【正文】 談判、審查、第三方詢(xún)價(jià)控制、核準(zhǔn)、簽約、記帳促銷(xiāo)計(jì)劃訂貨操作規(guī)范：庫(kù)存不足配送模塊配送指令合同執(zhí)行操作規(guī)范：時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、運(yùn)輸、保險(xiǎn)、返傭、贊助、促銷(xiāo)、生產(chǎn)流程控制、異常預(yù)警、汰換、合同修改、追索預(yù)算模塊結(jié)算支付申請(qǐng)操作規(guī)范：執(zhí)行模塊集團(tuán)信息系統(tǒng)：采購(gòu)品項(xiàng)數(shù)量和價(jià)格、市場(chǎng)價(jià)格、供應(yīng)商數(shù)據(jù)、合同執(zhí)行數(shù)據(jù)、預(yù)算數(shù)據(jù)、結(jié)算數(shù)據(jù)監(jiān)控模塊采購(gòu)流程圖三、 相關(guān)各方職責(zé)1．集團(tuán)總裁（1）。2．認(rèn)證委員和評(píng)審委員： 主要由四個(gè)業(yè)態(tài)公司總經(jīng)理，四個(gè)業(yè)態(tài)公司采購(gòu)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)部總監(jiān)、集團(tuán)制度管理部總監(jiān)、集團(tuán)法律事務(wù)部總監(jiān)以及其他聘請(qǐng)人員組成。6．大宗采購(gòu)咨詢(xún)專(zhuān)家主要由物美內(nèi)部有經(jīng)驗(yàn)的采購(gòu)人員、財(cái)務(wù)人員和店鋪銷(xiāo)售人員組成，由集團(tuán)總裁聘請(qǐng)，給一定報(bào)酬，定期輪換。會(huì)審（7）。劃款五、 主要表單1．供應(yīng)商資格認(rèn)證（1）。印刷大宗采購(gòu)招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)（5）。9． 檢查原料進(jìn)貨渠道。完成分店鋪年度預(yù)算（2）。同時(shí)，應(yīng)明確商品的發(fā)送方式（送貨、代運(yùn)、自提）。:合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，注明是國(guó)家或部頒標(biāo)準(zhǔn)；無(wú)國(guó)家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂（交）貨，并要封樣待查并要封樣待查?？刂颇芰Α＃?． 銀行存款核實(shí)，要求供應(yīng)商提供每月隨機(jī)抽取三天得銀行對(duì)帳單，共計(jì)十二個(gè)月，到銀行核實(shí)。供應(yīng)商資格認(rèn)證準(zhǔn)備工作清單格式供應(yīng)商資格認(rèn)證準(zhǔn)備工作清單（1）。單據(jù)核實(shí)（2）。供應(yīng)商報(bào)價(jià)（3）。協(xié)調(diào)各下屬單位采購(gòu)與銷(xiāo)售在進(jìn)貨價(jià)格高低上的扯皮，以便分清責(zé)任，精確考核；（3）。（2）。聘請(qǐng)供應(yīng)商資格認(rèn)證和大宗采購(gòu)合同評(píng)審的咨詢(xún)專(zhuān)家。為監(jiān)督控制采購(gòu)合同議價(jià)提供依據(jù)；（4）。議價(jià)和第三方詢(xún)價(jià)（4）。對(duì)帳（3）。完成分店鋪商品規(guī)劃（2）。6． 應(yīng)收應(yīng)付要求供應(yīng)商提供清單，發(fā)函或電話核實(shí)。18．表格:.資產(chǎn)及結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)是分析資產(chǎn)質(zhì)量，重點(diǎn)是分析債權(quán)人結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)是分析質(zhì)量和產(chǎn)能，重點(diǎn)是分析管理水平，重點(diǎn)分析競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展?jié)摿Α?銷(xiāo)售收入及結(jié)構(gòu)、.庫(kù)存結(jié)構(gòu)和時(shí)間、.周轉(zhuǎn)率及結(jié)構(gòu)、訂貨量、員工素質(zhì)調(diào)查時(shí)間：采購(gòu)監(jiān)督簽名：復(fù)核人簽名：調(diào)查人簽名：（6）。；對(duì)于副、次品應(yīng)規(guī)定出一定的比例，并注明其標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)實(shí)行保換、保修、保退辦法的商品，應(yīng)寫(xiě)明具體條款；對(duì)商品包裝材料、包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標(biāo)志、及包裝物的處理等，均應(yīng)有詳細(xì)規(guī)定。合同中由于用詞不準(zhǔn)確，導(dǎo)致雙方經(jīng)常有爭(zhēng)議，常見(jiàn)的有：質(zhì)量約定不明確； 履行地點(diǎn)不明確； 付款期限不明確；違約責(zé)任不明確；付款方式不明確；履行方式不明確；計(jì)量方法不明確；檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)不明確等等。、地點(diǎn)和發(fā)送方式:交（提）貨期限（日期）要按照有關(guān)規(guī)定，并考慮雙方的實(shí)際情況、商品特點(diǎn)和交通運(yùn)輸條件等確定。大宗采購(gòu)合同評(píng)審準(zhǔn)備工作清單格式大宗采購(gòu)合同評(píng)審準(zhǔn)備工作清單（1）。8． 測(cè)試衛(wèi)生檢疫控制系統(tǒng)的有效性。完成大宗采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃（4）。傳票（5）。專(zhuān)家審核（6）。）5．大宗采購(gòu)績(jī)效考核人員按物美集團(tuán)績(jī)效考核辦法進(jìn)行考核。參考各種信息，形成決議，確定合格供應(yīng)商，批準(zhǔn)大宗采購(gòu)合同的簽約和執(zhí)行。主持供應(yīng)商資格認(rèn)證和