【正文】 屬部門負(fù)責(zé)人審核。舊版原件加蓋黑色“作廢”標(biāo)識(shí)后保留至下一個(gè)新版本發(fā)行。 文件的保管 文控維護(hù)程序文件清單以鑒別當(dāng)前使用的文件是否為最新版本； 對(duì)于復(fù)印分發(fā)的每份受控文件均以紅色“受控”標(biāo)識(shí)； 對(duì)于電子文件的管控方式，文控將最新的文件放于電腦上以供所有在職人員閱讀，但不允許刪除或修改； 當(dāng)文控發(fā)行文件時(shí)，文控會(huì)發(fā)出《文件發(fā)放 amp。 2 退回已作廢文件的復(fù)印件至文控。審核通過后組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審會(huì)簽，并送管理者代表批準(zhǔn)后交由文控編號(hào)發(fā)行； 文控檢查程序文件的完整性，包括署名、申請(qǐng)單和程序文件的頁數(shù)、大綱等，并維護(hù)進(jìn)程序文件清單，以鑒定是否為最新版本。 8 記錄 《文件更新申請(qǐng)單》與程序文件一同保存，保留至文件作廢； 《文件發(fā)放 amp。 外部文件 文控保存一份外部文件的主清單以鑒別當(dāng)前使用的版本； 文控每 3 個(gè)月發(fā)一次主清單給相關(guān)的部門負(fù)責(zé)人； 若有任何更新的要求 , 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人通知文控獲取更新的標(biāo)準(zhǔn)； 外部標(biāo)準(zhǔn)文件由文控保存 , 如客戶無特殊說明， 所有人員可以在 文控 處借閱并在外部 文件 借閱本 上登記 ； 對(duì)于電子文件的管控方式，文控將最新的外部文件存放于電腦上共享以供所有在職人員閱讀，但不允許刪除或修改。 受控文件持有人 1 確保受控的文件易于被責(zé)任范圍內(nèi)的人員了解。檢查無誤后復(fù)印分發(fā)給各相關(guān)部門受控文件持有人； 各部門受控文件持有人負(fù)責(zé)組織部門人員 對(duì)程序文件進(jìn)行學(xué)習(xí)、掌握和運(yùn)用?；厥諉巍酚晌目乇４?。 二級(jí)管控 文件持有人要將文控發(fā)放的受控文件歸檔保管，以方便所屬部門的同事取閱； 文件控制程序 9 / 10 文件持有人不允許將所保管的受控文件拿來復(fù)印，如果由于丟失或其它原因而要求增發(fā)文件，均需要管理者