【正文】 ，用餐時間、費用預算等；招待費實行“一支筆”審批制度。采購部 負責本部門費用開支的管理和標準的控制，部門主管負責本部門及員工費用報銷的審核。 負責管理辦法的制定，費用使用的監(jiān)督管理，對超費用標準的部門和個人進行處罰。 出差申請員工因公出差，應填寫“出差申請單”，詳細注明出差事由、行程安排及費用預算、是否借支等；填好“出差申請單”后，報上級領導核準后轉管理部登記后方得出差。（2）短途出差伙食費，原則上不報銷，特殊情況可按30元/餐的標準報銷伙食補貼，但須經(jīng)部門主管在報銷單的備注欄中注明“同意報銷伙食補貼”，由公司總經(jīng)理批準方能報銷。具實報銷副總經(jīng)理營銷、采購系統(tǒng)800其他600部長市場部、采購部600其他部門200—400副部長市場部、采購部500其他部門100—300室主任（車間主任）市場部、采購部80—300其他部門80—150部門主管（工段長）市場部、采購部50—200其他部門50—100座機費報銷標準：部門直撥電話數(shù)可打長話數(shù)報銷標準（元/月）總經(jīng)理室1涂裝車間招待費的使用嚴禁超標（超出預算總額）?？偨?jīng)理具實報銷第六章 通訊費報銷第十二條 適用范圍公司所有部門及全體員工。 為了嚴格公司的費用報銷管理，規(guī)范費用報銷的程序及規(guī)定，加強費用開支控制，提高經(jīng)濟效益，制定本辦法。 公司領導副總經(jīng)理負責對分管部門費用開支的管理和標準的控制，負責分管部門及員工費用報銷的審核。報帳后結欠部分金額或一周內不辦理報銷手續(xù)的人員欠款，財務部通知管理部，在其當月工資中扣回。贈送禮品，紀念品等由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。第二十九條一般人員2