽取所有利潤的 50%。 ? 從管理的角度來講，兩點之間最短的距離不一定是一條直線，而是一條障礙最小的曲線。道家講‘清虛’，佛家講空，空到極點，清虛到極點，這時候的智慧自然高遠，反應(yīng)也就靈敏。 ? 人類被賦予了一種工作，那就是精神的成長。 2023年 1月 26日星期四 8時 2分 23秒 ? 世上并沒有用來鼓勵工作努力的賞賜，所有的賞賜都只是被用來獎勵工作成果的。謝謝您的協(xié)助。 08:02:2308: ? 論命運如何，人生來就不是野蠻人，也不是乞討者。 ? 溝通再溝通。 ? 沒有商品這樣的東西。 2023年 1月 26日星期四 8時 2分 23秒 08:0208:02:23 ? 想法 )，而是你是不是愿意為此付出一切代價，全力以赴地去做它一直證明它是對的。至于女子呢 ?則是努力維護家庭的秩序，家庭的安適和家庭的可愛。 ? 我們不一定知道正確的道路在哪里，但卻不要在錯誤的道路上走得太遠。 A T M（ I BM ）網(wǎng)絡(luò)硬件部平均業(yè)界最佳0 50 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0概念計劃開發(fā)驗證發(fā)布總體比 如 ， 對 于 A 公 司 新 產(chǎn) 品 開 發(fā) 流 程 ， 產(chǎn) 品 開 發(fā) 周 期 長 ， 研 發(fā) 費 用 浪 費 嚴 重 等 等 都 可 能是 現(xiàn) 存 的 問 題 四、評估流程現(xiàn)狀、差距分析 業(yè)務(wù)流程（優(yōu)化）編制說明 35 北 大 縱 橫 關(guān)鍵步驟之五：評估流程單個步驟（可選） 活動 n活動 n 1 活動 n + 1規(guī)則工具標準模板人員類 型 、 數(shù) 量 （ 高 、 低 、 平 均 ）監(jiān)控 干擾 其它反 饋 （ 次 數(shù) 、 時 間 ）輸入 輸出時間 時間時間開 始 此 活 動 的 信 號如 何 得 到 輸 入 信 息結(jié) 束 此 活 動 的 信 號如 何 發(fā) 送 輸 出 信 息總 時 間 、 過 程四、評估流程現(xiàn)狀、差距分析 業(yè)務(wù)流程（優(yōu)化）編制說明 36 北 大 縱 橫 關(guān)鍵步驟之六：匯總評估結(jié)果 ?流程中需要保留的特性 ?流程改進建議 －速贏策略 －其他改進機會點 四、評估流程現(xiàn)狀、差距分析 業(yè)務(wù)流程（優(yōu)化）編制說明 37 北 大 縱 橫 設(shè)計未來流程的步驟 ?集成評估期的關(guān)鍵材料 ?通過審視最佳實踐來獲取靈感 ?應(yīng)用流程重設(shè)計技巧 ?應(yīng)用挑戰(zhàn)流程 ?評估和選擇改進方案 ?建立未來的流程 五、設(shè)計未來流程 業(yè)務(wù)流程（優(yōu)化）編制說明 38 北 大 縱 橫 應(yīng)用流程重設(shè)計技巧－－消除流程中非增值性因素 ╳ 一、如何消除或壓縮流程中的等待和傳遞時間 －將串行活動變?yōu)椴⑿谢顒? －去除不需要的活動，減少流程步驟 －合并內(nèi)部的界面和環(huán)節(jié) －調(diào)整各環(huán)節(jié)的地理位置，或者導(dǎo)入 IT應(yīng)用 －壓縮每個環(huán)節(jié)的時間，規(guī)定時間界限 舉例 五、設(shè)計未來流程 業(yè)務(wù)流程（優(yōu)化）編制說明 39 北 大 縱 橫 應(yīng)用流程重設(shè)計技巧－－消除流程中非增值性因素 ╳二、如何優(yōu)化流程中的檢查、評審點 －根據(jù)發(fā)生錯誤的幾率來決定、評審點設(shè)置的必要性 －取消重復(fù)無效的審批點 －將不同環(huán)節(jié)的串行審批改為并行審批 －根據(jù)控制對象金額的大小，進行分層授權(quán)審批 －選擇合適的審批人，讓最明白的人權(quán)限最大 －采用窗口式服務(wù)或集中式評審 五、設(shè)計未來流程 業(yè)務(wù)流程（優(yōu)化）編制說明 40 北 大 縱 橫 應(yīng)用流程重設(shè)計技巧－－消除流程中非增值性因素 ◇√ √ √？三、如何減少流程中的返工 －提高流程中決策點的透明度 －定義操作級流程、重要活動的操作規(guī)范、模板 －建立經(jīng)驗教訓(xùn)共享知識庫 －規(guī)范對流程執(zhí)行人員的培訓(xùn) 五、設(shè)計未來流程 業(yè)務(wù)流程（優(yōu)化）編制說明 41 北 大 縱 橫 應(yīng)用流程重設(shè)計技巧－－消除流程中非增值性因素 四、如何優(yōu)化流程中的客戶接觸點 －盡量統(tǒng)一接口，避免太多不同的人直接與客戶接觸 －簡化接觸界面，在客戶接觸點上盡量減少客戶的工作量 －整合客戶接觸點，將需要客戶參與的流程活動盡量整合在 一起 五、設(shè)計未來流程 業(yè)務(wù)流程（優(yōu)化）編制說明 42 北 大 縱 橫 評估和選擇改進方案 ?是否對流程的目標有較大的影響？ ?是否是“速贏” ? ?新流程中每個活動是否都是增值的？ ?信息流是否是通暢的？ ?批準步驟是否被壓至最少？ ?客戶界面和內(nèi)部界面是否方便？ ?等待時間是否被壓至最少？ ?流程中涉及的人手是盡可能的少？ ?流程中單個活動是否是“充實的”？ 基本判斷原則： 五、設(shè)計未來流程 業(yè)務(wù)流程（優(yōu)化）編制說明