【正文】 談判、審查、第三方詢價控制、核準、簽約、記帳促銷計劃訂貨操作規(guī)范：庫存不足配送模塊配送指令合同執(zhí)行操作規(guī)范：時間、數(shù)量、質量、價格、運輸、保險、返傭、贊助、促銷、生產(chǎn)流程控制、異常預警、汰換、合同修改、追索預算模塊結算支付申請操作規(guī)范：執(zhí)行模塊集團信息系統(tǒng)：采購品項數(shù)量和價格、市場價格、供應商數(shù)據(jù)、合同執(zhí)行數(shù)據(jù)、預算數(shù)據(jù)、結算數(shù)據(jù)監(jiān)控模塊采購流程圖三、 相關各方職責1．集團總裁（1）。2．認證委員和評審委員： 主要由四個業(yè)態(tài)公司總經(jīng)理，四個業(yè)態(tài)公司采購總監(jiān)、集團財務部總監(jiān)、集團制度管理部總監(jiān)、集團法律事務部總監(jiān)以及其他聘請人員組成。6．大宗采購咨詢專家主要由物美內(nèi)部有經(jīng)驗的采購人員、財務人員和店鋪銷售人員組成，由集團總裁聘請，給一定報酬，定期輪換。會審（7）。劃款五、 主要表單1．供應商資格認證（1）。印刷大宗采購招標邀請書（5）。9． 檢查原料進貨渠道。完成分店鋪年度預算（2）。同時，應明確商品的發(fā)送方式（送貨、代運、自提）。:合同中應規(guī)定商品所應符合的質量標準，注明是國家或部頒標準；無國家和部頒標準的應由雙方協(xié)商憑樣訂（交）貨，并要封樣待查并要封樣待查。控制能力。）5． 銀行存款核實，要求供應商提供每月隨機抽取三天得銀行對帳單，共計十二個月，到銀行核實。供應商資格認證準備工作清單格式供應商資格認證準備工作清單（1）。單據(jù)核實（2）。供應商報價（3）。協(xié)調(diào)各下屬單位采購與銷售在進貨價格高低上的扯皮，以便分清責任，精確考核；（3）。（2）。聘請供應商資格認證和大宗采購合同評審的咨詢專家。為監(jiān)督控制采購合同議價提供依據(jù)；（4）。議價和第三方詢價（4）。對帳（3）。完成分店鋪商品規(guī)劃（2）。6． 應收應付要求供應商提供清單，發(fā)函或電話核實。18．表格:.資產(chǎn)及結構，重點是分析資產(chǎn)質量，重點是分析債權人結構，重點是分析質量和產(chǎn)能，重點是分析管理水平，重點分析競爭力和發(fā)展?jié)摿Α?銷售收入及結構、.庫存結構和時間、.周轉率及結構、訂貨量、員工素質調(diào)查時間：采購監(jiān)督簽名：復核人簽名：調(diào)查人簽名：（6）。；對于副、次品應規(guī)定出一定的比例，并注明其標準；對實行保換、保修、保退辦法的商品，應寫明具體條款；對商品包裝材料、包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標志、及包裝物的處理等，均應有詳細規(guī)定。合同中由于用詞不準確，導致雙方經(jīng)常有爭議，常見的有：質量約定不明確； 履行地點不明確； 付款期限不明確；違約責任不明確；付款方式不明確；履行方式不明確；計量方法不明確；檢驗標準不明確等等。、地點和發(fā)送方式:交（提）貨期限（日期）要按照有關規(guī)定，并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。大宗采購合同評審準備工作清單格式大宗采購合同評審準備工作清單（1）。8． 測試衛(wèi)生檢疫控制系統(tǒng)的有效性。完成大宗采購招標計劃（4）。傳票（5）。專家審核（6）。）5．大宗采購績效考核人員按物美集團績效考核辦法進行考核。參考各種信息，形成決議，確定合格供應商，批準大宗采購合同的簽約和執(zhí)行。主持供應商資格認證和