【正文】 定要求； c. 現(xiàn)有質(zhì)量體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 、定單，如金額較大、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不同、新發(fā)展的客戶，由 質(zhì)檢部 、 生產(chǎn)部 對(duì)顧客要求依據(jù) 內(nèi)容要求，進(jìn)行評(píng)審，若能滿足顧客要求，則在《產(chǎn)品要 求評(píng)審表》上簽字，由 供銷(xiāo)部 簽訂合同，其他部門(mén)配合合同的實(shí)施。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)或驗(yàn)證工作。 供銷(xiāo)部 采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)將證明合格采購(gòu)有有關(guān)資料隨同采購(gòu)產(chǎn)品交倉(cāng)庫(kù)保管員，或通知 質(zhì)檢部 進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證，填寫(xiě) 相關(guān)記錄 。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)計(jì)劃，指導(dǎo)生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程控制確定產(chǎn)品工藝流程，負(fù)責(zé)編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù) 保養(yǎng)，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)工作。 使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的生產(chǎn)環(huán)境，應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》和《工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定； 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，配置實(shí)用的測(cè)量與監(jiān)控 設(shè)備 ，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 控制程序》；生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢、互檢、專(zhuān)職檢驗(yàn)，并做好記錄。 產(chǎn)品交付后的控制 出本公司編號(hào) 測(cè)量測(cè)試人員 生產(chǎn)班組 原材料供應(yīng)廠家 供銷(xiāo)部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)，建立顧客來(lái)信，來(lái)訪，來(lái)電的登記并處理。 a)當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停止使用，及時(shí)報(bào)告 質(zhì)檢部 ， 質(zhì)檢部 對(duì)已測(cè)量的數(shù)據(jù)有效性進(jìn)行評(píng)定，做出處理，必要時(shí)應(yīng)對(duì)原可追溯到的產(chǎn)品進(jìn)行召回，并進(jìn)一步分析監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 失準(zhǔn)的原因，采取相應(yīng)的糾正措施。 b. 來(lái)自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù) c. 用戶意見(jiàn)調(diào)查 d. 業(yè)務(wù)損失分析 e. 顧客贊揚(yáng) f. 顧客索賠 ； ； ； ； ； 貨事宜。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)編寫(xiě)年度質(zhì)量審核計(jì)劃，確定審核組成人員，批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃，并組織內(nèi)部質(zhì)量審核的實(shí)施。 供銷(xiāo)部 根據(jù)顧客滿意程度的調(diào)查結(jié)果，如是有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)上報(bào) ,由 生產(chǎn)部 和 質(zhì)檢部 組織分析，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，確保滿足顧客和市場(chǎng)需求。 顧客滿意 ，分析與處理，識(shí)別顧客需求，滿足顧客需求，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)是本公司經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)的出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)。 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的使用，搬運(yùn)，維護(hù)和貯存控制。建立《 物資 臺(tái)帳》，倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行日清，月結(jié)，年盤(pán)點(diǎn)，做到帳、卡、物一致，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常時(shí)由 質(zhì)檢部 確認(rèn)做出處理意 見(jiàn)，執(zhí)行《倉(cāng)庫(kù)管理制度》。 經(jīng)識(shí)別 噴漆 過(guò)程為 特殊過(guò)程 。 當(dāng)質(zhì)量得分低于 54 分的，可由管理者代表審批，必要時(shí)由總經(jīng)理審批。 產(chǎn)品的性能要求，有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。 采購(gòu)與合格供方評(píng)價(jià)控制程序 目的 通過(guò)對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方能力評(píng)價(jià)進(jìn)行控制，保證采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 與產(chǎn)品有關(guān)部門(mén)要求的評(píng)審 本公司由 質(zhì)檢部 ,生產(chǎn)部 協(xié)助 供銷(xiāo)部 對(duì)顧客與產(chǎn)品有關(guān) 的要求進(jìn)行評(píng)審 ,評(píng)審在標(biāo)書(shū)、合同或定單確認(rèn)之前進(jìn)行。上下班時(shí)應(yīng)做好衛(wèi)生的打掃管理。設(shè)備突然損壞不能正常運(yùn)行應(yīng)填寫(xiě)設(shè)備維修申請(qǐng)，由車(chē)間檢修人員或委托外部進(jìn)行檢修，檢修后經(jīng)車(chē)間驗(yàn)收合格后方可使用，做好紀(jì)錄，填寫(xiě)《設(shè)備檢修單》。 考核記錄 在本公司內(nèi)培訓(xùn)由 辦公室 作好培訓(xùn)項(xiàng)目、內(nèi)容、時(shí)間、參加人員的實(shí)施記錄。 職責(zé) a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批年度質(zhì)量培訓(xùn)計(jì) 劃。 評(píng)審輸入 辦公室 收集并按分工規(guī)定各有關(guān)部門(mén)提供如下資料 : a. 內(nèi)部質(zhì)量體系、第二、第三方審核報(bào)告； b. 預(yù)防措施 和 糾正措施 的實(shí)施跟蹤和驗(yàn)證報(bào)告 及狀況 ； c. 質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況； d. 過(guò)程運(yùn)作和產(chǎn)品質(zhì)量情況及顧客的意見(jiàn)與申訴；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、市場(chǎng)格局與需求； e. 服務(wù)驗(yàn)證及受益者期望； f. 評(píng)審所依據(jù)的質(zhì)量體系文件等 . g. 以往管理評(píng)審所應(yīng)采取的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的跟蹤措施及驗(yàn)證情況。 質(zhì)檢員 ，防止不合格品入庫(kù)使用。 ，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的控制和提高，認(rèn)真做好售后服務(wù)工作。 f)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和保證質(zhì)量管理體系實(shí)施并保持持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量方針解釋 科技領(lǐng)先 ， 優(yōu)質(zhì)高效 ： 本公司要以先進(jìn)的技術(shù)不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持公司的生命力。 記錄的形式及要求 記錄可以是卡片、表格、圖表、報(bào)告，也可以是軟盤(pán)、磁帶、光盤(pán)。 文件的更改 a) 文件的更改應(yīng)由文件更改提交人或文件更改提出部門(mén)填寫(xiě) “文件更改與銷(xiāo)毀申請(qǐng)表 ”，說(shuō)明更改原因，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施更改。 (1) 刪減的要求：因本公司按照 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及 顧客的要求進(jìn)行組織生產(chǎn)且工藝成熟，不存在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，故刪減 。 目前 公司產(chǎn)品暢銷(xiāo)全國(guó)多個(gè)省市， 并 深受用戶的青睞。是一家 以 生產(chǎn) 帶座軸承、帶座高溫軸承、不銹鋼軸承、剖分軸承、滑動(dòng)軸承、大型特大型軸承座及電動(dòng)機(jī)的專(zhuān)業(yè)公司 。 (1)文件的規(guī)定應(yīng)與本公司實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修改質(zhì)量管理體系文件，必要時(shí)進(jìn)行評(píng)審，確保其適宜性、有效性和充分性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定； (2)文件可呈任何 形式或類(lèi)型的媒介 ，如紙張、光盤(pán)或照片、樣件等，按規(guī)定 要 求進(jìn)行管理。 文件的編寫(xiě) 、 審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 a) 為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)； b) 由 辦公室 負(fù)責(zé)各部門(mén)組織文件編寫(xiě)，記錄的編寫(xiě)與程序文件的編寫(xiě)同步進(jìn)行匯總，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)， 辦公室 負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。 適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄及質(zhì)量活動(dòng)記錄的控制和管理。為確保顧客的滿意和增加顧客的忠誠(chéng)度，對(duì)顧客 的滿意度進(jìn)行調(diào)查 （見(jiàn) 章）。 c)確定本公司的組織機(jī)構(gòu)和各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限。 ，引進(jìn)產(chǎn)品新技術(shù)，產(chǎn)品更新和產(chǎn)品技術(shù)攻關(guān)，并組織實(shí)施。 ，報(bào)告審核結(jié)果。 辦公室 做好管理評(píng)審資料的收集、記錄及管理評(píng)審后改進(jìn)措施的檢查督促和驗(yàn)證工作 . 程序 計(jì)劃 ，時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月，必要時(shí)可適當(dāng)增加評(píng)審次數(shù) . ，由總經(jīng)理決定增加管理評(píng)審次數(shù) . 市場(chǎng)需要和經(jīng)營(yíng)格局的重大變化； 本公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化； 國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法令、法規(guī)的修改； 重大質(zhì)量事故和顧客的嚴(yán)重投訴。 本公司從顧客滿意的需要，對(duì)人員、設(shè)施和環(huán)境做出了相應(yīng)的規(guī)定要求。 對(duì)特殊工種和員工根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定由 辦公室 統(tǒng)一輸送外出取證培訓(xùn)； 尚未列入計(jì)劃又急需培訓(xùn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 辦公室 組織實(shí)施； 培訓(xùn)方式 按培訓(xùn)人員和內(nèi)容和需求可采取集中培訓(xùn)，聘請(qǐng)老師專(zhuān)家來(lái)單位授課。 在使用中應(yīng)經(jīng)常檢查設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，每月應(yīng)對(duì) 設(shè)備運(yùn)行情況，由 生產(chǎn)部 做好巡視，填寫(xiě) “設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄 ”。 生產(chǎn)車(chē)間和倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持工作所通風(fēng)、干燥、地面無(wú)積水、采光和照明適宜， 對(duì)設(shè)施和工作環(huán)境 （ 是指工作時(shí)所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素如噪音、溫度、濕度、照明或天氣。 識(shí)別與確定產(chǎn)品 要求 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 供銷(xiāo)部 根據(jù)市場(chǎng)及顧客的招標(biāo)情況，通過(guò)各種方式充分考察分析了解市場(chǎng)要求或顧客要求。 供銷(xiāo)部 應(yīng)就以下幾個(gè)方面做好與顧客的溝通 : a)產(chǎn)品的信息和同行業(yè)的發(fā)展動(dòng)向及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的業(yè)績(jī)； b)問(wèn)詢、合同或定單的處理，包括對(duì)其修改； c)認(rèn)真處理好顧客的投訴，并及時(shí)處理小范圍的抱怨，避免因顧客投訴和抱怨而引起的市場(chǎng)丟失。 供銷(xiāo)部 保存合格供方的評(píng)價(jià)記錄，建立供方檔案。對(duì)于在供應(yīng)過(guò)程中出現(xiàn)不合格的，由 質(zhì)檢部 向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，連續(xù)兩次達(dá)不到要求且質(zhì)量無(wú)明顯改善者取消其供貨資格。 為保證生產(chǎn)的需要應(yīng)配置相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 ，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)。成品出廠時(shí)應(yīng)有合格證。 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的 管理 設(shè)備 ，由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)送國(guó)家計(jì)量部門(mén)檢定（或校準(zhǔn)），合格后可使用，并應(yīng)標(biāo)明合格的標(biāo)識(shí)， 質(zhì)檢部 對(duì)該監(jiān)視和測(cè)量 設(shè) 備 進(jìn)行編號(hào)，確定周期檢定時(shí)期和日期，建立臺(tái)帳。在策劃和實(shí)施 時(shí) 應(yīng)考慮如下幾個(gè)方面的問(wèn)題： a 在確定測(cè)量項(xiàng)目、監(jiān)控點(diǎn)時(shí)應(yīng)考慮能使組織收益； b)要考慮采取適宜 的措施，而不是單純用于積累信息； c)確定監(jiān)控和測(cè)量方法，應(yīng)考慮包括所實(shí)用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)。（標(biāo)準(zhǔn)分） 100% 調(diào)查表由 供銷(xiāo)部 每年 12 月向客戶發(fā)出。 受審核的部門(mén)按質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃要求按受審核，對(duì)審核中涉及本部門(mén)責(zé)任的不合格項(xiàng)制定糾正措施并實(shí)施。 調(diào)查項(xiàng)目分為：質(zhì)量、 價(jià)格、 交貨期、 性能 、售后服務(wù)。 對(duì)于校準(zhǔn)或檢定的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 應(yīng)在適宜的位置粘貼綠色合格標(biāo)志，對(duì)監(jiān)視使用或限用的監(jiān)視測(cè)量 設(shè)備 應(yīng)粘貼黃色標(biāo)志，對(duì)報(bào)廢或不能使用的要粘貼紅色標(biāo)志。 負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意的測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求。 狀態(tài)標(biāo)識(shí)為 : a)已 檢合格； b)已檢不合格； c)已檢待定； d)待檢。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合所需的工藝環(huán)境檢查和控制。 在本公司內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)證。在采購(gòu)管理中要加以控制。 與顧客的溝通 供銷(xiāo)部 應(yīng)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)將產(chǎn)品銷(xiāo)售合同按編號(hào) 建立 《合同 臺(tái)帳 》進(jìn)行歸檔保存。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃既適用于常規(guī)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，也適用于特定的項(xiàng)目和合同的策劃。 各有關(guān)部門(mén)保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。 工作程序 設(shè)備和設(shè)施的增添、更新、維修的計(jì)劃 確定并提供實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定要求的設(shè)備和設(shè)施滿足要求， 生產(chǎn)部 每年初制訂年度設(shè)施，設(shè)備的增添，設(shè)備的更新，維修計(jì)劃，填寫(xiě)《基礎(chǔ)設(shè)施配置申請(qǐng)單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分別實(shí)施。 內(nèi)容 對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和質(zhì)量管理人員進(jìn)行質(zhì)量體系及質(zhì)量管理深化教育的培訓(xùn)。 評(píng)審輸出 辦公室 應(yīng)作好管理評(píng)審紀(jì)錄。 管理者代表詳見(jiàn)任命書(shū) 內(nèi)部溝通 組織確保在不同層次和部門(mén)之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量以及質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和完成情況進(jìn)行溝通，達(dá)到相互 了解，相互協(xié)調(diào)。 、計(jì)量、化驗(yàn)管理人員的工作指導(dǎo)，并組織實(shí)施計(jì)量、化驗(yàn)、檢驗(yàn)以及狀態(tài)標(biāo)識(shí)、監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的歸口管理工作。 。 策劃內(nèi)容 a)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的質(zhì)量目標(biāo)； b)質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的文件、過(guò)程、資源等； c)各階段的劃分、運(yùn)行的策劃及需要的監(jiān)督措施方法。 記錄的查閱、借閱 本公司內(nèi)部人員查閱、借閱記錄時(shí)，經(jīng) 辦公室 批準(zhǔn)，外部人員查閱借閱記錄時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，均需要寫(xiě)借閱記錄，注明歸還日期。 c) 對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)“文件 銷(xiāo)毀申請(qǐng)”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由 辦公室 授權(quán)有關(guān)部門(mén)銷(xiāo)毀。 辦公室 應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改。 f. 本公司根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果，對(duì) 帶座軸承、帶座外球面軸承、帶座耐高溫軸承、剖分軸承 生產(chǎn) 過(guò)程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程的策劃結(jié)果的符合性進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)加工過(guò)程和體系 運(yùn)行過(guò)程中的已發(fā)生和潛在的問(wèn)題采取糾正和預(yù)防措施，以確保質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)； g. 本公司按照 GB/T19001—20xxidtISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的 ~8.. 對(duì)以上過(guò)程進(jìn)行管理。 受控狀態(tài)： 文件編號(hào) :QMJR20xx 發(fā)放編號(hào)： 版本 /修改次數(shù)： A/O 質(zhì) 量 手 冊(cè) （含程序文件） （依據(jù) GB/T1900120xxidtISO9001:20xx 編制） 編 制： 審 核 人： 批 準(zhǔn) 人： 20xx 年 6 月 12 日發(fā)布 20xx 年 6 月 12 日實(shí)施 開(kāi)封 市精瑞 機(jī)電軸承 有限公司發(fā)布 質(zhì)量手冊(cè)頒布令 為了進(jìn)一步使本公司提供產(chǎn)品持續(xù)滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求，本公司依據(jù) GB/T1900120xxidtISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，編制了《質(zhì)量手冊(cè)》，該手冊(cè)規(guī)定本公司質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)，并對(duì)管理職責(zé)，資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測(cè)量、分析和改進(jìn)的各個(gè)過(guò)程進(jìn)行控制與持續(xù)改進(jìn)。 e. 根據(jù)質(zhì)量管理體系及 帶座軸承、帶座外球面軸承、帶座耐高溫軸承、剖分軸承 生產(chǎn) 過(guò)程管理的記錄、現(xiàn)場(chǎng)檢查及調(diào)查分析等方式對(duì)質(zhì)量管理和 帶座軸承、帶座外球面軸承、帶座耐高溫軸承、剖分軸承 生產(chǎn) 過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。手冊(cè)使用期間，如有修改建議將建議反饋到 辦公室 ，由 辦公室 按《文件控制程序》有關(guān)規(guī) 定統(tǒng)一匯總。 b) 防止作廢文件的非預(yù)期使用， 所有作廢文件由相關(guān)部門(mén)及時(shí)從發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋作廢印章，如因某種原因；需保留的任何作廢文件，都應(yīng)進(jìn)行“留用”標(biāo)識(shí)。 記錄的保存期和銷(xiāo)毀 質(zhì)量記錄保存期一般為三年，超過(guò)三年仍需保存的，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不需繼續(xù)