【正文】 導(dǎo)書– 客戶和供應(yīng)商指定的特殊規(guī)格？– SPC要求？– 相關(guān)工程和生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)– 檢驗(yàn)和測試指導(dǎo)書– 視覺教具– 工具間隔變換和設(shè)置指導(dǎo)書38Quality Systems AuditingODM Training SeriesMicrosoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practicesq 附錄 QSA審核要素216。 供應(yīng)商是否對產(chǎn)品的工程變更日期有保存記錄？216。 當(dāng)以下現(xiàn)象發(fā)生時(shí)，控制計(jì)劃是否得到適時(shí)的評審和改進(jìn)：– 產(chǎn)品或生產(chǎn)過程變更？– 發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程不穩(wěn)定或沒有能力？– 檢驗(yàn)方法，頻率等修訂？216。 設(shè)計(jì) /新產(chǎn)品控制 總分的 8%(30 / 370)216。 契約審查 總分的 10% (70 / 700) 216。 供應(yīng)商對文件進(jìn)行的必要修訂? 準(zhǔn)備查核清單216。6Quality Systems AuditingODM Training SeriesMicrosoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practicesq 查核不符項(xiàng)分類（接上文）? 次要不符類216。 參考 “供應(yīng)商品質(zhì)要求 ”手冊（ H00406）4Quality Systems AuditingODM Training SeriesMicrosoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practicesq品質(zhì)審核定義? 通過系統(tǒng)的，獨(dú)立的和有文件證明方式來獲得證據(jù)，進(jìn)行客觀評價(jià)，并決定此審核標(biāo)準(zhǔn)被實(shí)施所達(dá)到的程度q品質(zhì)審核標(biāo)準(zhǔn)? 把以前定出的方針政策，程序或其他要求同審核相比較的證據(jù)聯(lián)系起來? 采用 QSA， QPA 和 PPA查核表? MS品質(zhì)手冊（ ISO/QS9000要求）5Quality Systems AuditingODM Training SeriesMicrosoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practicesq 查核問題分類? 主要不符合類216。 所要求的資料最晚應(yīng)在 MS進(jìn)行現(xiàn)場審核前 2周前提出216。 有書面的回復(fù)表示問題已經(jīng)獲得了滿意的關(guān)閉，否則隨后的或確認(rèn)審核是必須的216。 品質(zhì)記錄的控制 總分的 4%(30 / 700)216。 針對品質(zhì)手冊中每個(gè)要素是否有足夠的支持程序（ 2級）？28Quality Systems AuditingODM Training SeriesMicrosoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practicesq 附錄 QSA審核要素216。 文件和資料發(fā)行之前是否有權(quán)威人事審查、批準(zhǔn)？216。 控制條件是否包括符合提及的標(biāo)準(zhǔn) /代碼、品質(zhì)計(jì)劃和 /或文件程序等？216。216。 供應(yīng)商是否保存了設(shè)備校正記錄？216。 供應(yīng)商是否使用一種受過訓(xùn)練的問題解決方法去解決內(nèi)部或外部的不良現(xiàn)象？49Quality Systems AuditingODM Training SeriesMicrosoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practicesq 附錄 QSA審核要素216。 品質(zhì)控制記錄中是否包括相關(guān)轉(zhuǎn)包商的品質(zhì)記錄？216。 是否定期評估培訓(xùn)的效果？56Quality Systems AuditingODM Training SeriesMicrosoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practicesq 附錄 QSA審核要素? 17. 統(tǒng)計(jì)技術(shù)216。 庫存條件，包裝和操作216。 工具生命期管理66Quality Systems AuditingODM Training SeriesMicrosoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practicesq Appendix QPA Audit Checkpoints? Process Quality Management ? 統(tǒng)計(jì)工具的使用（ SPC, Cp / Cpk 分析， DOE等）? 數(shù)據(jù)收集處理和分析? 持續(xù)改善計(jì)劃（ CIP）? 內(nèi)部改善措施處理? 改善反饋處理系統(tǒng)? 作業(yè)指導(dǎo)書? 文件管理（ ECN, WI, Specs 等 )? 制程 / 測試可溯性（對作業(yè)員 / 設(shè)備）? 在制品品質(zhì)評鑒67Quality Systems AuditingODM Training SeriesMicrosoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practicesq Appendix QPA Audit Checkpoints216。 在制品可靠性測試處理216。 當(dāng)供應(yīng)商的集合 PFD版本被修訂時(shí)， Microsoft將對變更進(jìn)行評估。76Quality Systems AuditingODM Training SeriesMicrosoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practicesq Appendix PPV Elements Recently Audited216。 供應(yīng)商根據(jù)以前實(shí)踐控制的數(shù)量確定來料檢驗(yàn)的數(shù)量和性能，并把此項(xiàng)符合的證據(jù)用書面形式保留下來 79Quality Systems AuditingODM Training SeriesMicrosoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practicesq Appendix PPV Elements Recently Audited? 工作分配的確認(rèn)216。 根據(jù)已建立接受和拒收標(biāo)準(zhǔn)，供應(yīng)商的出貨檢查項(xiàng)目只能是接受全部批量或拒收整個(gè)批量。 為了確保符合所有規(guī)范要求， MS產(chǎn)品供應(yīng)商應(yīng)按照適當(dāng)?shù)念l率對包裝后產(chǎn)品做最后的出后檢查（列如，產(chǎn)品，包裝，標(biāo)簽）216。 為了證實(shí)產(chǎn)品的特殊要求被滿足， MS產(chǎn)品供應(yīng)商有責(zé)任去建立和維護(hù)書面記錄檢驗(yàn)和測試活動(dòng)的操作過程。 為了確保所有產(chǎn)量加工都被控制， Microsoft Hardware 要求供應(yīng)商制定生產(chǎn)管理計(jì)劃，來描述在每個(gè)生產(chǎn)階段的管理方法。 供應(yīng)商將制定和維護(hù)一個(gè)集合的 PFD， 來描述生產(chǎn)作業(yè)順序，作業(yè)類型（如：檢驗(yàn)，測試，庫存），產(chǎn)品，出貨特性和變化的資源。 認(rèn)證 / 重新認(rèn)證程序216。 產(chǎn)線配平 / 生產(chǎn)量計(jì)劃216。 項(xiàng)目文件是否明確的說明了根據(jù)既定目標(biāo)和估量的改善傾向？59Quality Systems AuditingODM Training SeriesMicrosoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practicesq 附錄 QSA審核要素216。 內(nèi)審是否每年一次？? 16. 培訓(xùn)216。 供應(yīng)商是否有一個(gè)系統(tǒng)來保證出貨準(zhǔn)時(shí)率達(dá) 100%以滿足客戶的要求？216。 在員工重工區(qū)域是否有容易理解的重工指導(dǎo)書？48Quality Systems AuditingODM Training SeriesMicrosoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practicesq 附錄 QSA審核要素216。216。 供應(yīng)商進(jìn)料檢驗(yàn)是否使用下列一項(xiàng)或多項(xiàng)方法：– 收到和評估供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)資料– 當(dāng)加上可接受的性能時(shí)，第二或第三方對轉(zhuǎn)包商進(jìn)行評估– 進(jìn)料檢驗(yàn)和 /或測試– 在外加合格性能的記錄時(shí)，有第二或第三方評估或評審供應(yīng)商工廠– 經(jīng)過公認(rèn)的實(shí)驗(yàn)室評估216。 購買文件中是否包含所要求的產(chǎn)品的詳細(xì)資料和服務(wù)？? 6. 產(chǎn)品鑒定和追溯216。 此次評審是否能確保供應(yīng)商有能力去應(yīng)付所有的要求？216。 供應(yīng)商有執(zhí)行責(zé)任的定義嗎？他的品質(zhì)政策，品質(zhì)目標(biāo)和品質(zhì)的承諾有進(jìn)行文件規(guī)定嗎？216。 檢驗(yàn)測試狀況 總分的 1% (10 / 700)216。 確認(rèn)方式可以是現(xiàn)場查核也可通過文件審查進(jìn)行確認(rèn)15Quality Systems AuditingODM Training SeriesMicrosoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practicesq 執(zhí)行審核的步驟（有條件的）? 向供應(yīng)商推薦審核結(jié)果 /審核決定報(bào)告216。 可以接受（ 70到 79%）216。品質(zhì) 審核綱要（ H00875）216。8Quality Systems AuditingODM Training SeriesMicrosoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practicesq 審核分?jǐn)?shù)級別? 此評分標(biāo)準(zhǔn)適合 QSA 和 QPA的評定216。 在總結(jié)報(bào)告中要包括所有的不符合項(xiàng)和觀察的資料并送給供應(yīng)商? 供應(yīng)商矯正不符合項(xiàng)并向?qū)徍诵〗M提出建議216。 工藝控制 總分的 9% (60 / 700)216。 制程品質(zhì)管理 總分的 19%(70 / 370)216。 此次評審是否發(fā)生在客戶要求之前？216。 轉(zhuǎn)包商是否在推行 ISO9000， 基本的品質(zhì)系統(tǒng)要求是轉(zhuǎn)包商符合 ISO9000216。 供應(yīng)商是否有保證 進(jìn)料在檢驗(yàn)符合品質(zhì)計(jì)劃和 /或程序文件后才投入使用或加工（緊急進(jìn)料除外）？216。 檢驗(yàn)測量測試儀器是否使用一種方式以確保能夠發(fā)現(xiàn)測試不可靠性和要求測量能力一致性。 不合格品和可疑品是否根據(jù)程序進(jìn)行評估，并且：– 重工時(shí)遇到指定的要求– 接受經(jīng)過或未經(jīng)過修理的產(chǎn)品– 考慮兩種申請：– 拒收和廢棄216。 供應(yīng)商是否使用一種庫存管理系統(tǒng)以優(yōu)化庫存的循環(huán)，保證庫存的循環(huán)和存貨的最小化？51Quality Systems AuditingODM Training SeriesMicrosoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practicesq 附錄 QSA審核要素216。 改善措施是否有及時(shí)得到實(shí)施？216。 在 MS的季度審核時(shí)，供應(yīng)商是否有商討標(biāo)示的特殊項(xiàng)目？216。 支持能力和備用零件216。 重工數(shù)據(jù)收集，分析和利用216。216。 PFMA是一個(gè)活動(dòng)文件以便供應(yīng)商在制程技術(shù)增加而評估和修改。 操作順序應(yīng)該按照制程流程表這種方式確定，反之亦然216。被要求的制程檢驗(yàn)記錄應(yīng)在供應(yīng)商品質(zhì)計(jì)劃或程序中規(guī)定出來216。 供應(yīng)商應(yīng)保持一個(gè)有活力的出貨檢查工藝，這包括要求適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)抽樣計(jì)劃和轉(zhuǎn)換規(guī)定216。 不管何時(shí)（列如工作開始試跑。 供應(yīng)商將對管理計(jì)劃的特性，確定管理計(jì)劃和不穩(wěn)定作業(yè)、沒有能力作業(yè)制定適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)計(jì)劃。PFMA是一個(gè)對新的或修正過程，預(yù)期操作，解決，或監(jiān)控制程潛在的問題的評估和分析原則。 設(shè)計(jì)增加反饋71Quality Systems Audi