【正文】 鎮(zhèn) 項(xiàng)目建設(shè)期限： 建設(shè)期一年，即 **年 1 月 —— **年 12 月。 總投資估算及資金構(gòu)成 7 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 ， 包括建設(shè)投資 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 萬(wàn)元。 二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)》； **省政府《關(guān)于大力發(fā)展畜牧產(chǎn)業(yè)的決定》； 《 **省牧業(yè)“十一五”計(jì)劃和 20xx 年發(fā)展規(guī)劃》； 《 **省畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》； 建設(shè)單位提供的有關(guān)資料及數(shù)據(jù)。為此，國(guó)家及 **省、****先后出臺(tái)了鼓勵(lì)發(fā)展畜牧業(yè)的相關(guān)優(yōu)惠政策和行業(yè)規(guī)劃。但如果僅靠現(xiàn)有的奶牛進(jìn)行自繁自育，良種牛的供給數(shù)量與質(zhì)量，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上快速發(fā)展的奶業(yè)需求；而進(jìn)口良種奶牛又需要大量的資金，養(yǎng)牛戶難以承受。全區(qū)土地總面積 94 平方公里，全區(qū)轄 1 個(gè)鎮(zhèn)， 3 個(gè)鄉(xiāng)， 1 個(gè)街道辦事處， 71 個(gè)村民委員會(huì)， 8 個(gè)社 區(qū)居委會(huì) ，共 122 個(gè)自然村。符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 （ 5）基礎(chǔ)設(shè)施條件 ****已完成區(qū)內(nèi) “九通一平”的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)設(shè)施 20 建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施條件良好。存欄成年奶牛平均頭胎產(chǎn)奶量每頭每年 5530 公斤，二胎產(chǎn)奶量每頭每年可達(dá) 7000 公斤以上。 二、 建設(shè)規(guī)劃和布局 建設(shè)規(guī)劃 本著因地制宜和科學(xué)管理的原則，以整齊緊湊，提高土地利用率，節(jié)約資金，經(jīng)濟(jì)耐用，有利于生產(chǎn)管理和便于防疫、安全為目標(biāo)。擠奶廳符合衛(wèi)生和防疫要求，配有機(jī)械化擠奶設(shè)備，擠奶程序合理；對(duì)牛奶實(shí)施質(zhì)量檢測(cè)（包括成分測(cè)定、衛(wèi)生指標(biāo)測(cè)定等），且記錄完整。 （ 2） 消防工程 在總平面方案中，廠區(qū)內(nèi)建筑物的防火間距，嚴(yán)格遵守建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（ GBJ1687）的具體規(guī)定。 自籌資金 該項(xiàng)目自籌資金為 萬(wàn)元 (占項(xiàng)目總投資的 %)。 其它費(fèi)用：其它費(fèi)用為 萬(wàn)元。乳制品總產(chǎn)量位居全國(guó)第六位。據(jù) **省城市和農(nóng)村調(diào)查隊(duì)資料顯示， 20xx 年，全省年人均乳制品消費(fèi)量為 公斤，比 1995 年全省人均消費(fèi)量 公斤增長(zhǎng) 倍，年均遞增 %，其中， **省城鎮(zhèn)居民年人均乳制品消費(fèi)量 公斤，比 1995 年增長(zhǎng) 倍，年均遞增 %，城 鎮(zhèn)居民年人均乳制品消費(fèi)支出 元 ， 比全國(guó)低 元 ； 全省農(nóng)村年人均乳制品消費(fèi)量 公斤，比 1995 年增長(zhǎng) 50%，年均遞增 %。同時(shí)，中心地處國(guó)家級(jí)農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè) ****，有一定的市場(chǎng)知名 度。項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)于培育區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)，提高農(nóng)產(chǎn)品科技含量及農(nóng)業(yè)附加值具有現(xiàn)實(shí)意義。各時(shí)段均處于理想級(jí)。 養(yǎng)殖區(qū)內(nèi)分別設(shè)置進(jìn)料道和清糞道，進(jìn)料道運(yùn)送飼料，清糞道清運(yùn)糞便贓物，防止交叉感染。 市場(chǎng)供銷部：負(fù)責(zé)飼草、飼料的采購(gòu)。 項(xiàng)目運(yùn)行管理 該項(xiàng)目作為經(jīng)濟(jì)實(shí)體，以規(guī)范的公司制為組織形式，具有產(chǎn)權(quán)明晰，責(zé)權(quán)明確，政企分開(kāi) ,管理科學(xué) ,自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧，自我約束，自我發(fā)展的組織管理特色，努力實(shí)現(xiàn)管理思想、管理組織、管理方法、管理手段、管理 人才的現(xiàn)代化，著重在技術(shù)開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)創(chuàng)新、經(jīng)營(yíng)決策、提高效益上下功夫項(xiàng)目在運(yùn)行中應(yīng)不斷提高科技含量，降低生產(chǎn) 50 經(jīng)營(yíng)成本，增強(qiáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，以提高項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 (4)項(xiàng)目投資預(yù)算合理，財(cái)務(wù)分析指標(biāo)效果顯著。 六、消防措施 嚴(yán)格執(zhí)行《消防法》消防安全工作堅(jiān)持 誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé) 的原則 制定企業(yè)消防安全制度、消防安全操作規(guī)程； 實(shí)行防火安全責(zé)任制，確定本單位和所屬各部門、崗位的消防安全責(zé)任人； 組織防火檢查，及時(shí)消除火災(zāi)隱患； 按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定配置消防設(shè)施和器材、設(shè)置消防安全標(biāo)志，并 定期組織檢驗(yàn)、維修，確保消防設(shè)施和器材完好、有效； 保障疏散通道、安全出口暢通，并設(shè)置符合國(guó)家規(guī)定的消防安全疏散標(biāo)志； 建立防火檔案，確定消防安全重點(diǎn)部位，設(shè)置防火標(biāo)志，實(shí)行嚴(yán)格管理； 制定應(yīng)急疏散預(yù)案，定期組織消防演練。激勵(lì)中心的技術(shù)人員、管理人員、生產(chǎn)工人自覺(jué)地形成開(kāi)拓、創(chuàng)新精神，為項(xiàng)目在技術(shù)、管理、市場(chǎng)上不斷創(chuàng)新做貢獻(xiàn) 。市場(chǎng)營(yíng)銷部主要負(fù)責(zé)奶牛市場(chǎng)的調(diào)查和銷售等。鍋爐煙氣排放執(zhí)行 GWPB31999《鍋大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中的一類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。 其它影響評(píng)價(jià) 項(xiàng)目建成后，可進(jìn)一步擴(kuò)大 **畜牧生產(chǎn)規(guī)模，更好地發(fā)揮專業(yè)養(yǎng)殖 ****帶動(dòng)作用，進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化健康發(fā)展，有力地促進(jìn)全區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐。 中心在經(jīng)營(yíng)的過(guò)程中肯定會(huì)面臨銷售難的問(wèn)題，即存在銷售風(fēng)險(xiǎn)，為了促使項(xiàng)目產(chǎn)品順利銷售，中心將與國(guó)內(nèi)大型乳品生產(chǎn)企業(yè)建立長(zhǎng)期的合作關(guān)系，同時(shí)，中心將積極開(kāi)發(fā)另外銷售渠道，制定和執(zhí)行多種激勵(lì)措施，在充分調(diào)動(dòng)中心銷售人員積極性、主動(dòng)性，建成一支了解市場(chǎng)、了解客戶、勇于開(kāi)拓的銷售隊(duì)伍，不斷完善中心的銷售網(wǎng)絡(luò)。企業(yè)實(shí)行規(guī)模化、 標(biāo)準(zhǔn)化牛舍集中飼養(yǎng) ，大大降低了養(yǎng)殖成本。 2 市場(chǎng)前景分析 我國(guó)高速成長(zhǎng)的乳品工業(yè)與奶源不足間和巨大反差，給奶牛養(yǎng)殖業(yè)帶來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。我國(guó)引進(jìn)的奶牛良種主要來(lái)源于澳大利亞、新西蘭、美國(guó)等國(guó)家，由于運(yùn)輸、檢疫等項(xiàng)費(fèi)用較大，很難解決生產(chǎn)發(fā)展的需要。 工資福利費(fèi)：該項(xiàng)目定員 69 人，人均工資按 萬(wàn)元 /人 （二）流動(dòng)資金 流動(dòng)資金以經(jīng)營(yíng)成本為費(fèi)用基數(shù)按詳細(xì)估算法估算 ,該項(xiàng)目所需全部 流 32 動(dòng)資金 萬(wàn)元。項(xiàng)目公用工程主要包括供水工程、供汽工程、供熱工程等。有科學(xué)合理的飼養(yǎng)管理操作規(guī)程，并按規(guī)程科學(xué)飼養(yǎng)；有專業(yè)配種人員，并持有縣以上畜牧部門核發(fā)的上崗證；凍精來(lái)源于國(guó)家認(rèn)定的種公牛站，配種記錄齊全；有奶牛選育方案，并付諸實(shí)施，系譜資料齊全；產(chǎn)奶、產(chǎn)犢等生產(chǎn)記錄齊全?？偸杖?526 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 119 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 %。 第四章 建設(shè)單位基本情況 一、建設(shè)單位概況 項(xiàng)目承建單位 ****良種奶牛是 ****，于 20xx 年 7 月 7 日成立，注冊(cè)資本金 5000 萬(wàn)元，法定代表人 **。推廣應(yīng)用奶牛良種是改善奶牛生產(chǎn)性能，提高飼料報(bào)酬率和提高奶牛養(yǎng)殖效益的基本措施。 20xx 年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 億元、財(cái)政收入 4888 萬(wàn)元，20xx 年人均收入 2843 元?！?108176。 項(xiàng)目在國(guó)家級(jí) **農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè) ****實(shí)施，既可以促進(jìn) ****高科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，形成奶牛良種繁育推廣的產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，又可以輻射推動(dòng) **及全國(guó)良種奶牛產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)水平和效益的提高。同時(shí)，全國(guó)范圍內(nèi)的乳制品加工、奶牛養(yǎng)殖熱將進(jìn)一步升溫，并促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 截止 20xx 年， **省 乳品加工企業(yè)發(fā)展到 87 家，年鮮奶加工能力 300 多 萬(wàn)噸，在全國(guó)同行業(yè)居于第 2 位，成為全國(guó)重要的 9 奶產(chǎn)品 加工基地。 2 勞動(dòng)定員 ............................................ 48 3 項(xiàng)目運(yùn)行模式與管理 ................................... 48 4 人員培訓(xùn) ............................................ 50 5 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 ................................... 50 6 消防措施 ............................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 資金籌措 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 ，其中申請(qǐng) 國(guó)家投資 150 萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款 萬(wàn)元，企業(yè)自籌資金 萬(wàn)元，地方配套 15 萬(wàn)元。 三、可行性研究結(jié)論 本項(xiàng)目作為高產(chǎn)奶牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)的基礎(chǔ)條件成熟，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施對(duì)促進(jìn) **及**省奶牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，變養(yǎng)殖技術(shù)及資源優(yōu)勢(shì)為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，增加農(nóng)民收入，具有極大的促進(jìn)和帶動(dòng)作用。項(xiàng)目符合國(guó)家及地方產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政策。緩解高產(chǎn)奶牛缺乏這一奶業(yè)大發(fā)展瓶頸的有效途徑就是，依托乳業(yè)中心的資金和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，將奶牛繁育、生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化和完善社會(huì)化服務(wù)體系結(jié)合起來(lái)；集約化繁育良種奶牛和建立高品質(zhì)冷凍精液供應(yīng)基地結(jié)合起來(lái)，解決養(yǎng)牛群眾的現(xiàn)實(shí)困難。總?cè)丝?16 萬(wàn)，城市人口 8 萬(wàn)人。 （ 2）資源優(yōu)勢(shì) 項(xiàng)目在 ****農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)帶實(shí)施，該開(kāi)發(fā)帶內(nèi)水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施配套齊全，生產(chǎn)環(huán)境條件較好。交通運(yùn)輸便利，東距 **82 公里，西距 **86公里， **鐵路、 **高速公路、 **中線公路穿境而過(guò)。 年可繁育高產(chǎn)奶牛 120 頭，其奶牛品質(zhì)與產(chǎn)量在 **及西北地區(qū)均為一流；中心在組織良種奶牛繁育及推廣應(yīng)用，支持發(fā)展高產(chǎn)奶牛生產(chǎn)方面積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，初步形成了良種奶牛繁育、良種推廣、標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)、技術(shù)培訓(xùn)一體化經(jīng)營(yíng)。場(chǎng)區(qū)規(guī)劃從人畜保健和利于防疫的角度出發(fā)，合理安排各部分位置，將牛場(chǎng)分為奶牛飼養(yǎng)區(qū)、飼料生產(chǎn)區(qū)和飼養(yǎng)人員居住區(qū)，三個(gè)區(qū)之問(wèn)要有明確界限。 （ 4） 完備的糞污無(wú)害化處理措施。所有建筑物、構(gòu)筑物與外圍墻距離≥ 2/3h（ h 為建筑物或構(gòu)筑 物的高度）。 四、 資金使用和管理 政府專項(xiàng)支持資金使用和管理 專項(xiàng)資金主要用于土建工程、設(shè)備購(gòu)置、科技培訓(xùn)、技術(shù)引進(jìn)、工藝研發(fā)及推廣等。 該項(xiàng)目年生產(chǎn)總成本為 萬(wàn)元。 近 10 年來(lái)，全國(guó)奶牛養(yǎng)殖業(yè)以年均 11%的速度增長(zhǎng)。城鎮(zhèn)乳制品消費(fèi)量增速遠(yuǎn)高于農(nóng)村乳制品消費(fèi)量增速。 綜上所述，項(xiàng)目產(chǎn)品占據(jù)了成本優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，上市后必將受到人們的青睞，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。 項(xiàng)目的實(shí)施，既能為項(xiàng)目單位創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益，又能增加農(nóng)民收 入，繁榮地方經(jīng)濟(jì)，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，生態(tài)效益和社會(huì)效益。 地表土壤現(xiàn)狀：地表土壤除部分地段被挖掘外，大部分處于自然狀態(tài)，無(wú)污染跡象。清糞道運(yùn)出的糞污送到下風(fēng)區(qū)糞池經(jīng)設(shè)施處理熟化后作優(yōu)質(zhì)肥料提供種植戶施用。 技術(shù)部：負(fù)責(zé)養(yǎng)殖場(chǎng)的生產(chǎn)進(jìn)度安排，良種奶牛的選育、防疫、配方飼料研制、養(yǎng)殖過(guò)程的技術(shù)指導(dǎo)及養(yǎng)殖場(chǎng)疫病防治工作，同時(shí)負(fù)責(zé)該項(xiàng)目所帶動(dòng)的周邊奶牛場(chǎng)、奶牛小區(qū)及農(nóng)戶養(yǎng)殖過(guò)程的技術(shù)指導(dǎo)工作。 本項(xiàng)目屬工廠化養(yǎng)殖繁育 ， 技術(shù)性、 專業(yè)性強(qiáng) ， 要求起點(diǎn)高。項(xiàng)目投資估算科學(xué)有據(jù)，資金來(lái)源及運(yùn)用合理，建設(shè)規(guī)劃符合實(shí)際，收入成本計(jì)算正確，財(cái)務(wù)分析指標(biāo)效果明顯，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小。 從事司爐及有毒有害化學(xué)品保管和使用的特種作業(yè)的勞動(dòng)者進(jìn)行專門培訓(xùn)，取得特種作業(yè)資格方可錄用。主要指中心應(yīng)建立科學(xué)的創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)政策、晉升政策、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)政策和創(chuàng)新資金扶植政策等。生產(chǎn)部主要負(fù)責(zé)牛場(chǎng)的生產(chǎn)。 經(jīng)營(yíng)過(guò)程的供熱鍋爐選用熱值高、燃燒充分、消煙除塵效果好的天然氣能源和燃油鍋爐，可確保煙塵排放量符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)要求。同時(shí)項(xiàng)目區(qū)將以技術(shù)培訓(xùn)中心為核心，建設(shè)網(wǎng)絡(luò)化通訊設(shè)施，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目區(qū)與外界信息的雙向交流，提高農(nóng)業(yè)科技示范能力。 3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 目前項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要是產(chǎn)品銷售風(fēng)險(xiǎn)、因價(jià)格變動(dòng)帶來(lái)收益風(fēng)險(xiǎn)及原料的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。 **氣侯適宜，光照充分，雨量適中，交通便利，飼草飼料資源豐富，飼草資源非常廉價(jià)。在奶牛性控胚胎繁殖方面，山東青島、河南鶴璧、河北唐山、黑龍江大慶及新疆等地已經(jīng)建立了產(chǎn)業(yè)化示范繁育推廣基地，目前年產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到 20xx 頭以上，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足其本地的需求。 20xx 年進(jìn)口奶牛良種 1 萬(wàn)頭， 20xx 年進(jìn)口奶牛良種 3 萬(wàn)頭。 燃料與動(dòng)力費(fèi)：外購(gòu)燃料與動(dòng)力為 萬(wàn)元。其中 土地使用費(fèi) 75 萬(wàn)元； 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 萬(wàn)元； 可研編制費(fèi) 萬(wàn)元； 環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi) 萬(wàn)元； 預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元。使用壽命長(zhǎng)，設(shè)備 無(wú)故障工作時(shí)間長(zhǎng) 3 設(shè)備清單 設(shè)備投資明細(xì)表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 數(shù)量 單價(jià) （元） 投資額 （萬(wàn)元） 備注 牛頸枷 套 500 350 28 臥欄 套 300 380 自動(dòng)飲水器 個(gè) 20 500 刮糞車 輛 1 16000 清洗設(shè)備 套 6 3000 消毒設(shè)備 套 6 5000 飼料加工機(jī)械 套 1 5000 鍘草機(jī) 臺(tái) 15 5000 獸醫(yī)及人工授精設(shè) 備 套 2 50000 性控及胚胎移植設(shè) 備 套 1 100000 1 運(yùn)奶車 輛 1 20xx00 1 擠奶設(shè)備（含貯奶 罐） 套 1 150000 1 消防設(shè)施 套 1 16000 合計(jì) 855 五、公用工程、輔助工程及其它配套工程 1 公用工程 為合理利用能源，降低消耗，廠區(qū)公用工程采取統(tǒng)一規(guī)劃、集中建設(shè)、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)低成本的集 約化管理。 25 三、生產(chǎn)技術(shù)方案 1 生產(chǎn)工藝 （ 1） 飼養(yǎng)管理科學(xué)。 三、企業(yè)財(cái)務(wù)