【正文】 要求；實(shí)施內(nèi)部監(jiān)控，對(duì)不符合制定落實(shí)措施；做好環(huán)境管理體系運(yùn)行記錄，配合環(huán)境管理體系審核。將公司的環(huán)境信息通報(bào)給相關(guān)方。 2 職責(zé) 質(zhì)量保證部是作為公司 EMS 文件的日常控制和管理部門(mén)。 本公司確定運(yùn)行控制的活動(dòng)包括廢水、固體廢棄物、噪聲 排放、化學(xué)危險(xiǎn)品管理、相關(guān)方管理等活動(dòng)。 企劃部檢查公司環(huán)保法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，組織對(duì)環(huán)境污染物進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 3 控制要求 通過(guò)監(jiān)測(cè)、內(nèi)、外部審核、管理評(píng)審及接受相關(guān)方抱怨等工作，確定不符合事實(shí)。 負(fù) 責(zé)制定 EMS 審核計(jì)劃，組織內(nèi)審實(shí)施并將審核結(jié)果向管理者代表匯報(bào)。 管理評(píng)審的組織 管理評(píng) 審的參加人員由總經(jīng)理、管理者代表和有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。 管理評(píng)審 做出的 決議由管理者代表組織貫徹實(shí)施。 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)具體組織工作，提供信息。 環(huán)境記錄應(yīng)規(guī)定保存期限，并按規(guī)定妥善保管，超過(guò)保存期限的文件應(yīng)合理處置。 4 相關(guān)文件 《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》 不符合、糾正與預(yù)防措施 1 總則 不符合、糾正與預(yù)防措施是公司對(duì) EMS 運(yùn)行中不符合現(xiàn)象進(jìn)行的處理，以保持公司環(huán)境績(jī)效的實(shí)現(xiàn)和持續(xù)改進(jìn)。 在事故或緊急情況發(fā)生后或預(yù)演后，應(yīng)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序和措施進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。 4 相關(guān)文件 《文件管理程序》 運(yùn)行控制 1 總則 根據(jù)本公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素，確定與重要環(huán)境因素相關(guān)的活動(dòng)，制定運(yùn)行控制程序，對(duì)與重要環(huán)境因素相關(guān)的活動(dòng)進(jìn)行控制，采取適當(dāng)措施減少它們對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的不良影響。 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)描述員 工工作崗位的具體操作方法，是程序的支持性文件。 4 相關(guān)文件 《能力、培訓(xùn)和意識(shí)管理程序》 信息交流 1 總則 信息交流旨在確保公司內(nèi)、外部的各類環(huán)境信息得到及時(shí)有效的溝通。 d)匯同生產(chǎn)部制定材料消耗 和 生產(chǎn)定額。 d) 審核環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。 3 控制要求 制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案時(shí)要考慮： a. 法律與其他要求 b. 本公司的重要環(huán)境因素 c. 可選的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求 d. 各相關(guān)方觀 點(diǎn) e. 與本公司環(huán)境方針的符合性 f. 對(duì)污染預(yù)防的承諾 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案要文件化，目標(biāo)、指標(biāo)要盡可能量化。 重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)要考慮對(duì)環(huán)境的影響范圍、影響程度、發(fā)生頻次、持續(xù)時(shí)間、控制程度、相關(guān)方觀點(diǎn)、法規(guī)要求等。 總經(jīng)理授權(quán)環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織貫徹、實(shí)施環(huán)境方針。 我們將用實(shí)際行動(dòng)證明：保利星是您可信賴的朋友與伙伴 ! 環(huán)境管理手冊(cè)管理說(shuō)明 保利星數(shù)據(jù)光盤(pán)有限公司環(huán)境管理手冊(cè)包含了 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)中17 個(gè)要素，符合環(huán)境管理體系的要求。其中大專以上學(xué)歷 54 人。 起 草： 蔡煒 日期： 20xx 年 6 月 1 日 審 核： 楊勇 日期： 20xx 年 6 月 1 日 批 準(zhǔn)： 劉建民 日期： 20xx 年 6 月 1 日 管理者代表任命書(shū) 為了貫徹執(zhí)行 GB/T 24001— 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》，加強(qiáng)對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定，任命 為我公司環(huán)境管理者代表。 在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，保利星公司始終以可靠的質(zhì) 量作保證，贏得了客戶的信任，在海內(nèi)外光盤(pán)市場(chǎng)中具有了廣泛而穩(wěn)定的客戶群，如：聯(lián)想、金山、用友等。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，需要對(duì)環(huán)境管理手冊(cè)的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審及修改： 1) 每年 12 月對(duì)環(huán)境管理體系 文件定期評(píng)審時(shí)； 2) 法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)； 3) 本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變動(dòng)時(shí)； 4) 本公司的環(huán)境方針更改時(shí)； 5) 組織機(jī)構(gòu)變更時(shí)。識(shí)別出公司 經(jīng)營(yíng)管理范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中可控制和可施加影響的環(huán)境因素，作為建立EMS 的基礎(chǔ)和制定目標(biāo)、指標(biāo)的依據(jù)。 可從環(huán)保部門(mén)、訂閱報(bào)刊、購(gòu)買(mǎi)書(shū)籍、網(wǎng)上、上級(jí)或行業(yè)主管部門(mén)等多渠道獲取相關(guān)的法律與其他要求。 c) 任命管理者代表。 e） 協(xié)調(diào)環(huán)保信息的交流； f） 負(fù)責(zé) 確定與重大環(huán)境影響有關(guān)崗位任職要求，制定 環(huán)境管理體系培訓(xùn)計(jì)劃、組織培訓(xùn)。 2 職責(zé) 企劃部負(fù)責(zé)制定崗位任職要求和培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施，檢查培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施情況。并同時(shí)報(bào)企劃部 備案。 文件要明確編寫(xiě)人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布 日期、實(shí)施日期等。應(yīng)建立并保持程序，并在發(fā)生緊急情況后予以評(píng)審，可行時(shí)要定期檢驗(yàn)。 4 相關(guān)文件 《環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量管理程序》 合規(guī)性評(píng)價(jià) 1 總則 為了履行對(duì)合規(guī)性的承諾，定期評(píng)價(jià)對(duì)適用的環(huán)境法律、法規(guī)的遵循情況。 糾正與預(yù)防措施應(yīng)與問(wèn) 題的嚴(yán)重性及環(huán)境影響的大小相適應(yīng)。 按規(guī)定的審核程序和方法實(shí)施審核，審核方案要考慮所涉及活動(dòng)的環(huán)境重要性和以前審核的結(jié)果。 ,包括與組織環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化 。 管理評(píng)審的資料準(zhǔn)備在管理者代表的組織下 ,由 質(zhì)量保證部 在評(píng)審前 10 個(gè)工作日 下發(fā)《管理評(píng)審?fù)ㄖ?， 通知各相關(guān)部門(mén)和人員 為管理評(píng)審提供資料和信息。 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，責(zé)任部門(mén)應(yīng)及時(shí)落實(shí)整改措施并接受驗(yàn)證。 2 職責(zé) 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)環(huán)境記錄的歸口管理。 企劃部 組織對(duì)環(huán)境污染物進(jìn)行監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)組織有潛在事故和緊急情況的單位制定應(yīng)急措施、編制應(yīng)急方案，并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 文件應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂并由授權(quán)人確定其適宜性。 2 控制要求 環(huán)境管理體系文件包括： 1） 環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)； 2） 對(duì)環(huán)境管理體系覆蓋范圍的描述； 3） 對(duì)環(huán)境管理體系主要要素及其相互作用的描述，以及相關(guān)文件的查詢途徑； 4） 本標(biāo)準(zhǔn)要求的文件，包括記錄； 5） 組織為控制重要環(huán)境因素策劃的文件。 3 控制要求 應(yīng)針對(duì)每一與重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位從教育、培訓(xùn)或經(jīng)歷確定其素質(zhì)要求，各部門(mén)根據(jù)其能力要求提出培訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)的崗位或人員及培訓(xùn)的內(nèi)容。 b） 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過(guò)程的技術(shù)服務(wù)。 e) 批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。 應(yīng)建立公司適用的環(huán)保法律與其他要求的清單， 并明確適用于組織的環(huán)境因素 ,下發(fā)貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)組織各單位部門(mén)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新，并負(fù)責(zé)匯總。 本手冊(cè)適用于保利星數(shù)據(jù)光盤(pán)有限公司 ISO14001 體系內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的全過(guò)程。并于當(dāng)年成為 IBM 公司簽約的全球供應(yīng)商。 確保按照 GB/T2400120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系； 向總經(jīng)理匯報(bào)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況和任何改進(jìn)的需求； 就環(huán)境管理體系的有 關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。公司于 1999 年 7 月正式運(yùn)營(yíng)，現(xiàn)位于北京市順義天竺空港工 業(yè)區(qū) B 區(qū)裕華路 26 號(hào)。公司從上至下的每一位員工都秉承“現(xiàn)在從我們做起！”的企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念，并將這一理念貫徹到目標(biāo)制訂、實(shí)施、完成過(guò)程中 的每一個(gè)環(huán)節(jié)。 環(huán)境方針 1 總則 環(huán)境方針是對(duì)本公司環(huán)境績(jī)效的意圖與原則的陳述，它為公司建立和評(píng)審環(huán)境行為及目標(biāo)、指標(biāo)提供一個(gè)框架，體現(xiàn)了公司的價(jià)值觀，是本公司環(huán)境管 理的最高行動(dòng)綱領(lǐng)。 識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常和緊急三種狀態(tài)。 為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)制定方案。 b) 根據(jù)總經(jīng)理提出的環(huán)境方針，組織有關(guān)部門(mén)制定環(huán)境管理體系文件，并組織實(shí)施。 b) 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù) 庫(kù)房的管理，確?；瘜W(xué)危險(xiǎn)品的存儲(chǔ)安全得 到 有效 控制。 對(duì)所有職工都應(yīng)進(jìn)行提高環(huán)境意識(shí)的教育，使其理解環(huán)境方針，提高其保護(hù)環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的自覺(jué)性。 程序文件是對(duì)手冊(cè)中各項(xiàng)要求的擴(kuò)展和細(xì)化，描述每一項(xiàng)環(huán)境保護(hù)的管理方法，是手冊(cè)的支持性文件。 文件發(fā)放要編號(hào)、登記、簽收。 對(duì)潛在的事故由各部門(mén)組織制定預(yù)防、應(yīng)急措施和組織培訓(xùn)。 企劃部每年通過(guò)地方環(huán)保局監(jiān)測(cè)污染物排放情況，確定污染物排放達(dá)標(biāo)情況。 環(huán)境記錄要填寫(xiě)正確完整，字跡清晰。 2 職責(zé) 總經(jīng)理對(duì)本公司的環(huán)境管理體系每年組織一次評(píng)審。環(huán)境管理評(píng)審報(bào)告的主要內(nèi)容包括： a 評(píng)審時(shí)間 b 參加評(píng)審的人員 c 評(píng)審的主要內(nèi)容 d 評(píng)審的結(jié)論 e 編制及批準(zhǔn)人 f 分發(fā)范圍 環(huán)境管理評(píng)審報(bào)告原件由 質(zhì)量保證部 保存。 管理評(píng)審的內(nèi)容 內(nèi)部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果； 來(lái)自外部相關(guān)方的交流信息 ,包括抱怨； 組織環(huán)境績(jī)效； 目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度 。 各部門(mén)配合完成公司 EMS 內(nèi)部審核。 制定預(yù)防措施，并記錄采取糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果 ,防止同類