【正文】 ” 欄 數(shù)據(jù)， “一般 貨物及 勞務(wù) ”的 “本月數(shù) ” 欄 數(shù)據(jù) = 《 附表一 》 第 18欄 的 “小 計(jì) ”中的 “銷 售 額 ”數(shù)。系統(tǒng)開發(fā)采用目前軟件行業(yè)最前沿的先進(jìn)技術(shù)，其中的電子申報(bào)部分為自主開發(fā)，結(jié)合多年來電子申報(bào)開發(fā)積累的經(jīng)驗(yàn)及對(duì)申報(bào)流程的深入理解，省局網(wǎng)上辦稅平臺(tái)下自主開發(fā)部分均設(shè)計(jì)為 B/S版。10 （第 11欄 ）的 “一般 貨 物及 勞務(wù) ”本月數(shù)與 “即征即退 貨 物及 勞務(wù) ”本月數(shù)之和 = 附表一（第 7欄 ）的 “小 計(jì) ”中的 “銷項(xiàng) 稅 額 ”數(shù)13 （第 21欄 ）的 “一般 貨 物及 勞務(wù) ”本月數(shù)與 “即征即退 貨 物及 勞務(wù) ”本月數(shù)之和 = 附表一（第 12欄 ）的 “小 計(jì) ”中的 “應(yīng)納 稅 額 ”數(shù)14 （第 22欄 ）的 “一般 貨 物及 勞務(wù) ”本月數(shù)與 “即征即退 貨 物及 勞務(wù) ”本月數(shù)之和 = 附表一（第 13欄 ）的 “小 計(jì) ”中的 “應(yīng)納 稅 額 ”數(shù)15 主表 邏輯 關(guān)系 附表二16 （第 12欄 ）的 “一般 貨 物及 勞務(wù) ”本月數(shù)與 “即征即退 貨 物及 勞務(wù) ”本月數(shù)之和 = （第 12欄 ）中的 “稅 額 ”數(shù)17 （第 14欄 ）的 “一般 貨 物及 勞務(wù) ”本月數(shù)與 “即征即退 貨 物及 勞務(wù) ”本月數(shù)之和 = （第 13欄 ）中的 “稅 額 ”數(shù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)利用 （ 1）直接在申報(bào)表中展現(xiàn) 從 CTAIS中獲取到的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，一部分將在申報(bào)表中直接展現(xiàn)，如一般納稅人增值稅的期末留抵。 系統(tǒng)設(shè)計(jì)第二部分在審核時(shí)未進(jìn)行扣款處理，之后又想通過電子申報(bào)進(jìn)行扣款的可通過 “申報(bào)成功未扣款處理 ”模塊再次發(fā)起扣款請(qǐng)求。 系統(tǒng)功能納稅人端第三部分增值稅 增值稅納稅申報(bào)表（適用于增值稅一般納稅人） 增值稅納稅申報(bào)表附列資料 (表一 ) 增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表二） 資產(chǎn)負(fù)債表 損益表 運(yùn)輸發(fā)票抵扣清單 海關(guān)完稅憑證管理 固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表 增值稅補(bǔ)充申報(bào)表 成品油購銷存情況明細(xì)表 增值稅確認(rèn)申報(bào) 查詢歷史數(shù)據(jù) 一般納稅人權(quán)限功能列表系統(tǒng)功能納稅人端第三部分 增值稅納稅申報(bào)表（適用于增值稅小規(guī)模納稅人）資產(chǎn)負(fù)債表 利潤表 增值稅確認(rèn)申報(bào) 查詢歷史數(shù)據(jù) 增值稅小規(guī)模納稅人權(quán)限功能列表系統(tǒng)功能納稅人端第三部分有 CA電子簽章的用戶登錄系統(tǒng)功能納稅人端第三部分登錄系統(tǒng)時(shí)，需按系統(tǒng)提示輸入 CA 驗(yàn)證碼，通過校驗(yàn)后方可登錄： 增值稅 有 CA電子簽章的報(bào)表系統(tǒng)功能納稅人端第三部分增值稅 有 CA電子簽章的報(bào)表系統(tǒng)功能納稅人端第三部分增值稅 有 CA電子簽章的報(bào)表系統(tǒng)功能納稅人端第三部分增值稅 有 CA電子簽章的報(bào)表系統(tǒng)功能納稅人端第三部分消費(fèi)稅 消費(fèi)稅申報(bào)包括成品油、酒及酒精、小汽車、煙類、其他共五種類型應(yīng)稅消費(fèi)品消費(fèi)稅申報(bào)功能，每種類型均包括報(bào)表填寫、保存、打印功能。季度企業(yè)所得稅申報(bào)情況系統(tǒng)上線使用情況第四部分截止到 2022年 4月 20日星期一 24時(shí) ，共接收申報(bào)數(shù)據(jù) 32867戶 ，成功寫入征管 28439 戶，截止到 2022年第三季度，已累計(jì)接收季度企業(yè)所得稅申報(bào)數(shù)據(jù) 127372戶，成功寫入征管 117756戶。通知通告權(quán)限與權(quán)限機(jī)關(guān)相關(guān)聯(lián)。如增值稅主表簽名數(shù)據(jù)如下： 第一部分 系統(tǒng)總體介紹第二部分 系統(tǒng)設(shè)計(jì)第三部分 功能介紹第四部分 系統(tǒng)上線使用情況 外網(wǎng)納稅人端增值稅、消費(fèi)稅申報(bào)功能列表如下，系統(tǒng)根據(jù)納稅人申報(bào)類型自動(dòng)選擇應(yīng)申