【正文】 第五章 建設(shè)方案 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 本項目以草原生態(tài)建 設(shè)為基礎(chǔ)，采用現(xiàn)代化科學(xué)飼養(yǎng)方式，發(fā)展高效益畜牧業(yè)生產(chǎn)，增加畜產(chǎn)品產(chǎn)量，滿足市場需求。不斷優(yōu)化畜群畜種結(jié)構(gòu)，提倡和扶持“精養(yǎng)”的畜牧業(yè)發(fā)展理念，提高畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。301 國道貫穿全境，境內(nèi)交通便利，水源充足，電力設(shè)施完備，通訊設(shè)施齊全； XX 嘎查位于呼倫貝爾大草原腹地，這里的草牧場草質(zhì)優(yōu)良，嘎查可利用草場面積 萬畝，現(xiàn)有牲畜總頭數(shù) 21萬頭（只）， 20xx 年末嘎查牧民人均純收入3500 元。該合作社是一個牧民專業(yè)合作生產(chǎn)組織。 項目財務(wù)評價與風(fēng)險分析 項目建成達(dá)到正常生產(chǎn)生，每年飼 1500 只基礎(chǔ)母羊，年可出欄肉羊 1400 只以上。合作社的宗旨是通過建立現(xiàn)代化、規(guī)?；竽翗I(yè)生產(chǎn)基地，推動草原牧區(qū)畜牧業(yè)現(xiàn)代化快速發(fā)展，增加牧民收入，繁榮草原邊疆少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)新農(nóng)村新牧區(qū)建設(shè)步伐。 項目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 本項目需要建立一個年飼養(yǎng) 1500 只基礎(chǔ)母羊的現(xiàn)代化、規(guī)?；庋蝠B(yǎng)殖牧場。 《財政部關(guān)于做好中央財政支持農(nóng)民專業(yè)合作組織工作的通知》（財 辦農(nóng) [20xx]53 號）。另外，由于當(dāng)前的優(yōu)良母畜的價格高，大幅度增加了項目建設(shè)投資，加長了投 資回收時間。 第三章 項目選址與建設(shè)條件 建設(shè)地點(diǎn)選擇 經(jīng)過實(shí)地考察和與地方相關(guān)部門充分協(xié)商，綜合考慮后，將 XX 牧民合作社現(xiàn)代化肉羊飼養(yǎng)場項目建設(shè)地點(diǎn)選擇在 XX 嘎查所在地，在 301 國道北側(cè)。項目區(qū)采用放牧與舍飼相結(jié)合，飼草大部分來自天然草地，沒有任務(wù)化肥、農(nóng)藥的污染，生產(chǎn)的畜產(chǎn)品可保證為綠色食品本色，完全適合消費(fèi)者崇尚綠色的消費(fèi)時尚。 主要技術(shù)參數(shù) 根據(jù)項目區(qū)的 自然環(huán)境條件和生產(chǎn)技術(shù)水平，確定母羊的繁殖成活率為 100%、母羊淘汰率為 20%、肉羊死亡率為3%。 （ 2） 各項基礎(chǔ)設(shè)施投資按照當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行價格進(jìn)行估算。 本項目達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)時總成本費(fèi)用為 萬元， 其中：固定成本為 萬元，可變成本為 萬元。 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與增收 效果評價 發(fā)展現(xiàn)代化畜牧業(yè)生產(chǎn)項目，促進(jìn)了草原牧區(qū)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，使小而全的落后經(jīng)營方式，逐步走上規(guī)?；a(chǎn)、集約化經(jīng)營道路。在項目的示范帶動之下，使牧民逐步認(rèn)識和掌握先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，有力地推動草原牧區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)了草原牧區(qū)規(guī)?；?、現(xiàn)代化進(jìn)程。 財務(wù)效益分析 (1)靜態(tài)指標(biāo) 項目的投資利潤率 %，投資利稅率 %，靜態(tài)投資回收期 年。 投資估算 19 總投資 本項目總投資為 萬元，其中建設(shè)投資 萬元，生產(chǎn)流動資金 5 萬元。 16 （ 1） 前期準(zhǔn)備階段： 20xx 年 12 月到 20xx 年 3 月之前完成項目的可行性研究、項目的立項審批以及合同的簽訂等。配合科學(xué)的飼養(yǎng)管理，即可以為市場直接提供肉畜，也可以通過屠宰加工，生產(chǎn)高檔次羊肉產(chǎn)品，滿足市場，同時銷往國內(nèi)各大城市地區(qū)市場。 建設(shè)條件 XX 嘎查是以牧業(yè)生產(chǎn)為主的地區(qū)，嘎查草牧場面積廣闊，草質(zhì)優(yōu)良，以優(yōu)質(zhì)的堿草和花葉草為主，牧草的產(chǎn)草量高。因此，需要申請國家財政資金扶持和國家各項優(yōu)惠政策的支持。 內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳關(guān)于做好財政支持農(nóng)牧民專業(yè)合作組織工作的通知（ [20xx]10 月 20 日） 《呼倫貝爾草原保護(hù)與生態(tài)型綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃（ 20xx~20xx）》。 項目總 投資 該項目總投資為 萬元，其中項目建設(shè)投資 萬元，生產(chǎn)流動資金 5 萬元。該合作社是在牧民家庭承包經(jīng)營基礎(chǔ)上，牧民自愿聯(lián)合，以發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高效益畜牧業(yè)生產(chǎn)的牧民專業(yè)合作組織。 建設(shè)期限 該項目于 20xx 年 4 月開始投資建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)期為一年，當(dāng)年建成并投入正常生產(chǎn)。 綜合評價 項目建設(shè)目標(biāo)明確，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 30′ 120 53 之間，屬于中寒溫帶大陸性氣候區(qū)，年平均降雨量 － 400毫米，年平均氣溫在 2℃－ 3℃之間，年積溫為 1600℃－ 1800℃。 12 政策、資源、科技支撐條件 陳巴爾虎旗委政府非常重視畜牧業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，加強(qiáng)畜牧業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷提升發(fā)展實(shí)力，逐步向現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展，著力轉(zhuǎn)變畜牧業(yè)發(fā)展方式，大力發(fā)展生態(tài)集約型畜牧業(yè)，推廣現(xiàn)代畜牧業(yè)規(guī)模化、集約化生產(chǎn)，達(dá)到保護(hù)草原生態(tài)，提 高草場產(chǎn)出率，促進(jìn)牧民增收穩(wěn)定牧區(qū)社會的目標(biāo)。在銷售淡季和市場價格競爭中，酌情上下浮動價格，實(shí)行現(xiàn)金折扣、數(shù)量折扣、刺激消費(fèi)。 該項目的建 設(shè)期為一年，項目的經(jīng)濟(jì)效益計算期為 1 年。 資金來源 該項目總投資的 萬元資金，需要申請國家財政資金解決 200 萬元，項目建設(shè)單位和牧民自籌資金 萬元。項目生產(chǎn)規(guī)模達(dá)產(chǎn) %，就可以保本經(jīng)營。 通過分析論證，本建設(shè)項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，現(xiàn)代化畜牧養(yǎng)殖業(yè)具有較高的投資價值，資金風(fēng)險小，項目可行。本項目通過資源的合理開發(fā)利用，采用先進(jìn)的科學(xué)畜牧業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，建立現(xiàn)代化、規(guī)?；竽琉B(yǎng)殖生產(chǎn)基礎(chǔ)，滿足廣大消費(fèi)者的需求。年折舊與攤銷費(fèi)用 萬元；購牲畜投放的 147 萬元資金到項目計算期結(jié)束的第 10 年時一次性回收。 勞動定員 項目建成之后，共需要生產(chǎn)和管理等人員 5 人，其中管 18 理人員 1 人，肉羊生產(chǎn)飼養(yǎng)管理技術(shù)工人 4 人。 （ 2） 牲畜品種：本項目選購飼養(yǎng)優(yōu)質(zhì)的呼倫貝爾肉羊品種。目前，世界牛羊肉產(chǎn)量占肉類總產(chǎn)量的比重達(dá)到%，而我國僅為 %。該項目是在充分的科學(xué)論證和有力的技術(shù)保證基礎(chǔ)上，從高起點(diǎn)啟動，通過創(chuàng)造高效益來達(dá)到目標(biāo)。 9 存在問題與建議 畜牧業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展是以基礎(chǔ)母畜數(shù)量的多少而限定的，隨著母畜的繁殖生產(chǎn)，基礎(chǔ)母畜的數(shù)量不斷增加而不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，出欄牲畜的數(shù)量不斷增加。 可行性研究報告編制依據(jù) 該可行性研究報告根據(jù)國家和地區(qū)加快農(nóng)村牧區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織建設(shè)工作，大力發(fā)展畜牧業(yè)生產(chǎn)和推進(jìn)社會主義新農(nóng)村新牧區(qū)建設(shè)歷史任務(wù)等，有關(guān)方針政策和要求編制。 建設(shè)地點(diǎn)： XX。該同志在 XX 嘎查一直 從事財會工作，于 1999 年在嘎查任嘎查達(dá)。年所得稅 萬元，投資利潤率 %，投資利稅率 %。項目是在國家政策的允許和國家財政等資金的支持下，牧民專業(yè)合作社建立規(guī)?；庋蛏a(chǎn)基地，采用現(xiàn)代化畜牧業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，提高畜產(chǎn)品產(chǎn)量和保證質(zhì)量，促進(jìn)和帶動了周邊地區(qū)畜牧業(yè)生產(chǎn)快速發(fā)展，增加牧民收入，滿足消費(fèi)市場需求。 一是有效保護(hù)草原生態(tài)環(huán)境和自然資源的需求。目前從旗到蘇木、鎮(zhèn)里以及各嘎查內(nèi)都有畜牧獸醫(yī)等技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)和充足的技術(shù)服務(wù)人員，他 們?yōu)樾竽翗I(yè)生產(chǎn)的不斷發(fā)展起到了保駕護(hù)航的作用。 建設(shè)規(guī)劃和布局 本項目堅持高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高效益的原則，建立現(xiàn)代化規(guī)?；竽翗I(yè)生產(chǎn)養(yǎng)殖基地。因此，該項目實(shí)施后對草原生態(tài)環(huán)境和生產(chǎn)生活環(huán)境不會產(chǎn)生任何不良影響。 總成本及經(jīng)營成本估算 （ 1） 原材料、燃料動力價格按現(xiàn)行市價確定。因此，雖然產(chǎn)品銷售是較為敏感的因素，但是該項目產(chǎn)品的銷售的風(fēng)險并不大。 附表 1 項目建設(shè)投資估算表