【正文】 使用方法有誤。 物料（含零部件）a) 運輸方式或運輸線路不妥；b) 保管、儲存的缺陷（包括存放超期）；c) 包裝的缺陷；d) 未能正確識別危險物品；e) 使用不當(dāng)，或廢棄物料處置不當(dāng)；f) 缺乏關(guān)于安全衛(wèi)生的資料（如MSDS）或資料使用不當(dāng)。設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中，嚴(yán)禁用手或工具直接處理料塊。機械傷害嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程3風(fēng)險分析（危險源辨識）記錄（JHA）風(fēng)險點煤漿爐操作所屬生產(chǎn)裝置瓷磚生產(chǎn)線 所屬車間/部門 工作任務(wù)加溫 編 制 人 審 核 人 批 準(zhǔn) 人 批準(zhǔn)時間2017年5月6日序號作業(yè)活動危險因素/危險源危害現(xiàn)有安全控制措施備注1 備料鏟車運煤超速或剎車失靈車輛傷害執(zhí)行安全操作規(guī)程； 控制按鈕絕緣失效觸電電機外殼和控制柜接地；控制柜操作區(qū)鋪設(shè)絕緣地墊； 2泵煤漿違章動火火災(zāi)嚴(yán)格執(zhí)行動火作業(yè)規(guī)范 防爆電器防護損壞火災(zāi)定期維護保養(yǎng)、及時檢修違章觸摸轉(zhuǎn)動設(shè)備機械傷害嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程調(diào)漆房風(fēng)機故障，通風(fēng)不暢中毒設(shè)備定期維護保養(yǎng)，遵守操作規(guī)程3開啟焦油泵跨越護欄作業(yè)機械傷害嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程違章動火火災(zāi)嚴(yán)格執(zhí)行動火作業(yè)規(guī)范防爆電器防護破損火災(zāi)加強日常維護保養(yǎng)，定期檢查4 點爐煤焦油噴入過多火災(zāi)監(jiān)控焦油泵流量，遵守操作規(guī)程點火時，爐工距離熱風(fēng)爐太近燙傷點火時，爐工必須離開熱風(fēng)爐稍遠(yuǎn)一點，并站在其側(cè)面5熱風(fēng)送干燥塔送風(fēng)閥打不開設(shè)備損壞、財產(chǎn)損失定期檢查、維護保養(yǎng)熱風(fēng)管道保溫破損，違規(guī)觸摸熱風(fēng)管道燙傷遵守操作規(guī)程，及時維保4風(fēng)險分析（危險源辨識）記錄（JHA）風(fēng)險點烘干塔所屬生產(chǎn)裝置瓷磚生產(chǎn)線所屬車間/部門 工作任務(wù)烘干 編 制 人 審 核 人 批 準(zhǔn) 人 批準(zhǔn)時間2017年5月6日序號作業(yè)活動危險因素/危險源危害現(xiàn)有安全控制措施備注1 備料煤漿管道堵塞設(shè)備損壞定期檢查 手觸摸轉(zhuǎn)動設(shè)備機械傷害嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，轉(zhuǎn)動設(shè)備做好防護 2 泵泥漿工作人員掉入泥漿池。(3)嚴(yán)格限速行駛。給料塊度不應(yīng)大于設(shè)備的允許塊度。(3)嚴(yán)格限速行駛。陶瓷工業(yè)用球磨機》（ ＱＢ／ Ｔ２１０２）3球磨球磨機周圍無防護裝置機械傷害嚴(yán)格執(zhí)行安全規(guī)范陶瓷工業(yè)用球磨機》（ ＱＢ／ Ｔ２１０２） 超量喂料，物料掉落物體打擊嚴(yán)格執(zhí)行安全規(guī)范加強安全檢查陶瓷工業(yè)用球磨機》（ ＱＢ／ Ｔ２１０２） 未定期監(jiān)控球磨機的運行情況。 (2)設(shè)置限速、車輛傷害警示標(biāo)識。 培訓(xùn)與指導(dǎo)a) 沒有提供必要的培訓(xùn)（包括針對變化的培訓(xùn)）；b) 培訓(xùn)計劃設(shè)計有缺陷；c) 培訓(xùn)目的或目標(biāo)不明確；d) 培訓(xùn)方法有缺陷（包括培訓(xùn)設(shè)備）；e) 知識更新和再培訓(xùn)不夠；f) 缺乏技術(shù)指導(dǎo)。 有害噪聲的產(chǎn)生（機械性、液體流動性、電磁性） 有害振動的產(chǎn)生（機械性、液體流動性、電磁性） 有害電磁輻射的產(chǎn)生—— 電離輻射（X射線、γ離子、β離子、高能電子束等）；—— 非電離輻射（超高壓電場、此外線等）。 風(fēng)險點識別范圍的劃分要求以車間、部門為單位，范圍內(nèi)地設(shè)備、設(shè)備、作業(yè)活動或者作業(yè)步驟等劃分，確保風(fēng)險點識別全覆蓋。采用科學(xué)方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進行定量或定性評價，對評價結(jié)果進行劃分等級。 1. 目的明確開展風(fēng)險分級管控體系工作的嚴(yán)肅性和總體要求，明確各部門在該項工作中的職責(zé)分工，以及開展該項工作要實現(xiàn)的最終目標(biāo)和應(yīng)堅持的原則，確保該項工作開展的長期性、有效性，做到全員參與、全面辨識、不留死角、不斷完善，提升安全管理水平，保證安全生產(chǎn)。在進行風(fēng)險評價時，考慮人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度的影響。 1級風(fēng)險：不可容許的（巨大風(fēng)險），極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。 行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。 總體要求按照“全員參與，領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，職責(zé)明確，落實到位”的原則進行安全風(fēng)險分級管控體系在建設(shè)。（五）總結(jié)考評 將雙體系建設(shè)工作納入對各部門各車間年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核，對成效顯著的，給予表彰獎勵；對工作滯后、落實不力的，進行責(zé)任追究。 定期組織召開雙體系建設(shè)調(diào)度會，研討建設(shè)問題，核定進度。 為雙體系建設(shè)需要的人力、物力提供支持。隱患排查全面完成，匯總安全隱患，落實治理措施，督促落實整改。、目標(biāo)與原則根據(jù)上級政府主管部門的指示要求，結(jié)合xxxx陶瓷有限公司實際，經(jīng)公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組同意，公司著手建立安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。公司對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點控制管理。（2）風(fēng)險評價準(zhǔn)則制定依據(jù)1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）本單位的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。風(fēng)險分級工作完成后，各部門按照辦公室統(tǒng)一要求在各有關(guān)崗位公布本部門的主要風(fēng)險點、風(fēng)險類別、風(fēng)險等級、管控措施和應(yīng)急措施。對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。單元是指一個（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所，或同屬一個生產(chǎn)經(jīng)營單位且邊緣距離小于500m的幾個（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所。c) 生物性—— 致病微生物（細(xì)菌、病毒、其他致病微生物）；—— 傳染病媒介物；—— 致害動物；——致害植物；—— 其他生物性危險源因素。 作用與職責(zé)a) 職責(zé)劃分不清；b) 職責(zé)分配相矛盾；c) 授權(quán)不清或不妥；d) 報告關(guān)系不明確或不正確。 附表1xx陶瓷有限公司作業(yè)崗位清單作業(yè)崗位清單生產(chǎn)裝置內(nèi)墻磚生產(chǎn)線所屬部門/車間編 制 姓 名xx 審 核 姓 名xx時 間2017年5月5日時 間2017年5月5日序號崗位名稱主要任務(wù)備注1球磨將原料磨成泥漿2烘干塔將泥漿烘干成粉料3壓機將粉料壓制成磚坯4淋釉線給磚坯施一層釉料5窯爐將磚坯燒制成成品磚6煤氣站給窯爐供應(yīng)煤氣7磨邊線給成品磚修磨邊角8包裝生產(chǎn)成品進行包裝9機修設(shè)備維修、維護保養(yǎng)10電工電氣設(shè)備維護、操作、保養(yǎng)附表2xx陶瓷有限公司作業(yè)活動清單作業(yè)活動清單風(fēng)險點粉碎所屬部門/車間 原料車間編 制 姓 名 審 核 姓 名 時 間2017年5月5日時 間2017年5月5日序號作業(yè)活動作業(yè)步驟作業(yè)目的備注1粗料粉碎備料車輛將粗料運至料場2上料由鏟車將粗料放入粉碎機3粉碎將球磨按規(guī)定時間運轉(zhuǎn)4輸送料將原料經(jīng)皮帶輸送下道工序作業(yè)活動清單風(fēng)險點球磨所屬部門/車間 原料車間編 制 姓 名 審 核 姓 名 時 間2017年5月5日時 間2017年5月5日序號作業(yè)活動作業(yè)步驟作業(yè)目的備注1球磨備料將原料裝入喂料機2上料由輸送帶將原料裝入球磨內(nèi)部3球磨將球磨按規(guī)定時間運轉(zhuǎn)4輸送料將原料輸送下道工序56作業(yè)活動清單風(fēng)險點煤漿爐所屬部門/車間原料車間編 制 姓 名 審 核 姓 名 時 間2017年5月5日時 間2017年5月5日序號作業(yè)活動作業(yè)步驟作業(yè)目的備注1開啟煤漿爐 備料將煤漿存入司服罐2泵煤漿讓煤漿成霧化狀3開啟焦油泵向爐內(nèi)噴焦油4 點爐點燃焦油，送煤漿5熱風(fēng)送干燥塔干燥物料作業(yè)活動清單風(fēng)險點烘干塔所屬部門/車間原料車間編 制 姓 名 審 核 姓 名 時 間2017年5月5日時 間2017年5月5日序號作業(yè)活動作業(yè)步驟作業(yè)目的備注1烘干 備料將泥漿存入司服罐2 泵泥漿讓泥漿成為霧化狀3 通入高溫氣煤漿爐產(chǎn)生的高溫進入干燥塔 4烘干粉料 高溫將泥漿水份烘干變成粉料作業(yè)活動清單風(fēng)險點壓機所屬部門/車間編 制 姓 名 審 核 姓 名 時 間2017年5月5日時 間2017年5月5日序號作業(yè)活動作業(yè)步驟作業(yè)目的備注1壓機準(zhǔn)備將粉料輸送到料倉2壓制將料粉壓制成磚坯3控制壓力和濕度包證壓制成型4輸送將壓制好的磚坯輸送到窯爐作業(yè)活動清單風(fēng)險點淋釉線所屬部門/車間編 制 姓 名 審 核 姓 名 時 間2017年5月5日時 間2017年5月5日序號作業(yè)活動作業(yè)步驟作業(yè)目的備注1淋釉準(zhǔn)備磚坯進入施釉線2 淋釉 對磚坯進行釉料實施3控制磚坯方向包證磚坯位置正確 4烘干 對施釉后的磚坯進行烘干作業(yè)活動清單風(fēng)險點煤氣站所屬部門/車間編 制 姓 名 審 核 姓 名 時 間2017年5月5日時 間2017年5月5日序號作業(yè)活動作業(yè)步驟作業(yè)目的備注1制取煤氣備煤將煤輸送到煤倉內(nèi)2上煤制取煤氣3點爐制取煤氣4 控制壓力、溫度制取煤氣5 除焦油去除焦油6制取煤氣煤塊在爐內(nèi)進行物理化學(xué)反應(yīng)，轉(zhuǎn)換成煤氣7除塵除去粉塵8煤氣輸送將合格的煤氣輸送至窯爐9煤氣加壓煤氣經(jīng)煤氣加壓泵加壓到合適壓力10巡檢工藝保運作業(yè)活動清單風(fēng)險點窯爐所屬部門/車間編 制 姓 名 審 核 姓 名 時 間2017年5月5日時 間2017年5月5日序號作業(yè)活動作業(yè)步驟作業(yè)目的備注1燒制磚坯進入窯爐對磚坯進行燒成2高溫?zé)蓪Υu坯進行瓷化3通入煤氣燃燒燒制4出窯把燒制好的磚輸至修邊線4巡檢工藝保運作業(yè)活動清單風(fēng)險點修邊線所屬部門/車間編 制 姓 名 審 核 姓 名 時 間2017年5月5日時 間2017年5月5日序號作業(yè)活動作業(yè)步驟作業(yè)目的備注1修邊線輸送磚皮帶將磚送至磨邊2開啟磨邊機準(zhǔn)備磨邊3修邊將燒制好的成品磚修理邊角4控制磨邊質(zhì)量將磨制不合格的分揀，重新磨制作業(yè)活動清單風(fēng)險點包裝車間所屬部門/車間編 制 姓 名 審 核 姓 名 時 間2017年5月5日時 間2017年5月5日序號作業(yè)活動作業(yè)步驟作業(yè)目的備注1包裝分檢對成品磚進行等級分檢2包裝分檢后的成品磚進行包裝3將包裝好成品入庫成品入庫1作業(yè)活動清單風(fēng)險點空壓機操作所屬部門/車間編 制 姓 名 審 核 姓 名 時 間2017年5月5日時 間2017年5月5日序號作業(yè)活動作業(yè)步驟作業(yè)目的備注1供送壓縮空氣開機前檢查確定設(shè)備正常2開啟壓縮機對空氣進行壓縮3壓縮空氣輸送將壓縮后的空氣輸送到壓機作為動力能源1作業(yè)活動清單風(fēng)險點電氣維護保養(yǎng)所屬部門/車間編 制 姓 名 審 核 姓 名 時 間2017年5月5日時 間2017年5月5日序號作業(yè)活動作業(yè)步驟作業(yè)目的備注1電氣維護保養(yǎng)佩戴勞保用品維修前準(zhǔn)備2設(shè)備斷電維修前準(zhǔn)備3掛禁止合閘警示牌維修前準(zhǔn)備4電器維修、維護維修作業(yè)5試 機檢驗維護情況1作業(yè)活動清單風(fēng)險點臨時接線所屬部門/車間編 制 姓 名 審 核 姓 名 時 間2017年5月5日時 間2017年5月5日序號作業(yè)活動作業(yè)步驟作業(yè)目的備注1臨時接線佩戴勞保用品 準(zhǔn)備2設(shè)備斷電 準(zhǔn)備3掛禁止合閘警示牌 準(zhǔn)備4驗電筆驗電準(zhǔn)備5接線接線1作