【正文】 料庫(kù)存稽查 月盤(pán)點(diǎn) :每月一日 ,由倉(cāng)庫(kù)主管須指派監(jiān)盤(pán)人員 ,負(fù)責(zé)監(jiān)督月盤(pán)點(diǎn)的執(zhí)行。 目的 為確保倉(cāng)儲(chǔ)物料及產(chǎn)品能滿(mǎn)足顧客產(chǎn)品質(zhì)量要求，加強(qiáng)物料 ,產(chǎn)品入庫(kù) ,出庫(kù)作業(yè)以及貯存管理而制定本程序 . 范圍 適用于本公司原材料 ,成品倉(cāng)儲(chǔ)管理 . 權(quán)責(zé) 倉(cāng)庫(kù) :負(fù)責(zé)物料 .產(chǎn)品貯存和發(fā)放交付的管理 . 品質(zhì)部 :負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)，成品入庫(kù) ,出貨檢驗(yàn)及追蹤檢查倉(cāng)貯物料 ,產(chǎn)品質(zhì)量 . 定義 無(wú) 作業(yè)內(nèi)容 作業(yè)流程圖 (另頁(yè) ) 常用生產(chǎn)物料 ,由物料保管員制訂《常用物料貯存期限及安全庫(kù)存規(guī)定表》 ,規(guī)定常用物料的最低庫(kù)存點(diǎn) ,請(qǐng)購(gòu)批量 ,采購(gòu)周期 . 新使用物料由采 購(gòu)或生產(chǎn)部門(mén)提交《生產(chǎn)物料常備庫(kù)存申請(qǐng)表》待審批后交采購(gòu)部作物料計(jì)劃 . 常用生產(chǎn)物料或新申請(qǐng)常備庫(kù)存物料由倉(cāng)管人員或物控人員 ,每月做好《物料缺口計(jì)劃表》 ,待審批后交采購(gòu)人員按規(guī)定采購(gòu) . 零星物料及設(shè)備配件由使用部門(mén)提交《請(qǐng)購(gòu)單》 ,交采購(gòu)員安排采購(gòu) . 入庫(kù)作業(yè) 廠商送交采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠時(shí) ,應(yīng)先放置在待驗(yàn)區(qū) ,倉(cāng)管員通知質(zhì)檢部物料檢驗(yàn)人員按《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》安排進(jìn)料檢驗(yàn)，并做好相應(yīng)檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)及通知倉(cāng)管人員辦理后續(xù)作業(yè) . 判定合格或免檢產(chǎn)品時(shí) ,應(yīng)對(duì)產(chǎn)品予以明 確標(biāo)識(shí)后方可辦理入庫(kù) . 判定不合格時(shí) 若判定不合格時(shí) ,由進(jìn)料檢驗(yàn)人員在產(chǎn)品上標(biāo)以不合格的標(biāo)識(shí) ,通知采購(gòu)人員對(duì)不合格產(chǎn)品依《不合格品控制程序》進(jìn)行處理 . 退貨 :若質(zhì)檢人員決定退貨時(shí) ,標(biāo)示不合格標(biāo)示 ,并通知倉(cāng)管人員開(kāi)《退貨單》 ,并辦理退貨作業(yè)手續(xù) . 特采 若因生產(chǎn)急需決定特采時(shí) ,應(yīng)依《不合格品控制程序》提出特采申請(qǐng) . 倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)特采產(chǎn)品入庫(kù)時(shí) ,應(yīng)確認(rèn)產(chǎn)品已完成特采標(biāo)示 ,方可辦理入庫(kù) . 單據(jù)處理 :產(chǎn)品入庫(kù)或退貨后應(yīng)交入庫(kù)單或退貨單復(fù)印件于 : 會(huì)計(jì)單位 :作為會(huì)計(jì)核對(duì) /付款的憑證 . 倉(cāng)庫(kù)聯(lián) :由倉(cāng)庫(kù)存檔備查及入帳作業(yè)。 退料入庫(kù) :生產(chǎn)線在完成產(chǎn)品制造后，如有剩余之物料需退倉(cāng)處理時(shí) ,應(yīng)點(diǎn)清數(shù)量并填寫(xiě)《退庫(kù)單》 ,會(huì)同倉(cāng)管人員點(diǎn)清后通知進(jìn)料檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn) . 屬于退倉(cāng)物料 :若檢驗(yàn)合格時(shí) ,檢驗(yàn)人員應(yīng)在《退庫(kù)單》上注明《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄》號(hào)碼及簽署后交倉(cāng)管人員辦理入庫(kù) ,若不合格則由倉(cāng)管人員通知退庫(kù)單位 ,于整理或分選 后重新辦理檢驗(yàn)及退料作業(yè)。 年終盤(pán)點(diǎn) :每年 12 月底由物料管理人員招行年終盤(pán)點(diǎn) . 庫(kù)存稽查重點(diǎn) : 庫(kù)存稽查 ,盤(pán)點(diǎn)時(shí) ,除清點(diǎn)品名 ,數(shù)量外 ,尚需針對(duì)庫(kù)存品之損壞污染，變質(zhì)及使用期限做出稽查 . 倉(cāng)管 人員應(yīng)每三個(gè)月巡視倉(cāng)庫(kù)并整理庫(kù)存品，如有過(guò)期或異常之物料 ,應(yīng)予以標(biāo)示并在未決定處理方式前此一類(lèi)物料禁止領(lǐng)用 . 參考資料 不合格品控制程序 進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序 附件 /表單 常用物料貯存期限及安全庫(kù)存表 (保存至更新為止 )