【正文】 導(dǎo)書– 客戶和供應(yīng)商指定的特殊規(guī)格？– SPC要求？– 相關(guān)工程和生產(chǎn)標準– 檢驗和測試指導(dǎo)書– 視覺教具– 工具間隔變換和設(shè)置指導(dǎo)書38Quality Systems AuditingODM Training SeriesMicrosoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practicesq 附錄 QSA審核要素216。 供應(yīng)商是否對產(chǎn)品的工程變更日期有保存記錄？216。 當以下現(xiàn)象發(fā)生時，控制計劃是否得到適時的評審和改進：– 產(chǎn)品或生產(chǎn)過程變更？– 發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程不穩(wěn)定或沒有能力？– 檢驗方法，頻率等修訂？216。 設(shè)計 /新產(chǎn)品控制 總分的 8%(30 / 370)216。 契約審查 總分的 10% (70 / 700) 216。 供應(yīng)商對文件進行的必要修訂? 準備查核清單216。6Quality Systems AuditingODM Training SeriesMicrosoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practicesq 查核不符項分類（接上文）? 次要不符類216。 參考 “供應(yīng)商品質(zhì)要求 ”手冊（ H00406）4Quality Systems AuditingODM Training SeriesMicrosoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practicesq品質(zhì)審核定義? 通過系統(tǒng)的，獨立的和有文件證明方式來獲得證據(jù)，進行客觀評價，并決定此審核標準被實施所達到的程度q品質(zhì)審核標準? 把以前定出的方針政策，程序或其他要求同審核相比較的證據(jù)聯(lián)系起來? 采用 QSA， QPA 和 PPA查核表? MS品質(zhì)手冊（ ISO/QS9000要求）5Quality Systems AuditingODM Training SeriesMicrosoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practicesq 查核問題分類? 主要不符合類216。 所要求的資料最晚應(yīng)在 MS進行現(xiàn)場審核前 2周前提出216。 有書面的回復(fù)表示問題已經(jīng)獲得了滿意的關(guān)閉，否則隨后的或確認審核是必須的216。 品質(zhì)記錄的控制 總分的 4%(30 / 700)216。 針對品質(zhì)手冊中每個要素是否有足夠的支持程序（ 2級）？28Quality Systems AuditingODM Training SeriesMicrosoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practicesq 附錄 QSA審核要素216。 文件和資料發(fā)行之前是否有權(quán)威人事審查、批準？216。 控制條件是否包括符合提及的標準 /代碼、品質(zhì)計劃和 /或文件程序等？216。216。 供應(yīng)商是否保存了設(shè)備校正記錄？216。 供應(yīng)商是否使用一種受過訓(xùn)練的問題解決方法去解決內(nèi)部或外部的不良現(xiàn)象？49Quality Systems AuditingODM Training SeriesMicrosoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practicesq 附錄 QSA審核要素216。 品質(zhì)控制記錄中是否包括相關(guān)轉(zhuǎn)包商的品質(zhì)記錄？216。 是否定期評估培訓(xùn)的效果？56Quality Systems AuditingODM Training SeriesMicrosoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practicesq 附錄 QSA審核要素? 17. 統(tǒng)計技術(shù)216。 庫存條件，包裝和操作216。 工具生命期管理66Quality Systems AuditingODM Training SeriesMicrosoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practicesq Appendix QPA Audit Checkpoints? Process Quality Management ? 統(tǒng)計工具的使用（ SPC, Cp / Cpk 分析， DOE等）? 數(shù)據(jù)收集處理和分析? 持續(xù)改善計劃（ CIP）? 內(nèi)部改善措施處理? 改善反饋處理系統(tǒng)? 作業(yè)指導(dǎo)書? 文件管理（ ECN, WI, Specs 等 )? 制程 / 測試可溯性（對作業(yè)員 / 設(shè)備）? 在制品品質(zhì)評鑒67Quality Systems AuditingODM Training SeriesMicrosoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practicesq Appendix QPA Audit Checkpoints216。 在制品可靠性測試處理216。 當供應(yīng)商的集合 PFD版本被修訂時， Microsoft將對變更進行評估。76Quality Systems AuditingODM Training SeriesMicrosoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practicesq Appendix PPV Elements Recently Audited216。 供應(yīng)商根據(jù)以前實踐控制的數(shù)量確定來料檢驗的數(shù)量和性能，并把此項符合的證據(jù)用書面形式保留下來 79Quality Systems AuditingODM Training SeriesMicrosoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practicesq Appendix PPV Elements Recently Audited? 工作分配的確認216。 根據(jù)已建立接受和拒收標準，供應(yīng)商的出貨檢查項目只能是接受全部批量或拒收整個批量。 為了確保符合所有規(guī)范要求， MS產(chǎn)品供應(yīng)商應(yīng)按照適當?shù)念l率對包裝后產(chǎn)品做最后的出后檢查（列如，產(chǎn)品，包裝，標簽）216。 為了證實產(chǎn)品的特殊要求被滿足， MS產(chǎn)品供應(yīng)商有責任去建立和維護書面記錄檢驗和測試活動的操作過程。 為了確保所有產(chǎn)量加工都被控制， Microsoft Hardware 要求供應(yīng)商制定生產(chǎn)管理計劃，來描述在每個生產(chǎn)階段的管理方法。 供應(yīng)商將制定和維護一個集合的 PFD， 來描述生產(chǎn)作業(yè)順序，作業(yè)類型（如：檢驗，測試，庫存），產(chǎn)品，出貨特性和變化的資源。 認證 / 重新認證程序216。 產(chǎn)線配平 / 生產(chǎn)量計劃216。 項目文件是否明確的說明了根據(jù)既定目標和估量的改善傾向？59Quality Systems AuditingODM Training SeriesMicrosoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practicesq 附錄 QSA審核要素216。 內(nèi)審是否每年一次？? 16. 培訓(xùn)216。 供應(yīng)商是否有一個系統(tǒng)來保證出貨準時率達 100%以滿足客戶的要求？216。 在員工重工區(qū)域是否有容易理解的重工指導(dǎo)書？48Quality Systems AuditingODM Training SeriesMicrosoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practicesq 附錄 QSA審核要素216。216。 供應(yīng)商進料檢驗是否使用下列一項或多項方法：– 收到和評估供應(yīng)商統(tǒng)計資料– 當加上可接受的性能時，第二或第三方對轉(zhuǎn)包商進行評估– 進料檢驗和 /或測試– 在外加合格性能的記錄時，有第二或第三方評估或評審供應(yīng)商工廠– 經(jīng)過公認的實驗室評估216。 購買文件中是否包含所要求的產(chǎn)品的詳細資料和服務(wù)？? 6. 產(chǎn)品鑒定和追溯216。 此次評審是否能確保供應(yīng)商有能力去應(yīng)付所有的要求？216。 供應(yīng)商有執(zhí)行責任的定義嗎？他的品質(zhì)政策，品質(zhì)目標和品質(zhì)的承諾有進行文件規(guī)定嗎？216。 檢驗測試狀況 總分的 1% (10 / 700)216。 確認方式可以是現(xiàn)場查核也可通過文件審查進行確認15Quality Systems AuditingODM Training SeriesMicrosoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practicesq 執(zhí)行審核的步驟（有條件的）? 向供應(yīng)商推薦審核結(jié)果 /審核決定報告216。 可以接受（ 70到 79%）216。品質(zhì) 審核綱要（ H00875）216。8Quality Systems AuditingODM Training SeriesMicrosoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practicesq 審核分數(shù)級別? 此評分標準適合 QSA 和 QPA的評定216。 在總結(jié)報告中要包括所有的不符合項和觀察的資料并送給供應(yīng)商? 供應(yīng)商矯正不符合項并向?qū)徍诵〗M提出建議216。 工藝控制 總分的 9% (60 / 700)216。 制程品質(zhì)管理 總分的 19%(70 / 370)216。 此次評審是否發(fā)生在客戶要求之前？216。 轉(zhuǎn)包商是否在推行 ISO9000， 基本的品質(zhì)系統(tǒng)要求是轉(zhuǎn)包商符合 ISO9000216。 供應(yīng)商是否有保證 進料在檢驗符合品質(zhì)計劃和 /或程序文件后才投入使用或加工（緊急進料除外）？216。 檢驗測量測試儀器是否使用一種方式以確保能夠發(fā)現(xiàn)測試不可靠性和要求測量能力一致性。 不合格品和可疑品是否根據(jù)程序進行評估，并且：– 重工時遇到指定的要求– 接受經(jīng)過或未經(jīng)過修理的產(chǎn)品– 考慮兩種申請：– 拒收和廢棄216。 供應(yīng)商是否使用一種庫存管理系統(tǒng)以優(yōu)化庫存的循環(huán)，保證庫存的循環(huán)和存貨的最小化？51Quality Systems AuditingODM Training SeriesMicrosoft Hardware Guidelines: Manufacturing Practicesq 附錄 QSA審核要素216。 改善措施是否有及時得到實施？216。 在 MS的季度審核時，供應(yīng)商是否有商討標示的特殊項目？216。 支持能力和備用零件216。 重工數(shù)據(jù)收集，分析和利用216。216。 PFMA是一個活動文件以便供應(yīng)商在制程技術(shù)增加而評估和修改。 操作順序應(yīng)該按照制程流程表這種方式確定，反之亦然216。被要求的制程檢驗記錄應(yīng)在供應(yīng)商品質(zhì)計劃或程序中規(guī)定出來216。 供應(yīng)商應(yīng)保持一個有活力的出貨檢查工藝，這包括要求適當?shù)慕y(tǒng)計抽樣計劃和轉(zhuǎn)換規(guī)定216。 不管何時（列如工作開始試跑。 供應(yīng)商將對管理計劃的特性，確定管理計劃和不穩(wěn)定作業(yè)、沒有能力作業(yè)制定適當?shù)姆磻?yīng)計劃。PFMA是一個對新的或修正過程，預(yù)期操作，解決，或監(jiān)控制程潛在的問題的評估和分析原則。 設(shè)計增加反饋71Quality Systems Audi