【正文】 類別、數(shù)量的變更等），需再次按照合同評審流程進行評審。 第三條 評審的目的是評審機制、評審人員、評審性價比、保證機制健全有效、保證人員責任心、保證價格合理、條款清晰，合同履行過程中不產(chǎn)生爭議，杜絕“不審就亂，一審就死”的不良現(xiàn)象。 負責對評審過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行查處和整改。 二、填寫完整的《合同評審審核表》。 四、合同中的供應商的資質(zhì)和狀況。 第十六條 評審后合同的變更 一、供方或我方對合 同有異議時，可提出對原合同進行修改，但必須雙方同意（如有一方不同意，則修改無效）。 第二十三條 采購管理部將不定期對各分公司 10000 元以內(nèi)的合同進行抽檢，一旦發(fā)現(xiàn)業(yè)務人員故意將大批量采購進行分批操作以規(guī)避送審的，直接對當事人處以 500 元的罰款并做辭退處理，同時追究相關領導人的連帶責任；若造成損失的，除上述罰款外，并賠償公司的損失。 第三十三條 對于合同送審單位未按合同評審委員會的相關評審意見修訂合同或在評審后私自更改合同進行合同蓋章的，將視同作假行為，報請企管辦處理。 第三十條 采購合同管理部將不定期對評審合同的實際執(zhí)行情況進行監(jiān)控，對各種異常情況進行通報和處理。 第十九條 合同評審定案：出現(xiàn)爭議無法解決時，由分公司提供書面情況書面說明，簽署分公司決策建議、合同評審部門回復意見、合同爭議金額或爭議點、項目總經(jīng)理意見、最終決策人（董事長或 總裁 ）意見組成。 10 萬元以下的合同，采購管理部在收到送審單位符合送審要求的合同和書面的《合同評審審核表》后， 1 個工作日內(nèi)給予回復。 第十二條 合同送審時間： 一、所有合同從合同簽訂當日必須送審。 客戶信息必須詳盡、真實有效；合同價格必須堅持“貨比三家”的原則，除中標單位外，應該至少有 2 家競標單位并認真填寫其信息。 第二章 采購合同評審委員會 按集團公司要求成立采購合同評審委員會，委員會負責對集團公司所有采購合同的供應商資質(zhì)、條款的合法性嚴謹性、標的物的性價比、等進行評審。 五、關注合同的執(zhí)行情況，進行跟蹤評估。 四、送審合同的供應商必須符合集團公司的相關要求，如：資質(zhì)實力信息、無不良的合作記錄、符合集團對供應商選擇的原則和程序等。 第十四條 合同評審的重點： 一、使用的 合同版本是否符合要求。 二、合同的回復方式： 電子版報審：各業(yè)務部門以郵件形式直接回復業(yè)務經(jīng)辦人，同意的回復“同意”，不同意的回復相關原因。若未評審先執(zhí)行的合同已付款，且經(jīng)調(diào)查后價格較高，則相應的差價由責任人承擔。 三、 100 萬元以上 300 萬以下，降幅 1%以內(nèi)，不做處理；降幅超過 1%，對采購經(jīng)辦人處以 100 元經(jīng)濟處罰，采購負責人處以 200 元經(jīng)濟處罰，同時記錄在案，年度累計達到 2 次的，降薪或降職一級處理；降幅超過 3%小于 6%的，對采購經(jīng)辦 潤恒集團制度 版號： 3 分發(fā)號： RHQG 第 14頁 共 20頁 人處以 200 元經(jīng)濟處罰，采購負責人處以 400 元經(jīng)濟處罰，同時記錄在案，年度累計達到 2 次的，降薪或降職一級處理，相關參與評審以及主管承擔相應管理責任；降幅超過 6%的，對采購經(jīng)辦人做淘汰開除處理，責任采購主管降薪或降職一級處理并記過一次，相關合同評審中簽字人員每人處以 400 元經(jīng)濟處罰并書面警告一次。 一、 20 萬元以內(nèi)，降幅 3%以內(nèi)， 不做處理；降幅超過 3%的，對采購經(jīng)辦人處以 50 元經(jīng)濟處罰，采購負責人處以 100 元經(jīng)濟處罰，同時記錄在案，年度累計達到 5 次的，降薪或降職一級處理；降幅超過 6%小于 10%的，對采購經(jīng)辦人處以 100元經(jīng)濟處罰，采購負責人處以 200 元經(jīng)濟處罰，同時記錄在案，年度累計達到 3次的，降薪或降職一級處理，相關參與評審以及主管承擔相應管理責任；降幅超過10%的，對采購經(jīng)辦人做淘汰開除處理，采購負責人處以經(jīng)濟處罰 500 元，降薪或降職一級處理并記過一次，相關合同評審中簽字人員每人處以 200 元經(jīng)濟處罰并書面警告一次。 二、對于合同條款有爭議的，合同簽訂金額在 50 萬元以下的由分公司總經(jīng)理 潤恒集團制度 版號： 3 分發(fā)號： RHQG 第 12頁 共 20頁 給出合同評審最終意見；合同簽訂金額在 100 萬元以內(nèi)的由分管總裁助理召集相關部門討論后由分管總裁助理決定；爭議仍然無法解決的，由爭議決策人提交董事長合同決策委員會定奪。 如遇特殊情況需要延長評審時間的，由采購管理部和送審單位溝通聯(lián)系，在不耽誤送審單位正常工作開展的 前提下為了得到最佳的評審效果可以適當延長評審時間。 各采購單位內(nèi)部評審結(jié)束后提交集團采購管理部，由采購管理部統(tǒng)一下發(fā)各單位評審，各評審單位平行評審，不分先后。合同評審表上，業(yè)務經(jīng)辦人必須簽字確認，不得代簽，不得做假。 編 號 RHCG20200002 版 本 3 頁 數(shù) 共 19 頁 起 草 人 簽 名 審 核 人 簽 名 批 準 人 簽 名 日 期 日 期 日 期 起草部門 采購部 頒發(fā)部門 企管部 生效日期 2020年 1月 1日 送達部門 份 數(shù) 1 份 潤恒集團制度 版號： 3 分發(fā)號： RHQG 第 2 頁 共 20頁 三、對評審合同過程中發(fā)現(xiàn)的常規(guī)性問題要確保整改到位，對發(fā)現(xiàn)的重大問題要嚴肅查處，確保公司利益。 二、在規(guī)定時間內(nèi)評審完畢并反饋給送審部門，確保送審合同及時有效地開展實施。特殊情況，需在評審表上詳盡說明并由分公司負責人簽 字確認。 第四章 合同的評審 第十三條 合同評審流程： 一、合同評審流程如圖所示： 分公司工程類合同評審流程 分公司采購部 分公司工程部副總 分公司總經(jīng)理 采購管理部 集團預算部 集團財務部 分管總裁助理 法務部 總裁助理 集團領導 永騰公司總經(jīng)理 集團工程管理部 分公司財務部 潤恒集團制度 版號： 3 分發(fā)號： RHQG 第 5 頁 共 20頁 采購一部合同評審流程 集團預算部 集團工程管理部 分管總裁 助理 采購管理部 采購一部 分公司采購部 集團財務部 分公司總經(jīng)理 法務部 總裁助理 集團領導 永騰公司總經(jīng)理 分公司工程部副總 分公司財務部 潤恒集團制度 版號： 3 分發(fā)號： RHQG 第 6 頁 共 20頁 采購二部合同評審流程 采購二部 總裁助理 采購管理部 分公司采購部 永騰公司總經(jīng)理 分管總裁助理 分公司總經(jīng)理 法務部 集團領導 集團財務部 分公司工程部副總 分公司財務部 潤恒集團制度 版號： 3 分發(fā)號： RHQG 第 7 頁 共 20頁 永騰公司合同評審流程 集團財務部 集團工程管理部 分管