【正文】 使用方法有誤。 物料（含零部件）a) 運(yùn)輸方式或運(yùn)輸線(xiàn)路不妥；b) 保管、儲(chǔ)存的缺陷（包括存放超期）；c) 包裝的缺陷；d) 未能正確識(shí)別危險(xiǎn)物品；e) 使用不當(dāng)，或廢棄物料處置不當(dāng)；f) 缺乏關(guān)于安全衛(wèi)生的資料（如MSDS）或資料使用不當(dāng)。設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中，嚴(yán)禁用手或工具直接處理料塊。機(jī)械傷害嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程3風(fēng)險(xiǎn)分析（危險(xiǎn)源辨識(shí)）記錄（JHA）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)煤漿爐操作所屬生產(chǎn)裝置瓷磚生產(chǎn)線(xiàn) 所屬車(chē)間/部門(mén) 工作任務(wù)加溫 編 制 人 審 核 人 批 準(zhǔn) 人 批準(zhǔn)時(shí)間2017年5月6日序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)因素/危險(xiǎn)源危害現(xiàn)有安全控制措施備注1 備料鏟車(chē)運(yùn)煤超速或剎車(chē)失靈車(chē)輛傷害執(zhí)行安全操作規(guī)程； 控制按鈕絕緣失效觸電電機(jī)外殼和控制柜接地；控制柜操作區(qū)鋪設(shè)絕緣地墊； 2泵煤漿違章動(dòng)火火災(zāi)嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)火作業(yè)規(guī)范 防爆電器防護(hù)損壞火災(zāi)定期維護(hù)保養(yǎng)、及時(shí)檢修違章觸摸轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備機(jī)械傷害嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程調(diào)漆房風(fēng)機(jī)故障，通風(fēng)不暢中毒設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)，遵守操作規(guī)程3開(kāi)啟焦油泵跨越護(hù)欄作業(yè)機(jī)械傷害嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程違章動(dòng)火火災(zāi)嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)火作業(yè)規(guī)范防爆電器防護(hù)破損火災(zāi)加強(qiáng)日常維護(hù)保養(yǎng)，定期檢查4 點(diǎn)爐煤焦油噴入過(guò)多火災(zāi)監(jiān)控焦油泵流量，遵守操作規(guī)程點(diǎn)火時(shí)，爐工距離熱風(fēng)爐太近燙傷點(diǎn)火時(shí)，爐工必須離開(kāi)熱風(fēng)爐稍遠(yuǎn)一點(diǎn)，并站在其側(cè)面5熱風(fēng)送干燥塔送風(fēng)閥打不開(kāi)設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失定期檢查、維護(hù)保養(yǎng)熱風(fēng)管道保溫破損，違規(guī)觸摸熱風(fēng)管道燙傷遵守操作規(guī)程，及時(shí)維保4風(fēng)險(xiǎn)分析（危險(xiǎn)源辨識(shí)）記錄（JHA）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)烘干塔所屬生產(chǎn)裝置瓷磚生產(chǎn)線(xiàn)所屬車(chē)間/部門(mén) 工作任務(wù)烘干 編 制 人 審 核 人 批 準(zhǔn) 人 批準(zhǔn)時(shí)間2017年5月6日序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)因素/危險(xiǎn)源危害現(xiàn)有安全控制措施備注1 備料煤漿管道堵塞設(shè)備損壞定期檢查 手觸摸轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備機(jī)械傷害嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備做好防護(hù) 2 泵泥漿工作人員掉入泥漿池。(3)嚴(yán)格限速行駛。給料塊度不應(yīng)大于設(shè)備的允許塊度。(3)嚴(yán)格限速行駛。陶瓷工業(yè)用球磨機(jī)》（ ＱＢ／ Ｔ２１０２）3球磨球磨機(jī)周?chē)鸁o(wú)防護(hù)裝置機(jī)械傷害嚴(yán)格執(zhí)行安全規(guī)范陶瓷工業(yè)用球磨機(jī)》（ ＱＢ／ Ｔ２１０２） 超量喂料，物料掉落物體打擊嚴(yán)格執(zhí)行安全規(guī)范加強(qiáng)安全檢查陶瓷工業(yè)用球磨機(jī)》（ ＱＢ／ Ｔ２１０２） 未定期監(jiān)控球磨機(jī)的運(yùn)行情況。 (2)設(shè)置限速、車(chē)輛傷害警示標(biāo)識(shí)。 培訓(xùn)與指導(dǎo)a) 沒(méi)有提供必要的培訓(xùn)（包括針對(duì)變化的培訓(xùn)）；b) 培訓(xùn)計(jì)劃設(shè)計(jì)有缺陷；c) 培訓(xùn)目的或目標(biāo)不明確；d) 培訓(xùn)方法有缺陷（包括培訓(xùn)設(shè)備）；e) 知識(shí)更新和再培訓(xùn)不夠；f) 缺乏技術(shù)指導(dǎo)。 有害噪聲的產(chǎn)生（機(jī)械性、液體流動(dòng)性、電磁性） 有害振動(dòng)的產(chǎn)生（機(jī)械性、液體流動(dòng)性、電磁性） 有害電磁輻射的產(chǎn)生—— 電離輻射（X射線(xiàn)、γ離子、β離子、高能電子束等）；—— 非電離輻射（超高壓電場(chǎng)、此外線(xiàn)等）。 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別范圍的劃分要求以車(chē)間、部門(mén)為單位，范圍內(nèi)地設(shè)備、設(shè)備、作業(yè)活動(dòng)或者作業(yè)步驟等劃分，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別全覆蓋。采用科學(xué)方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行劃分等級(jí)。 1. 目的明確開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系工作的嚴(yán)肅性和總體要求，明確各部門(mén)在該項(xiàng)工作中的職責(zé)分工，以及開(kāi)展該項(xiàng)工作要實(shí)現(xiàn)的最終目標(biāo)和應(yīng)堅(jiān)持的原則，確保該項(xiàng)工作開(kāi)展的長(zhǎng)期性、有效性，做到全員參與、全面辨識(shí)、不留死角、不斷完善，提升安全管理水平，保證安全生產(chǎn)。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，考慮人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度的影響。 1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：不可容許的（巨大風(fēng)險(xiǎn)），極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。 行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。 總體要求按照“全員參與，領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，職責(zé)明確，落實(shí)到位”的原則進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系在建設(shè)。（五）總結(jié)考評(píng) 將雙體系建設(shè)工作納入對(duì)各部門(mén)各車(chē)間年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核，對(duì)成效顯著的，給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)工作滯后、落實(shí)不力的，進(jìn)行責(zé)任追究。 定期組織召開(kāi)雙體系建設(shè)調(diào)度會(huì)，研討建設(shè)問(wèn)題，核定進(jìn)度。 為雙體系建設(shè)需要的人力、物力提供支持。隱患排查全面完成，匯總安全隱患，落實(shí)治理措施，督促落實(shí)整改。、目標(biāo)與原則根據(jù)上級(jí)政府主管部門(mén)的指示要求，結(jié)合x(chóng)xxx陶瓷有限公司實(shí)際，經(jīng)公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組同意，公司著手建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。公司對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。（2）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則制定依據(jù)1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）本單位的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)工作完成后，各部門(mén)按照辦公室統(tǒng)一要求在各有關(guān)崗位公布本部門(mén)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施。對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。單元是指一個(gè)（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場(chǎng)所，或同屬一個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位且邊緣距離小于500m的幾個(gè)（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場(chǎng)所。c) 生物性—— 致病微生物（細(xì)菌、病毒、其他致病微生物）；—— 傳染病媒介物；—— 致害動(dòng)物；——致害植物；—— 其他生物性危險(xiǎn)源因素。 作用與職責(zé)a) 職責(zé)劃分不清；b) 職責(zé)分配相矛盾；c) 授權(quán)不清或不妥；d) 報(bào)告關(guān)系不明確或不正確。 附表1xx陶瓷有限公司作業(yè)崗位清單作業(yè)崗位清單生產(chǎn)裝置內(nèi)墻磚生產(chǎn)線(xiàn)所屬部門(mén)/車(chē)間編 制 姓 名xx 審 核 姓 名xx時(shí) 間2017年5月5日時(shí) 間2017年5月5日序號(hào)崗位名稱(chēng)主要任務(wù)備注1球磨將原料磨成泥漿2烘干塔將泥漿烘干成粉料3壓機(jī)將粉料壓制成磚坯4淋釉線(xiàn)給磚坯施一層釉料5窯爐將磚坯燒制成成品磚6煤氣站給窯爐供應(yīng)煤氣7磨邊線(xiàn)給成品磚修磨邊角8包裝生產(chǎn)成品進(jìn)行包裝9機(jī)修設(shè)備維修、維護(hù)保養(yǎng)10電工電氣設(shè)備維護(hù)、操作、保養(yǎng)附表2xx陶瓷有限公司作業(yè)活動(dòng)清單作業(yè)活動(dòng)清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)粉碎所屬部門(mén)/車(chē)間 原料車(chē)間編 制 姓 名 審 核 姓 名 時(shí) 間2017年5月5日時(shí) 間2017年5月5日序號(hào)作業(yè)活動(dòng)作業(yè)步驟作業(yè)目的備注1粗料粉碎備料車(chē)輛將粗料運(yùn)至料場(chǎng)2上料由鏟車(chē)將粗料放入粉碎機(jī)3粉碎將球磨按規(guī)定時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)4輸送料將原料經(jīng)皮帶輸送下道工序作業(yè)活動(dòng)清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)球磨所屬部門(mén)/車(chē)間 原料車(chē)間編 制 姓 名 審 核 姓 名 時(shí) 間2017年5月5日時(shí) 間2017年5月5日序號(hào)作業(yè)活動(dòng)作業(yè)步驟作業(yè)目的備注1球磨備料將原料裝入喂料機(jī)2上料由輸送帶將原料裝入球磨內(nèi)部3球磨將球磨按規(guī)定時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)4輸送料將原料輸送下道工序56作業(yè)活動(dòng)清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)煤漿爐所屬部門(mén)/車(chē)間原料車(chē)間編 制 姓 名 審 核 姓 名 時(shí) 間2017年5月5日時(shí) 間2017年5月5日序號(hào)作業(yè)活動(dòng)作業(yè)步驟作業(yè)目的備注1開(kāi)啟煤漿爐 備料將煤漿存入司服罐2泵煤漿讓煤漿成霧化狀3開(kāi)啟焦油泵向爐內(nèi)噴焦油4 點(diǎn)爐點(diǎn)燃焦油，送煤漿5熱風(fēng)送干燥塔干燥物料作業(yè)活動(dòng)清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)烘干塔所屬部門(mén)/車(chē)間原料車(chē)間編 制 姓 名 審 核 姓 名 時(shí) 間2017年5月5日時(shí) 間2017年5月5日序號(hào)作業(yè)活動(dòng)作業(yè)步驟作業(yè)目的備注1烘干 備料將泥漿存入司服罐2 泵泥漿讓泥漿成為霧化狀3 通入高溫氣煤漿爐產(chǎn)生的高溫進(jìn)入干燥塔 4烘干粉料 高溫將泥漿水份烘干變成粉料作業(yè)活動(dòng)清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)壓機(jī)所屬部門(mén)/車(chē)間編 制 姓 名 審 核 姓 名 時(shí) 間2017年5月5日時(shí) 間2017年5月5日序號(hào)作業(yè)活動(dòng)作業(yè)步驟作業(yè)目的備注1壓機(jī)準(zhǔn)備將粉料輸送到料倉(cāng)2壓制將料粉壓制成磚坯3控制壓力和濕度包證壓制成型4輸送將壓制好的磚坯輸送到窯爐作業(yè)活動(dòng)清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)淋釉線(xiàn)所屬部門(mén)/車(chē)間編 制 姓 名 審 核 姓 名 時(shí) 間2017年5月5日時(shí) 間2017年5月5日序號(hào)作業(yè)活動(dòng)作業(yè)步驟作業(yè)目的備注1淋釉準(zhǔn)備磚坯進(jìn)入施釉線(xiàn)2 淋釉 對(duì)磚坯進(jìn)行釉料實(shí)施3控制磚坯方向包證磚坯位置正確 4烘干 對(duì)施釉后的磚坯進(jìn)行烘干作業(yè)活動(dòng)清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)煤氣站所屬部門(mén)/車(chē)間編 制 姓 名 審 核 姓 名 時(shí) 間2017年5月5日時(shí) 間2017年5月5日序號(hào)作業(yè)活動(dòng)作業(yè)步驟作業(yè)目的備注1制取煤氣備煤將煤輸送到煤倉(cāng)內(nèi)2上煤制取煤氣3點(diǎn)爐制取煤氣4 控制壓力、溫度制取煤氣5 除焦油去除焦油6制取煤氣煤塊在爐內(nèi)進(jìn)行物理化學(xué)反應(yīng)，轉(zhuǎn)換成煤氣7除塵除去粉塵8煤氣輸送將合格的煤氣輸送至窯爐9煤氣加壓煤氣經(jīng)煤氣加壓泵加壓到合適壓力10巡檢工藝保運(yùn)作業(yè)活動(dòng)清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)窯爐所屬部門(mén)/車(chē)間編 制 姓 名 審 核 姓 名 時(shí) 間2017年5月5日時(shí) 間2017年5月5日序號(hào)作業(yè)活動(dòng)作業(yè)步驟作業(yè)目的備注1燒制磚坯進(jìn)入窯爐對(duì)磚坯進(jìn)行燒成2高溫?zé)蓪?duì)磚坯進(jìn)行瓷化3通入煤氣燃燒燒制4出窯把燒制好的磚輸至修邊線(xiàn)4巡檢工藝保運(yùn)作業(yè)活動(dòng)清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)修邊線(xiàn)所屬部門(mén)/車(chē)間編 制 姓 名 審 核 姓 名 時(shí) 間2017年5月5日時(shí) 間2017年5月5日序號(hào)作業(yè)活動(dòng)作業(yè)步驟作業(yè)目的備注1修邊線(xiàn)輸送磚皮帶將磚送至磨邊2開(kāi)啟磨邊機(jī)準(zhǔn)備磨邊3修邊將燒制好的成品磚修理邊角4控制磨邊質(zhì)量將磨制不合格的分揀，重新磨制作業(yè)活動(dòng)清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包裝車(chē)間所屬部門(mén)/車(chē)間編 制 姓 名 審 核 姓 名 時(shí) 間2017年5月5日時(shí) 間2017年5月5日序號(hào)作業(yè)活動(dòng)作業(yè)步驟作業(yè)目的備注1包裝分檢對(duì)成品磚進(jìn)行等級(jí)分檢2包裝分檢后的成品磚進(jìn)行包裝3將包裝好成品入庫(kù)成品入庫(kù)1作業(yè)活動(dòng)清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)空壓機(jī)操作所屬部門(mén)/車(chē)間編 制 姓 名 審 核 姓 名 時(shí) 間2017年5月5日時(shí) 間2017年5月5日序號(hào)作業(yè)活動(dòng)作業(yè)步驟作業(yè)目的備注1供送壓縮空氣開(kāi)機(jī)前檢查確定設(shè)備正常2開(kāi)啟壓縮機(jī)對(duì)空氣進(jìn)行壓縮3壓縮空氣輸送將壓縮后的空氣輸送到壓機(jī)作為動(dòng)力能源1作業(yè)活動(dòng)清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)電氣維護(hù)保養(yǎng)所屬部門(mén)/車(chē)間編 制 姓 名 審 核 姓 名 時(shí) 間2017年5月5日時(shí) 間2017年5月5日序號(hào)作業(yè)活動(dòng)作業(yè)步驟作業(yè)目的備注1電氣維護(hù)保養(yǎng)佩戴勞保用品維修前準(zhǔn)備2設(shè)備斷電維修前準(zhǔn)備3掛禁止合閘警示牌維修前準(zhǔn)備4電器維修、維護(hù)維修作業(yè)5試 機(jī)檢驗(yàn)維護(hù)情況1作業(yè)活動(dòng)清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臨時(shí)接線(xiàn)所屬部門(mén)/車(chē)間編 制 姓 名 審 核 姓 名 時(shí) 間2017年5月5日時(shí) 間2017年5月5日序號(hào)作業(yè)活動(dòng)作業(yè)步驟作業(yè)目的備注1臨時(shí)接線(xiàn)佩戴勞保用品 準(zhǔn)備2設(shè)備斷電 準(zhǔn)備3掛禁止合閘警示牌 準(zhǔn)備4驗(yàn)電筆驗(yàn)電準(zhǔn)備5接線(xiàn)接線(xiàn)1作